所在地的培训费，外省市的培训费及培训差旅费不允报销。差旅费出差人员凭出差审批报告，可到财务部领取出差备用金。原则上每人借款额度省内不超过元天，省外不超过元天。借款手续按财务部相关规定执行出差结束后，根据真实有效的原始单据及报销标准填写差旅费报销单，经财务复核签字，再报总监总经理审批。住宿费标准岗位标准元天人备注总经理实报实销副总总助总监超过部分个人承担。副总监部门经理副经理组长普通员工交通标准事先与总经理沟通，根据实际需要确定交通工具。出差补贴常规出差每人补贴元天。中午前出发的，以出差天计算补贴费用中午后出发的，以半天计算。凡公司提供住食的出差如与总经理起出差，或当天来回的不予补贴。上述补贴包括出差员工在异地的伙食交通通讯费在内。出差补贴由个人主张申请，如个人不申请，财务部门视为自动放弃。出差的人员回来后五天内到财务部进行借款资金清算，逾期将从其工资中扣除前帐不清，后款不借。特殊情况需公关经费者，应事先预算报总经理批准。业务提成公司按业务奖惩制度对个人业务进行奖励。奖金可在项目完成，全部款项到位后到财务部领取。相关人员领取提成时，个人须提供与提成相当金额的消费发票餐饮发票除外，如没有发票，公司将扣除税金。部分款项到帐，尾款未收时，不得领取提成。如对方业务人员提出额外回扣，须在协议前与公司领导沟通。否则公司仅按规定提成，对方业务费用由业务人员个人支付。其他员工申请上述未提及的费用时，需事先填写请示件，经批准后，方可执行，事先未请示发生的费用律不予报销。当月费用当月报销，公司报销日期截止于日，任何日之前发生的费用次月概不予报销。特殊情况报总经理批准。七票据管理制度费用报销的基本要求报销申请人应确保所持报销单据的真实性与完整性。正规的单位往来款项发票应填写全称如浙江中南天眼卡通产品发展有限公司，填写为其他单位名称的发票收据白条等公司律不予受理。日常费用类比如餐费办公用品等可简称中南天眼卡通卡通产品公司等，但不可填写为个人及顾客申请人应在发票背面写明用途，并分类粘贴。在费用报销单封面上按部门及费用类别填写，交部门经理部门总监签字后交财务部审核，经后报总经理审阅签字后交出纳处报销。费用报销时间每周二五为报销日。报销人应提前个工作日将报销单交财务部，由财务部审核后报总经理批准。否则，视情况将顺延至下个报销日。为贯彻权责发生制原则，原则上当月费用当月报销。报销单据粘贴要求粘贴单据时从左至右先粘大张，后粘小张把发票票面金额相同，纸张大小相同的粘贴在起薄纸发票只粘贴左方的票头，以粘牢为妥应将每张纸张较小的发票如的士票火车票停车费等依次粘在粘贴单上，不能将发票叠粘。发票张数过多时，须将发票分类粘在报销单据粘贴单上，无粘贴单时可用白纸代替白纸需裁剪整齐，以不超过财务记账凭证大小为宜，并在每张白纸上标明费用类别单据张数金额。特别规定任何项目票据在填好报销单并经个人部门经理部门总监签字后，均应先交财务部审核。财务部就发票的真伪填写是否符合规定报销标准进行审核，并确认签字。如不符合规定，可退回要求经办人重新填写。在收款开票时，财务部须凭经总经理签字后的发票领用单开具财务部必须对发票使用的真实情况进行登记。业务员不得要求财务人员开具空白或抽芯发票只有在收款方式为现金时，发票的付款户名可以不填，收款方式是转帐支票时，收款发票上的付款户名必须与转帐支票上的出票人名称完全致。业务员在未征得公司领导同意的情况下，不得擅自答应客户其他的开票要求收回的转帐支票，业务员必须仔细检查，具体如下转帐支票上的收款单位必须与公司开出发票上的发票专用章名称致日期的大写是否正确金额是否准确，金额大小写是否无误印鉴是否齐全清晰，印鉴模糊不清的转帐支票要求付款方重开支票有无折叠财务人员须秉公办事，不得因个人因素放宽或加严审核标准。违者将与以处罚。八其他公司财务部在总经理及集团公司财务中心的领导下，不断提高凡被公司除名或辞退的员工律取消年终考核工资。八假期法定假日根据国家规定和中南集团制度，统安排。二病假普通病假每月天以下普通病假应有病历和假条，看病时间不超过半日，事后补病历药单，或者医生开具的假条。员工请病假者，需事先填写请假条。口头短信电话申请者不予批准特殊情况除外天之内由事业部总监批准，交行政部备案天以上者必须出具级社区以上医院开具的病假条，由事业部总监总经理批准，交行政部备案部门经理以上需经总经理批准，交行政部备案。凡因打架斗殴酗酒等致伤不能上班者，均不得按病假处理。无病假条者，视同于事假。如未按规定申请，或未获批而擅自休假者，按照事假或旷工处理。病假按日扣岗位工资，基本工资照发。长期病假连续十天以上如病假连续或短期内持续超过个工作日，属于长期病假。员工罹患大病者，凭二级以上医院之病假条或住院证明，根据实际的正式服务年限，每满年者可申请个月的医疗期，依此类推未满年者没有医疗期，病假时间超过规定天数，由行政部报总经理和集团公司商议后酌情处理。最多不超过三个月。医疗期内，头个月，扣除岗位工资绩效工资特殊津贴及其它，发放当月基本工资的第二个月，扣除岗位工资绩效工资特殊津贴及其它，发放当月基本工资的第三个月，扣除岗位工资绩效工资特殊津贴及其它，发放当月基本工资的。以上涉及到的医疗期长期病假工资发放金额，如不足杭州市规定最低月工资标准的，按照最低标准发放。服务期从员工转正之日起开始计算，在浙江中南天眼卡通产品发展有限公司的连续工作时间视为有效。如离职后返聘，时间可累积计算。超出医疗期者或无医疗期者，长期病假届满均按事假处理。如未按规定请假者或未获批者，按旷工处理。患病或者非因公负伤，治疗期满后，如因此不适合原工作岗位或无法继续正常工作者，采取调动工作岗位处理如无适合调动的岗位给个人，公司邮件统交总经理助理处理，总经理助理根据分类转交给各业务部门。外发业务邮件由行政部统办理，费用计入各部成本。八办公室电器管理制度公司办公室电器包括空调饮水机各类照明灯具电脑等。各类电器由行政部统管理维护，并落实安全用电责任人。任设备损坏如在天内未能维修，将追究行政部员工责任。为节约用电保证安全，办公室人员离开较长时间或下班双休日节假日，请及时关闭各类电器并切断电源。价值超过元的电器要按固定资产管理办法进行登记，落实管理责任人，财务按规定进行固定资产折旧核算。未按规定按时关闭各类电器者，责任人每次罚款元。九档案管理制度公司档案包括人事档案行政档案业务档案客户档案财务档案等。各相关部门要加强档案的管理工作，保证各项资料的完整有序。行政档案包括各项行政管理制度员工考勤记录员工考评记录会议记录通知公告备忘录等。行政档案由行政部负责整理归档保管。人事档案包括员工应聘表员工登记表个人资料复印件劳动合同奖惩记录等。人事档案由行政部负责整理归档保管。业务档案材料包括项目计划书客户资料合同复印件往来传真件相关资料专项会议纪要调查报告项目执行流程表项目提案表等相关材料及设计拷贝光盘等。业务档案由各各部内勤专人负责整理，每项目完成后，均须归档。重大项目档案由总经理助理统管理。客户档案包括客户名称企业介绍业务范围地址电话传真网站负责人业务联系人等，定期进行整理拜访，保持良好客情关系。客户当案由各销售中心内勤负责管理。公司重要客户档案由总经理助理负责管理。财务档案由财务中心进行整理，包括财务制度凭证帐本各类财务报表财务审计材料等，做到清楚明了，保证财务运作的顺畅。财务档案由财务中心负责管理。借用档案须行政总监同意重要档案调用须经总经理批准并登记。使用完成后，及时归还。公司每年对档案进行整理，并定期进行检查。重要档案如有遗失，将追究相关人员责任。十安全管理制度员工要增强安全消防意识，注意防火防盗。公司行政总监和各部门负责人为当然的安全负责人，负责日常的安全消防检查。如有事故发生，将承担连带责任。办公场所禁止使用电炉电茶壶等大功率电器，违者罚款。每天最后离开办公室的员工要负责检查各种电器是否关闭，关好窗户，锁好各道门锁。如有失责，严肃处理。周末节假日要安排管理人员值班，具体轮流表由行政部安排。十车辆管理制度公司车辆日常保养由驾驶员负责。车辆日常保养内容包括车辆内外清洁按时缴纳各项规费定期检修令各项性能完好，以确保行车安全。申请使用车辆前请填写车辆使用申请单，由行政总监安排批准后方可使用。驾驶员负责车辆使用登记。原则上事用，不得私自安排规定路线外的其他行程。严禁公车私用。总经理专车原则上为总经理专用，在保证总经理用车的前提下，特殊情况，其他部门或员工因公事可申请使用，但须经总经理同意并由总经理专职司机驾驶。由公司承担费用或给予车辆补贴，但产权归私人所有的车辆，在公司需要时，须无偿提供给公司使用。严禁非专业驾驶员驾驶公司车辆。如车辆保管人员擅自将车辆借归他人驾驶，切后果由保管人负责。十二其他以上各项制度自年月日起实施。以上各项制度将在执行过程中不断补充完善。以上各项制度之解释权，归总经理办公室。浙江中南天眼卡通产品发展有限公司年月员工考勤管理制度工作时间工作日原则上实行每周天工作制，每周至周五，特殊情况可延期到周六，上班时间为上午至下午。午休时间至公休日各部门安排人员轮流值班。法定节假日各部门根据工作需要安排管理人员轮流值班。因季节变化需要调整工作时间的，由行政部另行通知。二打卡制度公司员工实行上下班打卡制度，由前台统计制作每月考勤表，报行政总监。并以此作为核发当月工资及填