查表要详细列出审核产品依据方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。内部食品安全管理体系审核员应经食品安全管理体系认证咨询机构培训考核合格后方能担任。内审的实施首次会议参加会议人员公司领导内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容由组长介绍内审目的范围依据方式组员和内审日程安排及其他有关事项。现场审核内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。内审时审核员要公正而又客观地对待问题。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。现场审核后周内，审核组长完成内部食品安全管理管理体系审核报告，交总经理批准。审核报告内容审核目的范围方法和依据审核组成员受审核方代表名单审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析不合格数量及严重程度存在的主要问题分析对公司食品安全管理管理体系有效性符合性结论及今后应改进的地方。末次会议参加人员领导层内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由公司行政部保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容内组长重申审核目的，宣读不符合报告宣读内部食品安全管理管理体系审核报告提出完成纠正措施的要求及日期由公司领导讲话。由公司行政部发放内部食品安全管理管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果提交公司管理评审。相关文件管理评审控制程序相关记录年度内审计划审核实施计划不符合报告内部食品安全管理管理体系审核报告内审首末次会议签到表不合格项分布表纠正预防和改进控制程序目的采取有效的纠正预防与改进措施，实现食品安全管理管理体系的持续改进。适用范围适用于纠正预防与改进措施的制定实施与验证。职责食品安全小组组长负责公司对体系持续改进的策划，当体系需要改进时发出相应的纠正预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。品质部品质部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的纠正预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施的实施。总经理负责监督协调改进纠正和预防措施的实施。销售部负责有效地处理顾客意见。程序持续改进的策划为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。食品安全小组组长通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及环境食品安全管理的改善等，组织各部门进行策划，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别管理评审发现不合格顾客对产品食品安全管理投诉内审发现不合格出现重大环境污染或环境事故其他不符合食品安全管理方针目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况。采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，制定措施实施与验证。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正预防措施要求表上签名确认。预防措施公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格食品安全小组组长要及时重点分析相关记录以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由食品安全小组组长召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门食品安全小组组长填写纠正预防措施记录表的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，食品安全小组组长跟踪验证实施效果，食品安全小组组长对有效性进行评审，并在纠正预防措施记录表上签名确认。纠正预防和改进措施实施控制及记录在纠对管理审评所做的记录加以保持。评审输入本公司管理评审输入包括以下信息以往管理评审的跟踪措施验证活动结果的分析可能影响食品安全的环境变化紧急情况事故和撤回体系更新活动的评审结果包括顾客反馈的沟通活动的评审外部审核或检验。资料的提交形式应能使总经理将所含信息与食品安全管理体系的目标相联系。评审输出公司通过管理评审做出以下决定和措施食品安全保证食品安全管理体系有效性的改进资源需求公司食品安全方针和相关目标的修订。见本公司制定的管理评审控制程序。管理评审报告分发各部门实施，并由食品安全小组组长负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报总经理。相关文件沟通控制程序应急准备和响应控制程序管理评审控制程序表食品安全职责分配矩阵表标准条款标准要求管理层食品安全小组组长品质部物流部销售部生产部行政部食品安全管理体系总要求文件要求总则文件控制记录控制管理职责管理承诺食品安全方针食品安全管理体系策划职责和权限食品安全小组组长沟通应急准备和响应管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境安全产品的策划和实现总则前提方案实施危害分析的预备步骤总则食品安全小组产品特性预期用途流程图过程步骤和控制措施危害分析操作性前提方案的建立计划的建立计划关键控制点的确定关键控制点的关键限值的确定关键控制点的监视系统监视结果超出关键限值时采取的措施预备信息的更新规定前提方案和计划文件的更新验证的策划可追溯性系统不符合控制纠正纠正措施潜在不安全产品的处置撤回食品安全管理体系的确认验证和改进总则控制措施组合的确认监视和测量的控制食品安全管理体系的验证内部审核单项验证结果的评价验证活动结果的分析改进持续改进食品安全管理体系的更新资源管理资源的提供为建立实施保持和更新食品安全管理体系，增强客户对公司产品和服务的满意程度，公司提供如下适当的资源配置并适当管理，包括人力资源基础设施工作环境。人力资源总则为顺利实施食品安全管理体系，公司在人员的招聘录用和工作安排上，从教育培训技能和经历等方面考虑员工的能力特点，结合岗位要求，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担食品安全管理体系规定职责的能力。本公司食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员，均具有适当的教育培训技能和经验。各岗位人员的规范和要求请参考各部门的岗位责任制。基于公司现在的发展情况，不会外聘专家。如果需要外聘专家时，将会在与其签订的协议和合同中对其的职责和权限加以规定。能力意识和培训公司编制了人力资源控制程序描述以下方面的要求根据各岗位的职责分配，编制文件岗位责任制规定其对任职员工能力的需求，以此作为人员安排的重要依据。公司对能力不能满足需求的员工提供培训或其他措施，使员工的能力满足岗位的需求，胜任本职工作。以各种方式如理论考试操作考核业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。对于确实难以胜任岗位要保既符合法律法规的要求，又符合与顾客商定的对食品安全的要求。食品安全管理体系策划食品安全管理体系策划的时机为保证目标的顺利完成，需进行相应的食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列情况下需进行食品安全管理体系的策划按照食品安全管理标准建立实施和改进食品安全管理体系公司的食品安全方针食品安全目标公司机构发生重大变化公司的资源配置市场情况发生重大变化现有食品安全管理体系文件不能涵盖的特殊事项。食品安全管理体系策划的内容公司需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程及过程间的接口关系识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置对食品安全目标的实施进行定期评审根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性策划的结果形成文件，如计划等。食品安全管理体系策划的原则由公司总经理提出对食品安全管理体系进行策划满足总要求以及支持食品安全的公司目标的要求在对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。职责和权限本公司为了使食品安全管理体系充分有效地实施，建立了完善的公司结构，编制了公司机构图。见章本公司在相关文件中，规定了与食品安全有关的所有人员的职责权限及相互关系沟通。本公司指定有关人员处理与食品安全管理体系有关的问题，并在有关文件中明确其职责和权限。所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题，指定人员接到汇报后，应适时采取措施并记录所采取的措施。本公司的各岗位职责和权限见各部门的工作手册。本公司结合标准的要求，编制了职责分配矩阵表。见表。本公司通过培训阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责权限以及与其他部门岗位的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为食品安全管理水平的提高作出贡献。食品安全小组组长本公司的食品安全小组组长的任命及职责见本手册第章。沟通本公司建立和实施沟通控制程序，明确外部沟通和内部沟通的职责和权限，并就内外部沟通中信息的接收成文处理答复以及记录作出规定。具体见沟通控制程序。应急准备和响应本公司建立和实施与本