1、“.....以监视和测量公司在这方面的实施结果，使本公司环境管理体系符合环境法律法规和其他要求，正确实施并持续改进。适用范围适用于公司环境管理体系中环境有关法律法规和其他要求的遵循情况的各部门。职责环境管理者代表负责定期组织对环境管理体系法律法规和其他要求遵循情况进行合规性评价。企管部负责实施和记录。相关职能部门负责对本部门环境法律法规和其他要求遵循情况进行评价。程序管理者代表负责每年次，必要时可以增加次数，组织各部门进行合规性评价工作。各部门负责对本部门在环境法律法规及其他要求的遵循情况进行合规性评价。企管部负责实施组织汇总公司各部门对法律法规及其他要求遵循情况合规性评价，并且保持记录。企管部负责对不符合及纠正措施的实施和管理。企管部对纠正和预防措施的实施效果进行监督检查和跟踪，以确保其有效性......”。

2、“.....支持性文件合规性评价控制程序目的对不符合进行调查分析处理，制定有效的纠正和预防措施，以消除显在潜在的不符合原因，改善环境，使本公司环境管理体系正确实施并持续改进。适用范围适用于公司环境管理体系中不符合纠正与预防措施的制定和实施。职责环境管理者代表负责组织环境管理体系外部审核不符合纠正和预防措施的制定。企管部负责不符合纠正预防措施的检查和跟踪。相关职能部门负责对本部门不符合项分析原因制定并实施纠正与预防措施。程序管理者代表对体系运行失控或不符合时，有权要求责任部门限期整改，并对严重不符合，协调有关部门，共同落实纠正和预防措施，防止不符合重复发生。内审组负责环境管理体系审核中的不符合及纠正预防措施的管理。企管部负责水气声固体废弃物等排放情况的监测及日常测量的不符合及纠正措施的管理。企管部负责对相关方提出的不符合及纠正措施的管理......”。

3、“.....以确保其有效性。对于纠正与预防措施所引起的对环境管理体系文件的更改，各部门应遵照执行，并做好记录。将采取预防措施的信息递交管理评审。支持性文件环境纠正与预防措施控制程序目的建立能确认并维护环境管理体系的活动产品和服务的记录，以证明各种记录符合标准要求，为环境管理体系的有效运行提供证据。适用范围适用于环境体系运行过程的记录和报告。职责各相关部门负责自所需环境记录的编制使用收集整理和保管企管部负责检查指导记录的使用存档和销毁。程序建立并保持环境记录控制程序，规定各项环境记录的标识收集编目查阅归档贮存保管和处理的方法。环境记录应字迹清晰填写及时内容完整准确，便于追溯。环境记录必须存放在避光防潮防霉防虫的良好环境，防止损坏。各相关部门根据记录的保存年限妥善保存记录，用来证明符合标准的要求。应按有关规定向相关方提供公司有关环境方面的原始记录和凭证......”。

4、“.....达到规定的环境目标，以便及时发现存在的问题，采取纠正预防措施，检验体系实施的有效性充分性，并为体系改进提供依据。适用范围适用于公司内部环境体系审核。职责企管部负责制定环境管理体系内部审核程序。企管部负责编制年度内部审核计划组织协调审核的进行。管理者代表负责审核工作的进行，向最高管理者报告审核结果。受审核方负责配合审核的顺利实施。程序企管部每年应根据所审核活动的实际情况和重要性来安排日程和计划，环境管理体系所覆盖的部门和要素的审核频率每年至少次，其时间间隔不超过个月，对特别重要的环境因素和以往较大的不符合项，可增加审核频率。内审员由选定的与被审核活动无直接责任的内审员担任，内审员要经过系列标准培训，并取得培训合格证书......”。

5、“.....内审员审核的成员必须与被审核对对象无直接责任的，并有资格证书的内审员担任审核组长负责编制审核计划，审核日程表，管理者代表负责审核批准，审核员编制内审检查表，报审核组长批准负责按审核检查规定的内容进行抽样并记录负责按不合格的客观证据，出具不符合报告，督促被审查部门，确认和制定纠正措施对不符合措施进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表审核组长编制内审报告，为管理评审提供证据......”。

6、“.....为相关部门。目的提高员工的环境意识及技能，确保公司环境方针环境目标得到全面贯彻执行。适用范围适用于公司人员及代表它从事被确定认为可能具有重大环境影响的工作人员的培训。职责企管部负责环境管理与意识能力的培训组织实施。各部门根据培训的需求，协助培训实施。程序企管部根据实际需要，确定公司各职能部门的培训需求。培训内容以标准，国家有关法律法规和其他要求，公司环境管理体系文件等为主要内容。培训计划根据培训需求确定年度有关环境的培训计划，作为公司年度工作计划的部分每批新员工及代表它从事被确定认为可能具有重大环境影响的工作人员的培训列入培训计划中培训应使有关职能与各层次的人员意识到符合环境方针与程序和环境管理体系要求的重要性工作活动中实际的或潜在的重大环境影响......”。

7、“.....对每职能与层次的员工的培训，应规定其所达到的要求。培训师资企管部保证培训的师资在环境管理体系标准方面或环保方面法律方面具备相当资格或水平。培训效果应经考试评审等方法验证。支持性文件人力资源控制程序目的建立并保持信息交流的程序，使环境管理体系有效运行。适用范围适用于公司环境管理体系内外信息交流。职责企管部作为公司环境信息交流的中心，负责环境信息交流的处理。各职能部门对收集的或接受信息记录向责任部门传递或直接向企管部传递，本部门做好相应的记录。企管部对接受的信息反馈信息向职能部门传递或向外部相关方联络的接受形成文件和回应传递。程序环境信息分类环境信息可分为外部信息和内部信息。其中，内部信息动和服务产生变化，企管部应组织相关部门对环境管理方案作及时相应的修订，经管理者代表审核，总经理批准实施新的方案......”。

8、“.....应对组织资源作用职责和权限做出规定。范围环境管理体系所涉及的部门人员。环保职责总经理制定发布环境方针任命环境管理者代表批准环境管理手册保证环境管理体系有效持续运行所需的资源和人员主持环境管理评审批准目标指标和管理方案。环境管理者代表环境管理者代表是策划和实施环境管理体系的核心确保按照标准的规定，建立并保持环境管理体系配合总经理配置调度体系建立和运行所需的资源和人员审核并批准重要环境因素负责环境目标指标和管理方案的审查和实施组织环境管理体系内部审核参加管理评审汇报环境管理体系运行情况。各部门基本职责负责环境方针目标指标环境管理手册和程序文件的贯彻和执行负责与本部门有关的环境目标和指标以及管理方案的制定，并完成环境管理方案规定的任务负责制定相关的程序文件根据程序文件的要求......”。

9、“.....并执行负责本部门和相关方环境因素的识别工作负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门负责监控本部门有关的目标指标和针对总体环境管理方案的具体措施的完成情况，运行控制情况，测量有关的环境绩效参数负责管理本部门的文件和记录协助内审组开展内审工作。生产部技术部设备部质控部采购部在环境管理者代表的领导下，负责环境管理体系建立实施运行过程中的组织协调检查考核工作负责组织环境目标指标及管理方案制定，并负责监督检查负责定期组织第三方对污水环境空气质量噪音等重大环境因素进行监测，并保存其记录负责环保法律法规和其他要求的获取确认负责环境管理体系的信息交流与传递负责本部门环境因素的识别评价更新负责用水用电用煤节约措施，用量计划的监控检查，排除管网中的跑冒滴漏负责生产工程施工中，噪音污染尘污染，粉尘排放污染......”。