审核目的范围方法依据受审部门和审核时间。根据需要，可审核食品安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对几项要求或部门进行重点审核但全年的内审必须覆盖食品安全管理管理体系全部要求。审核前的准备总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交总经理审核，总经理批准。计划原编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括审核目的范围方法依据内部审核的工作安排审核组成员审核时间地点受审部门及审核要点预定时间，持续时间开会时间审核报告分发范围日期。在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核产品依据方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。内部食品安全管理体系审核员应经食品安全管理体系认证咨询机构培训考核合格后方能担任。内审的实施首次会议参加会议人员公司领导内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容由组长介绍内审目的范围依据方式组员和内审日程安排及其他有关事食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章内部审核控制程序第页共页项。现场审核内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。内审时审核员要公正而又客观地对待问题。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。现场审核后周内，审核组长完成内部食品安全管理管理体系审核报告，交总经理批准。审核报告内容审核目的范围方法和依据审核组成员受审核方代表名单审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析不合格数量及严重程度存在的主要问题分析对公司食品安全管理管理体系有效性符合性结论及今后应改进的地方。末次会议参加人员领导层内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由生产部保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容内组长重申审核目的，宣读不符合报告宣读内部食品安全管理管理体系审核报告提出完成纠正措施的要求及日期由组织领导讲话。由办公室发放内部食品安全管理管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章内部审核控制程序第页共页提交公司管理评审。相关文件管理评审控制程序相关记录年度内审计划审核实施计划不符合报告内部食品安全管理管理体系审核报告内审首末次会议签到表不合格项分布表食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章纠正预防与改进措施控制程序第页共页目的采取有效的纠正预防与改进措施，实现食品安全管理管理体系的持续改进。适用范围适用于纠正预防与改进措施的制定实施与验证。职责办公室负责组织对体系持续改进的策划，当体系需要改进时发出相应的纠正预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。品管部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的纠正预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施的实施。总经理负责监督协调改进纠正和预防措施的实施。业务部负责有效地处理顾客意见。程序持续改进的策划为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。办公室通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及环境食品安全管理的改善等，组织各部门进行策划，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别管理评审发现不合格顾客对产品食品安全管理投诉内审发现不合格食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章纠正预防食品安全方针本组织的食品安全方针和食品安全目标，是由本组织最高负责人提出，主要内容如下食品安全方针组织建立食品安全方针的目的是为了牢固树立品质第的观念，严格遵照工艺要求和操作规程，严格执行各岗位卫生要求和标准，最大限度地保持良好的作业环境，严格执行产品质量标准，降低不良品的产生率。食品安全方针的内容具体见本手册第章。食品安全目标为确保食品安全方针的实现，组织制定了相应的食品安全目标，以使每位员工都珍惜创业以来树立起来的良好产品信誉，并不断巩固和提高。食品安全管理体系策划食品安全管理体系策划的时机为保证目标的顺利完成，需进行相应的食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列情况下需进行食品安全管理体系的策划按照食品安全管理标准建立实施和改进食品安全管理体系组织的食品安全方针食品安全目标组织机构发生重大变化组织的资源配置市场情况发生重大变化现有食品安全管理体系文件不能涵盖的特殊事项。食品安全管理体系策划的内容企业需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程及过程间的接口关系识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章管理职责第页共页对食品安全目标的实施进行定期评审根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性策划的结果形成文件，如卫生标准操作程序食品安全大纲等。食品安全管理体系策划的原则由最高负责人提出对食品安全管理体系进行策划满足总要求以及支持食品安全的企业目标的要求在对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。职责和权限组织根据职能分配建立相应的管理机构，具体见本手册第章。员工总体要求全面理解和掌握本企业食品安全方针安全目标和对顾客的承诺，并坚持贯彻执行遵照企业良好操作规范等管理与技术文件的规定要求，以工作质量保证产品质量遵守劳动纪律和工作纪律，开展岗位自主管理，认真完成本职工作自觉遵守企业规定，努力维护企业利益及形象，爱岗敬业，严格自律，积极上进，勤学苦练，努力提高自身素质和业务水平，成为名技能丰富的人员职责和权限的内容进行相互沟通。所有员工有责任汇报与食品安全管理体系有关的问题，根据各部门的作业指导书，发生问题时应向上级主管报告，相关责任人在接到汇报后，应在规定的职责和权限内采取适当措施，并记录结果积极合作，互相帮助，充分发扬团队精神，更好的完成各项工作其他岗位和有关细则执行组织各部门岗位职责和要求。食品安全小组组长本公司的食品安全小组组长的任命及职责见本手册第章。沟通见本组织制定的信息沟通程序。突发事件准备和响应见本组织制定的应急准备和响应程序。食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章管理职责第页共页管理评审见本组织制定的管理评审程序。相关文件卫生标准操作程序良好操作规范信息沟通程序应急准备和响应程序管理评审程序食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章资源管理第页共页资源提供本企业确保提供所需的资源，以实施保持食品安全管理体系并持续改进，保证其有效性通过满足客文件。体系通过关键控制点控制相应食品安全危害的体系。控制遵循正确程序且满足标准的状态。确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括计划中要素的科学性有效性的证据。验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法程序试验和其他评估的应用，以及为确定符合计划的监视。关键限值区分可接收或不可接收的判定值。关键控制点能够施加控制，并且该控制对防止消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的步骤。监视为确定关键控制点是否处于控制或方案是否得以遵循，而对控制参数策划的食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章术语和定义第页共页系列观察或测量。潜在危害理论上可能发生的危害。显著危害由危害分析所确定的，需通过体系的关键控制点予以控制的潜在危害。危害食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物化学或物理因素或食品存在条件。原料产品的构成材料，如初级产品添加剂加工助剂包装材料以及影响食品安全的类似材料。控制措施为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。终产品产品不再进步加工或转化的产品。食品安全方针由公司的最高管理者正式发布的公司总的食品安全宗旨和方向。前提方案在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。更新为确保应用最新信息而进行的即时和或有计划的活动。清洁去除泥土残留食物污物油脂或其他不应有的物质污染物任何有损于食品的安全性和适宜性的生物或化学物质异物或者非故意假如食品中的其他物质污染在食品和食品环境带进或出现污染物消毒通过化学试剂或物理方法使环境的微生物数量减少到不能损害食品的安全性和适宜性的水平食品卫生在食物链的所有环节，保证食品的安全性和适宜性所必须具有的切条件和措施食品安全性当根据食品的用途