户中。对自筹资金象财政补助资金样，由合作社统使用，严格按照项目实施计划使用，对单笔万元以上支出由董事会讨论决定，对单笔万元以上支出则需全体社员大会讨论通过后方可执行，确保股东社员利益，该项目和建成。六效益分析经济效益经济效益分析依据项目生产饲草饲料等价格按项目区市场现价加运输及加工费用。人员工资项目饲养员工工资及福利暂按每人每月元，合作社管理人员按每人每月元计，待项目正式投产后由企业具体核定。项目修理费以工程原值加上项目新增固定资金计。折旧年限采取综合折旧表，折旧年限统按固定资金总原值加上新增投资年计，期货递延资产摊销年限按年计。产品价格按项目现行市场价计，即鲜牛奶元吨，月龄母犊牛元头，出生公犊牛元头。成奶牛元头。产品产量，奶牛存栏按奶牛头计，妊娠产犊率按计。犊牛成活率按计，龄奶牛按年淘汰头即计，采用成牛自然补充，其销成奶牛月龄后出售。奶牛年产奶量除掉犊牛消耗掉公斤外，按平均每头每年出售鲜奶吨计算。牛奶和犊牛为初级非加工农产品，不征收销售税金。项目投入产出情况经结算项目达产后，年总成本费用万元，其中经营成本万无了，年销售收入万元，利润总额万元，项目总投资总资金利润率，可分配盈余万元。成员增收情况本项目建成后，可有效改善合作社成员奶牛养殖条件，能够提高奶牛生产率，在不计提折旧情况下，其头奶牛平均年可获利润元以上，能够有效促进社员增收。可分配盈余及分配情况项目建成后，合作社每年可获可分配盈余万元，每年可返还盈余万元，合作社成员平均每养头牛返还元。二社会及生态效益项目建设对当地产量产生发展影响。依托丰富粮食等农产品资源，为增加农民收，榆树市近十几年来，通过大力发展畜牧业，来培养新经济增长点，拓宽了农民增收渠道，取得了显著成效，到年末全市生猪发展到万头，牛发展到万头，其中奶牛发展到万头，奶类总产量万吨，目前畜牧业已超过种植业成为农业第大产业。年全市牧业总产值达到亿元，占当年农业总产值，真正撑起了农业半壁江山。本项目建设将进步壮大全市畜牧养殖这主导产业发展。合作社通过加强对养殖技术防疫灭病冷配杂交和鲜奶回收等环节服务，能够解决农户经营活动中诸多难题，解除农户后顾之忧，能够有力促进项目区经济发展，增加农民收。通过修建粪肥发酵对粪肥无害化处理，能够有效改善项目区环境质量，减少或杜绝畜禽粪便对环境污染，撒施田间，还能沃土增产，实现粮食喂牛粪便还田沃土增产农民增收良性循环。项目辐射周边农户数量及带动增收情况奶牛养殖在所有畜禽养殖项目中，是饲料转化率较高个，同时也是产业链较长，对相关产业拉动较大项目。本项目运成达产后，年可繁奶牛头，除有头补充淘汰存栏成龄奶牛外，每年还可以有头成奶牛对外出售。实践证明，农户养殖头奶牛，至即可以获元以上收。可还能服到辐射近户，周边农户进行奶牛饲养，每年可带动农民增收万无了，项目具有较强拉动作用，能够带动农民增收。目前牧源奶牛养殖合作社已发展入社养殖户户，本项目扩建完成后，将进步增强其辐射带动能力，通过合作社奶牛扩繁，挤收贮鲜奶能力提高和奶牛防疫体系完善，将带动项目区刘家镇光辉村更多农户饲养奶牛。预计本项目每年还可以至少户农户进行奶牛养殖。油蛋糕和巧克力等。随着经济发展，生活水平提高和膳食结构改善，牛奶及其制品消费量也逐年提高。目前世界上人均牛奶及其制品消费量最多国家是丹麦，达到了年人均消费牛奶公斤，其他欧美发达国家人均消费量也达到多公斤。同为发展中国家印度，其年人均牛奶消费量也达到公斤。据有关资料显示，目前全世界人均牛奶年消费量为公斤，我国人均年牛奶消费量年达到了公斤，年增长了倍多。虽然仅为世界平均水平五分之，但是世界上平均消费量增长最快国家。年中国牛奶科技论坛会把发展奶业列为政府鼓励发展产业，中国营养学会在新修订中国居民膳食指南中明确指出我国居民应每天吃奶类豆类或其他制品，并在年经国务院批准，国家九部委联合宣布国家学生饮用奶计划在全国启动，按照我国近年牛奶消费年均增长以上消费速度，到年我国牛奶总消耗量将达到亿吨以上，将超过美国成为世界第牛奶消费大国。按年产吨鲜奶计算，需存栏万头泌乳奶牛才能满足，所以项目目录合作社基本情况合作社概况榆树市牧源养殖专业合作社成立于年月，与年月被民政局注册，注册号为合作社地址位于榆树市刘家镇光辉村。该合作社是为服务当地奶牛养殖农户，拉动当地奶牛养殖业发展，促进农民增收，而成立合作社，成员出资部额万元。该合作社于年月日转成工商局注册，工商注册号，合作社主要从事奶牛养殖防疫检测鲜奶收贮和奶牛鲜奶市场信息提供等业务。合作社现在占地面积万平方米奶牛养殖地处，其中奶牛舍仓库奶站办公室等建筑栋，计平方米有饲草种植基地平方米合作社入社会员农户户。现存栏奶牛头。合作社有固定办公场所，共有理事会人员人，设有防疫部，信息部和财务部。合作社还设有监事会，监事人。合作社每年定期召开社员代表大会，建立完善了合作社章程和财务等各项管理制度，按规定进行盈余返还。办公条件能够满足运行需要。法人代表谭景智，男，岁，高中。他年率先在榆树从事奶牛养殖，并于年月投资万元，从澳大利亚进口头优质荷斯坦奶牛。几年来已繁育出纯种荷斯坦奶牛多头，带动光辉村和邻近几个村屯农户近百户农户进行奶牛养殖。为加强对奶牛和鲜奶统销售和冷配等养殖技术服务和协调，在众多奶牛养殖户致要求下，他带头成立了榆树市牧源养殖专业合作社，从奶牛系谱建档饲料配方冷配杂交防疫治病鲜奶检测和收购销售全程对合作社社中进行服务，同时建立和完善了合作社章程以及财务防疫治病冷配杂交和鲜奶质量控制等系列规章制度，得到广大入社会员致拥护，也使合作社员逐渐增多，合作社会员从年组建初期户，增加到现在户。由于多年诚信经营，热情服务，使他在社会上树立了良好形象。二运营状况主业发展情况合作社主要业务为奶牛养殖。目前存栏纯种荷斯坦奶牛头，其中泌乳奶牛头，育成奶牛头，犊牛头，合作社有头位自动化挤奶站座。合作社是黑龙江省完达山乳业集团奶源基地，产品由该集团收购，年产鲜奶吨，售犊牛头，淘汰乳牛头，当年实现销售收万元，实现利润万元。年月月份产鲜奶吨，售犊牛头，实现销售收入万元。利润万元。上年度合作社上分配情况年合作社资产总额万元，其中固定资产万元，流动资产万元，净资产万元负债总额万元，所有者权益万元销售营业收入万元，净利润万元净资产收益率，投资报酬，资产负债率。当年合作社将和取得净利润提取公积金和公益金后万盈余对合作社成员进行了分配返还。和返还成员万元。三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况二项目立项背景必要性分析刘家镇光辉村农民从本世纪初开始饲养奶牛，到年全村奶牛发展已初具规模，在奶牛养殖大户刘家牧源有限公司法人代表谭景智带领下，年月全村已有奶牛养殖户户，奶牛存栏头，已经成为当时我市奶牛发展较快村之。但由于这户奶牛养殖户分布在全村个自然屯个村民小组当中，养殖户分散布局不利于集中机械榨奶，很多农户只能采取人工挤奶，不仅鲜奶卫生不易控制，而且不方便鲜奶收贮，制约了全村奶牛养殖业发展。因此奶牛养殖户谭景智扩大了奶牛养殖设施建设，筹资建设了占地面积万平方米奶牛养殖基地，新建牛舍平方米，使基地牛舍建筑设施达到了平方米，以吸收全村奶牛养殖户入股集中饲养，集中机械榨奶方式吸收全村户奶牛户自身奶牛入股，成立了榆树市牧源养殖专业合作社。合作社成立后全部社员将有牛集中到养殖基地饲养，社员采取以奶牛入股，自养或代养，集中机械榨奶，分户核算，统销售养殖方式，受到了广大奶牛即合作社社员欢迎。使合作社奶牛养殖规模逐年扩大，全作社影响力也日益增强，合作社几经比较筛选，于年月与鲜奶收购价最高，附近地区奶制品加工能力最强雀巢黑龙江省双城公司答上了长期鲜奶供应合同降。为进步提高社员奶牛养殖技术，增加奶牛妊娠生产率，提高无公害养殖水平，本项目以改造培训教室处，购置必要培训设备，聘请有关专家加强对社员培训，此部分科技措施已在设备设施得到安排。二主要技术参数本奶牛养殖改造项目达产后奶牛年存栏成龄定为头，年奶牛妊娠率为，犊牛成活率定为，其中公母成龄奶牛年淘汰率定为。三项目涉及相关环保措施环境影晌本项目在生产期间产生污染物有牛粪便，秸杆碎屑和机械噪声等。其中污染环境程度最大是牛粪便，若处理不当，会对环境卫生造成很大不良影响。环境保护与措施牛粪便处理措施维修现有个每个体积为立方米砼结构化粪池，将冲洗牛舍污水与尿液起弓排到化粪池即污水沉淀池中，沉淀充分后污水中不含有毒有害物质，可排放场区外排水沟中，沉淀污物与牛粪起送到发酵池发酵，进行无害化处理。维修现有立方米规格砼结构发酵地个，将牛粪运到发酵池中发酵进行无害化处理，同时向发酵池添加生物发酵菌酶，促使牛粪快速发酵，同时杀死其中寄生虫卵。将发酵后腐熟牛粪用拖拉机运送到田间，拌土还田，可沃土增产。对设备噪声处理措施是将饲料加工间尽量设置在远离牛舍下风向区域，避免机械运转噪声对环境特别是对奶牛影响。近年来，随着畜牧养殖迅速发展，畜禽粪便给环境特别是农村卫生环境造成了极大不利影响。通过走访农村发现，畜牧业发展好，畜禽养殖量大地区，也是环境污染最严重地区。本项目通过修建污水沉淀池和发酵池，将污水和牛粪进行无害化处理，处理发酵后牛粪，运到田间还田，可变废为宝，起到增加土壤有机质含量，沃土增产作用。目前该项目环保处理方案已经获得榆树市环保部门批准。四项目组织与管理建设期机构设置与职责首先从现在开始成立项目筹备组，筹备组由人组成。筹备组人员由成员大会推荐或选举产生，负责项目前期准备，申报和合作社社员自筹资金筹备工作和项目建设期间组织工作。运营期机构设置及人员配备项目建成运营后仍然采取目前集中饲养，分户管理养殖方式，机构设置及人员配备在现有基础上聘请专业技术人员名，以加强对合作社奶牛养殖技术措施和培训。与目前样，项目建成