求，并评审所实施的纠正。无法返工的，应采取措施，包括销毁或作废，防止其原预期的使用或应用应保持不合格的性质原因和后果以及随后所采取的任何措施如纠正的记录当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，如产品还在公司控制范围内，应封存，否则，应启动召回。召回为使按条款已确定为不安全批次的终产品在交付后，能够完全及时的召回，公司建立了产品召回控制程序以便通知相关方如主管部门顾客和或消费者。为了了便于召回，应规定最高管理者应任命有权限启动召回的人员和负责执行召回的人员通知相关方的程序如主管部门顾客和或消费者处置召回产品及库存中相关产品的程序旦召回，采取措施顺序的程序记录要求可追溯性系统。召回的原因，范围和结果向总经理报告，作为管理评审的输入，并保持模拟召回记录。食品安全管理体系的验证确认和改进总则公司建立了验证确认和改进过程，明确对包括统计技术在内的适用方法及其应用程度，在以下方面加以实施证实食品安全管理体系的有效性包括方针目标过程的实现及符合性证实食品安全的符合性法律法规顾客要求和公司承诺持续改进食品安全管理体系的有效性。监视和测量公司规定应采用适当的方法对的管理体系过程进行监视和在适用时进行测量，这些方法包括监视工艺流程各步骤和参数和计划中的控制措施的执行单项结果验证的评价日常工作检查定期工作监督工作和能力考核业绩考核内部审核和管理评审等，以证实每个过程持续满足其预期目的的能力。当上述过程的监视和测量发现有不合格事项或出现偏差时时，监视和测量人应区别不合格事项的性质和影响，按相关要求进行处理，并采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。本公司建立和保持产品的监视和测量控制程序，对上述要求的具体实现进行详细描述。为确保结果有效，对于测量设备和方法，应按照规定的时间间隔或在使用前，依据可以追溯到国际或国家测量基准的测量标准对其进行校准或检定。如果这样的标准不存在，则应记录校准或检定的依据对其进行必要的调整或再调整对其校准状态进行标识保护其免受使测量结果无效的调整确保其在搬运保养和贮存期间不会损坏和磨损。此外，当发现测量设备不符合要求时，应评估和记录以前的测量结果的有效性。并对该设备以及所有受到影响的产品采取适当的措施。本公司保持校准和检定结果的记录。当使用计算机软件监视和测量规定要求时，使用部门负责确认软件满足预期用途的能力。此项工作应在初次使用前进行。采用适宜的测量方法进行验证和确认，并确保其所得到的结果可复现可重复，并保持相关记录。食品安全管理体系的验证内部审核公司建立了内部审核控制程序对内部审核的开展进行了具体规定，包括策划和实施审核报告审核结果并保持记录，规定相关职责和要求审核的准则范围频次和方法根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，策划内审方案审核员选择和审核实施的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作通过内部审核，发现不符合的情况，确定管理体系是否符合食品安全管理体系标准的要求符合管理体系确定的要求和产品实现策划的安排得到有效实施和保持负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因审核员应保持跟踪，跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告审核结果应以适当的形式向最高管理者汇报，以作为验证活动结果分析的部分，并应作为食品安全管理体系更新的输入。单项验证结果的评价当验证不能证明与策划的安排相符合时，应采取包括但不限于以下措施对当前的危害分析的预备信息更新程序和沟通渠道进行评审对危害分析结论进行评审，必要时重新分析操作性前提方案和计划案进行评审，必要时对控制措施进行调整基础设施和维护方案进行的评审人力资源管理和培训活动有效性的评价。验证结果应予以记录，并应与食品安全小组沟通。单项验证结果的评价在食品安全验证控制程序中作详细的描述。验证活动结果的分析食品安全小组应分析验证活动的结果，包括内部审核的结果。通过分析，以达到下述目的确认体系的整体运行满足策划的安排标准的要求和管理体系的要求识别管理体系改进或更新的需求识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。验证活动结果的分析在食品安全验证控制程序中作详细的描述。控制措施组合的确认包括在操作性前提方案和计划中的控制措施组合的初步设计及随后的变更以确定认控制措施食品安全危害控制已经达到所要求的预期水平关键限值，能够实现对所针对食品安全危害设定的预期控制组合中的控制措施有效且能够确保控制已确定食品安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。确认活动应包括适当的措施，当结果表明不能认定所有控制措施有效时，对其涉及的安全产品实现策划的过程或输出进行修改和重新评价。控制措施组合采购不进厂，原料合格率达到完成吨的芦笋黄桃梨绿豆芽等原料的采购计划因原料供应不及时或因存在质量问题而造成生产中断的次数为次对原辅料供方的评审建档率不低于原料箱每年消耗数不超过只质量安全目标的测量方法对培训工作考核要有培训计划培训记录和考核结果有要求时者视为正式培训。关键工序人员必须取得相应资格证书对产品合格率的计算，通过工作质量安全目标按照体系文件要求对本部门人员进行岗位知识培训，培训率达到保证包装物料的供货质量，因包装物料质量问题而造成停产或质量事故的次数为次因包装物料供应不及时，而造成停产的次数为次对包装物料的供方评审率达到因标签纸箱包装指令而造成的包装质量事故次数为次保证承运服务质量，因承运服务原因而造成影响出货计划的次数不超过次为顾客提供好服务，对顾客的投诉反馈为仓储工作质量安全目标按照体系文件要求对本部门人员进行岗位知识培训，培训率达到加强叉运和仓储工作管理，做到叉运和仓储过程中每年严重质量事故次数为次，般性质量事故次数不超过次因包装和装柜所造成的严重质量事故为次，般性质量事故不超过次确认产品合格后方可进行包装，产品出厂合格率为包装破碎不超过万分之，装运破碎不超过箱柜实施辅料库存量警戒制度，做到因辅料意外性中断供应而影响生产的事件次数为次原料科工作质量安全目标按照公司要求进行原料基地的管理控制工作，保证做到不合格原料不采购不进厂，原料合格率达到完成吨的芦笋黄桃梨绿豆芽等原料的采购计划因原料供应不及时或因存在质量问题而造成生产中断的次数为次对原辅料供方的评审建档率不低于原料箱每年消耗数不超过只质量安全目标的测量方法对培训工作考核要有培训计划培训记录和考核结果有要求时者视为正式培训。关键工序人员必须取得相应资格证书对产品合格率的计算，通过对包装过程中所发现不合格品的统计和品管部报验情况统计质量事故的确定按照品管部对生产过程的监控结果和产品评定结论凡对产品质量有较大影响的原料食盐柠檬酸包装物料等都需进行进厂检验，合格方可使用对公司财产工器具及各项消耗指标的考核分别以财务部仓库出具的数据为依据顾客书面抱怨索赔等不满均视为投诉通过内审对各部门目标的实现情况逐项评审，并作为年终内审的主要内容之进行单独审核管理体系组织结构图食品安全管理体系组织机构图食品安全管理体系职责分配表管理者代表人事部生产部业务部财务部设备科车间化验室原料科仓库总经理品管部后工段前工段班组班组操作工操作工化验员质检员成品库管理员辅料库管理员五金库管理员标准条款食品安全管理体系要求总经理小组人事部生产部品管部业务部食管品理安体全系总要求文件要求总则文件控制记录控制管理职责管理承诺食品安全方针和目标食品安全管理体系策划职责和权限食品安全小组组长沟通突发事件准备和响应管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境安全产品的策划和实现产品实现的策划前提方案实施危害分析的预备步骤总则食品安全小组产品特性预期用途流程图过程步骤和控制措施危害分析的设计和再设计计划的设计和再设计信息方案文件和计划的更新验证策划总则可追溯性系统纠正和纠正措施潜在不安全产品的处理召回体系验证确认改进总则监视和测量食品安全管理体系的验证控制措施组合的确认持续改进食品安全管理体系的更新主要职能相关职能各小组成员在管理体系中的职责与权限姓名组内职务职责王瑞谭组长管理者代表副总经理组织食品安全小组的工作组织制定公司计划及其相关资料组织实施公司方案组织对员工的培训组织食品安全管理体系的内部审核监督检查监控纠偏验证等过程的正确性。王正玉组员生产部监督实施生产加工严格按照工艺流程操作监督做好生产加工中所要求的各种记录并认真审核监督操作人员严格按照生产操作规程执行负责落实公司计划的实施方案检查操作人员是否按照工艺流程和操作规程执行监督检查计划中的各种记录是否具备并按规定进行记录检查监督环境生产设备的卫生是否符合要求。万丽组员实罐车间负责对成品进行防护标识对冷库环境卫生进行管理，保证符合质量及食品安全卫生要求负责贮存物品的不合格品的报告及处置。董建忠组员实罐车间监督检查生产设备制冷设备是否正常运行配合品管科对各种生产用计量工器具及司吨芦笋罐头吨水果罐头吨蔬菜罐头等品种的生产计划产品产出合格率以包装计不低于生产环节从投料到产品入库每产季严重质量事故为次，般性质量事故不超过次加强食品安全控制，产品中混入恶性杂质玻璃碎屑铁屑等次数为次原料电煤人工费吨耗比例不超过正常系数的设备管理工作要规范，因设备事故及水电汽供应不足而造成的质量事故或停产事件每产季次数不超过次加强安全生产管理，严重设备事故及人身安全事故