门负责保存。规范性文件文件控制程序记录控制程序记录不合格品的评审处置复检记录表返工返修记录表不合格品统计表以项为单位填写采购物资不合格处置报告类采购物资不合格品登记表不合格品台帐湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不符合纠正预防措施控制程序文件编号版序页次目的规定质量职业健康安全管理体系运行中出现不符合事项后，采取纠正措施的方法和要求，同时也规定了对潜在不符合采取预防措施的方法和要求。适用范围适用于本公司管理体系运行过程中出现的实际不符合和潜在不符合原因的消除及纠正预防措施的控制。职责安全与信息管理部是纠正预防措施的主管部门，负责纠正预防措施信息的收信整理确定须采取纠正预防措施的项目，并对纠正预防措施的实施效果进行验证。各责任部门负责纠正预防措施的制订和具体实施。项目部负责本部门纠正预防措施信息的收集，纠正预防措施的制订和效果验证，同时分类向安全与信息管理部报告。工作程序不符合和潜在不符合的信息来源顾客投诉相关方抱怨内审报告顾客满意度调查不符合报告不合格品报告监视和测量记录事故事件调查处理报告，管理评审报告等。不符合的应急处理轻微不符合的应急处理采取口头纠正和辅导，不必采取更进步的纠正和预防措施。严重不符合的应急处理发生严重不符合后，要积极采取补救措施，以减少或消除不良影响，同时应根据不符合的影响程度，决定是否采取纠正预防措施。体系运行中纠正预防措施公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院依据各自的职责范围，根据体系运行中出现的不合格品或不合格不符合以及潜在的不合格品或潜在不合格不符合，确定不合格不符合或潜在的不合格不符合的主要原因，并根据不合格不符合对质量环境职业健康安全的影响程度确定是否采取纠正预防措施湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院不符合纠正预防措施控制程序文件编号版序页次公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院根据确定采取纠正预防措施的不合格不符合或潜在不合格不符合，向责任部门发出纠正预防措施处理单，限期执行各责任部门负责人收到纠正预防措施处理单后，应在表上签名确认并注明日期。责任部门负责人应根据不合格不符合或潜在不合格不符合产生的原因制定纠正预防措施，并落实完成日期公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院分别对责任部门采取的纠正预防措施签字确认，分别报请公司主管领导院主管领导批准后实施，并保存纠正预防措施处理单责任部门应确保按计划实施纠正预防措施，在纠正预防措施完成后，责任部门负责人将实施结果分别报公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院以及安环院公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院分别组织对完成的纠正预防措施进行验证，并对纠正预防措施的有效性进行评审，并记录在纠正预防措施处理单中公司安全与信息管理部技术部地勘院工勘院测绘院安环院分别负责收集整理和保存各自职责范围内的纠正预防措施实施记录，并负责将全年的纠正预防措施实施情况汇总至公司安全与信息管理部，提交管理评审。纠正预防措施的制订应与不符合或潜在不符合的影响程度和风险程度相适应。内部审核中的不符合项，所需的纠正措施，执行内部审核控制程序进行。落实管理评审报告决议事项，所需的纠正预防措施，执行管理评控制审程序。由于纠正预防措施的实施，而发生的文件更改，由公司安全与信息管理部按文件控制程序的要求进行修改。公司安全与信息管理部对公司全年的纠正措施实施情况进行总结，并将结果提交管理评审。规范性引用文件不合格品控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序文件控制程序记录纠正预防措施处理单湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院事故事件报告调查处理控制程序文件编号版序页次目的对已经发生或存在的事故包括未遂事故，作出及时的调查和处理，防止同类事故的再次发生，并最大可能降低事故可能造成的后果。适用范围适用于公司范围内事故事件的调查和处理。职责总经理对事故负法定责任主管安全的副经理负直接领导责任。管理者代表负责对各类事故的调查和处理进行协商监督，负责组织死亡事故的调查和处理。安全与信息管理部负责组织重大特大事故的的调查和处理。公司各单位及项目部组织对般事故的调查和处理。工作程序事故分类根据公司实际情况，按人员伤亡经济损失和影响程度，将事故分为未遂事故般事故重大事故特大事故特别重大事故职业病。未遂事故没有造成疾病伤害或其它损失的事件。般事故财产损失在元以下，人员轻度受伤。重大事故财产损失在元以上，元以下，人员般受伤。特大事故财产损失在元以上，元以下，人员严重受伤。特别重大事故有人员死亡情况发生造成人员致命伤害，或财产损失在元以上。职业病事故的报告与响应发生事故时，事故现场人员或领导按照公司安全生产管理办法的规定要求及时报安全与信息管理部或公司领导，报告的同时应采取相应应急措施，防止影适用范围适用于对职业健康安全管理体系活动相关的法律法规标准和其它要求的控制。职责办公室负责获取识别评价和更新与职业健康管理体系相关的法律法规标准和其它要求，并将其传达到全体员工遵照执行。技术部负责获取识别评价和更新与专业技术相关的规范规程和技术标准，并将其传达到有关技术人员遵照执行，同时报送办公室。安全与信息管理部负责获取识别评价和更新与安全生产相关的法律法规标准和其它要求，并将其传达到全体员工及相关方遵照执行，同时报送办公室。管理者代表负责审批公司应用的法律法规及其它要求清单。工作程序收集范围与公司相关的国家及地方职业健康安全法律法规和其它要求包括国家有关质量和职业健康安全保护方面的法律法规标准及各部委规章湖北省保护职业健康安全法规规章标准武汉市保护职业健康安全法规规章标准相关执法部门的通知，公报等其它要求上级机关及行业协会等有关要求应遵守的国际公约。收集的渠道和频次办公室定期登录国家安全生产监督管理局安全生产委员会人力资源和社会保障部网站湖北省安全生产监督管理局安全生产管理委员会武汉市人力资源和社会保障局网站，以及些消防和安全生产方面的专业网站，获取职业健康安全方面的最新的法律法规和标准。办公室还可以通过公司法律顾问相关政府部门报纸图书馆等获取最新的法律法规和标准。法律法规及其它要求的识别的传递办公室将收集到的法律法规和其它要求进行分类，组织各部门确认其适用性和符合性，编制成适用的法律法规和其它要求清单，报管理者代表批准后，传递至各相关部门。法律法规的传达和学习办公室将相关的法律法规和其它要求传达给全体员工，需要时，可以对法律法规的主要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。办公室负责组织或督促各部门职工学习相关的法律法规和其它要求。法律法规和其它要求的更新办公室应及时更新已修订和变化了的法律法规和其它要求，每年发布次更新信息，并及时变更适用的法律法规和其它要求清单，并按文件控制程序及时将更新的部分传递到相关部门。规范性引用文件文件控制程序记录适用的法律法规和其它要求清单湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院法律法规与其它要求控制程序文件编号版序页次湖北非金属地质公司中国建筑材料工业地质勘查中心湖北总队武汉建材地质工程勘察院目标和方案控制程序文件编号版序页次目的为加强质量职业健康安全方针目标和管理方案的系统管理，确保达到预期效果。适用范围本程序适用于公司的质量职业健康安全方针目标和管理方案的管理工作。职责总经理负责制定并颁布实施质量职业健康安全方针目标，批准职业健康安全管理方案。管理者代表负责质量职业健康安全方针目标的日常管理以及审核职业健康安全管理方案。安全与信息管理部负责制定管理方案并跟踪实施。各部门，各单位及项目部负责贯彻公司的质量职业健康安全方针和目标，并将其展开为本部门的工作方针和目标。工作程序质量职业健康安全方针目标的制定公司最高管理者以提高产品质量，保护员工的职业健康安全为目的，结合本公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，由公司领导层讨论通过后，总经理签发文件，正式颁布本公司的质量职业健康安全方针，形成文件并传达给全体员工。本公司的质量职业健康安全方针应确保适合于公司的性质和规模以及影响职业健康安全特点风险性质和规模对持续改进和降低职业健康安全风险做出承诺对遵守有关和职业健康安全法律法规和其他要求做出承诺为建立和评审质量职业健康安全目标提供框架和基础与公司的其他方针相致。方针的更改本公司每次对质量职业健康安全管理体系进行评审时，应对质量职业健康安全方针进行评审，确保其适宜性，当方针需要更改时，应经公司总经理批准，形成文件后，重新向全体员工传达。方针的宣贯要求务必使全员都理解质量职业健康安全方针目标的内容内涵并予以实施。各级领导都要在所辖范围内宣传贯彻和实施质量职业健康安全方针目标。宣贯途径办公室通过教育或培训计划，集中系统的进行方针，目标教育湖北非金属地质公司中国建筑材则评价方法是非法定性评价法作业条件危险性评价法，即法。评价原则首先采用是非法确定危害，重要危险源。对于是非法不能确定的危害则使用定性平价法或作业条件危险性评价法法确定危害，重要危险源。是非法凡属于下列情况之者，直接判断为重要危险源不符合法律法规和其他要求曾经发生过事故仍未采取有效措施相关方合理抱怨或要求的直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施的。定性评价法即根据如下估算的伤害的可能性和伤害的严重程度之间的函数关系，对风险进行分级轻微伤害般伤害严重伤害极不可能可忽略的风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险对上述不同的风险，采取不同的控制措