工作。组长张勇天歌鹅业发展有限公司副总经理副组长蒋夏宁大学基建处处长殷子龙天歌鹅业发展有限公司副总经理成员耿平大学财务处处长吉桂华大学审计处处长尤三河天歌鹅业发展有限公司高级技工徐兴荣天歌鹅业发展有限公司高级技工运行管理模式与运行机制项目实施管理小组，实行组长负责制，责任明确最小责任人，落实目标管理责任制。运行维持费用维持费用估计项目建成后，为维持鹅品种选育与扩繁杂交配套系选育以及品种储备正常进行，每年需要贴补万元。根据鹅和配套系种鹅饲养规模计算，每年运行费用为万元。其中饲料需吨，计万元人员工资及附加费万元水电费万元疫苗药品费万元后备种鹅培育费万元土地租金万元利息支出万元折旧费万元其它费用万元。维持费用解决方案多渠道争取上级家禽育种研究项目，在开展项目研究同时，完成选育品种，实现滚动发展。大力开展对外合作，尤其是与养鹅企业横向联合，企业支付部分费用，共同开展优质鹅育种，推动企业自主创新。有偿转让品种系选育成果，盘活品种。④争取国家贴息贷款。十三效益分析与风险评价效益分析经济效益年饲养只基础群种鹅和只家系鹅，年产品总值达万元，年效益达万元。经济效益额计算依据与分析见表表表项目实施期经济效益测算总表单位万元项目收入支出利润备注原种鹅繁殖场表饲养鹅原种场经济效益测算表项目数量单位单价元金额万元备注收入父母代种雏万只淘汰种鹅万只商品雏万只小计饲养成本种雏饲料吨疫苗药物万只水电费万度垫料吨工资及附加人个月后备种鹅培育费万只土地租金饲养鹅折旧费利息支出其他运输费管理费小计利润注本表测算各项数据为个生产周期，计个月。社会效益饲养只鹅种鹅比其它同类鹅种多提供商品雏鹅只左右，按每只元计算，可新增效益元左右。扩繁场万只种鹅年新增效益万元左右。饲养鹅及杂交配套系商品鹅，每只比其它同类鹅种多增加元左右，按养殖基地年饲养万只计算，年新增效益亿元左右，安排农村劳动力就业人次，年人均收入元左右。同时可带动饲料加工等相关产业发展。生态效益鹅育种中心进排水分开，污水集中采用栽植蒿草放养水葫芦等生物净化方法，同时采用鹅渔鹅草鹅林结合方法，林下种草牧草喂鹅鹅粪养鱼循环利用，节约水源，降低成本，保护环境。风险评价在本项目实施中，可能会遇到各种风险因素影响。是政策风险。养鹅业是我省乃至全国农村传统产业，是增加农民收入有效途径，随着国家对农业农村农民高度重视，养鹅业在畜牧产业上地位越来越突出，特别是省农林厅把发展养鹅业作为全省高效农业重点产业之，所以该项目在政策上没有风险二是技术风险。该项目鹅培育技术是成熟，杂交系培水陆运动场工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块钢材钢筋砼薄板块二人工费普工工资工日技工工资工日三机械费用机械费用台时电费项看管保养工资项开槽土方整坡灰土层四施工管理费项五计划利润项合计改造种鹅舍家系鹅舍，陆上运动场，水上运动场。其工程预算表见表。表改造种鹅舍家系鹅舍工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块彩钢夹芯板方管根大料片铝合金门窗套油漆涂料其它辅材项护栏二人工费普工工资工日技工工资工日三其他费用项四施工管理费项五计划利润项合计表改造陆上水上运动场工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块钢材钢筋砼薄板块二人工费普工工资工日技工工资工日三机械费用机械费用台时电费项开槽土方整坡灰土层四施工管理费项五计划利润项合计新建标准化育雏室，陆上运动场，水上运动场。改造育雏室，陆上运动场，水上运动场。其工程预算表见表。表新建改造育雏室工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块钢材彩钢瓦夹芯板大料片方管根铝合金门窗套油漆涂料土方模具租金其它辅材项二人工费普工工资工日技工工资工日三其他费用项四施工管理费项五计划利润项合计表新建改造育雏室陆上水上运动场工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块钢材钢筋砼薄板块二人工费普工工资工日技工工资工日三机械费用机械费用台时电费项看管保养工资项开槽土方整坡灰土层四施工管理费项五计划利润项合计扩建标准化孵化中心车间。其工程预算表见表。表扩建孵化中心工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块钢材大料片彩钢夹芯板铝合金门窗套油漆涂料土方模具租金其它辅材项二人工费普工工资工日技工工资工日三其他费用项四施工管理费项五计划利润项合计新建分析试验室。其工程预算表见表。表新建分析试验室工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块钢材大料片木材楼板及门头跳块铝合金门窗套大瓦片油漆涂料土方模具租金其它辅材项二人工费普工工资工日技工工资工日三其他费用项四施工管理费项五计划利润项合计新建污水净化池。其工程预算表见表。表新建污水净化池工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块土方二人工费普工工资工日技工工资工日开槽工日工日三其他费用机械费用台时还槽土方模具租金四施工管理费项五计划利润项合计新建硬化渠建筑物座包括田间种草工程。其工程预算表见表„„„„„„„„„„„„„„九投资估算和资金筹措„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十建设期限和实施进度安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十土地规划和环保„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十二项目组织管理与运行„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十三效益分析与风险评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十四招标方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十五有关证明材料„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十六应附表格„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目摘要项目名称国家畜禽新品种鹅选育与扩繁良种工程建设建设单位大学天歌鹅业发展有限公司建设地点省高邮市送桥镇建设年限年月年月建设规模改造种鹅舍家系鹅舍，陆上运动场，水上运动场。新建标准化种鹅舍试验鹅舍青年鹅舍，陆上运动场，水上运动场。改造育雏室，陆上运动场，水上运动场。新建标准化育雏室，陆上运动场，水上运动场。扩建标准化孵化中心车间。新建育种生产性能测定室分析实验室。鹅育种中心内排水系型渠道，污水净化池，吋泵站座，水泥道路，沙石道路。种草养鹅亩田间进排水涵渠配套设施。购置仪凝胶成像系统电泳仪测定仪物性分析仪等仪器设备余台件。引进国内外良种鹅资源个。产品方案鹅家系个，育种基础群只，其中核心群只。培育优质高产鹅杂交配套系个，提供杂交配套系种鹅万只。改建鹅及杂交配套系扩繁场个，新建鹅及杂交配套系扩繁场个，总数达个，扩繁场种鹅规模达万只。完善鹅杂交配套系养殖基地个，新建个。商品鹅养殖规模达余万只。投资估算万元，其中国家支持万元，申报单位自筹万元，合作单位自筹万元。运行费用万元，主要用于家系鹅育种基础群选育饲养，杂交配套系培育及管理等费用。效益分析经济效益年饲养只基础群种鹅和只家系鹅，年产品总值达万元，年效益达万元。社会效益饲养只鹅种鹅比其它同类鹅种多提供商品雏鹅只左右，按每只元计算，可新增效益元左右。扩繁场万只种鹅年新增效益万元左右。饲养鹅及杂交配套系商品鹅，每只比其它同类鹅种多增加元左右，按养殖基地年饲养万只计算，年新增效益亿元左右，安排农村劳动力就业人次，年人均收入元左右。同时可带动饲料加工等相关产业发展。生态效益鹅育种中心进排水分开，污水集中采用栽植蒿草放养水葫芦等生物净化方法，同时采用鹅渔鹅草鹅林结合方法，林下种草牧草喂鹅鹅粪养鱼循环利用，节约水源，降低成本，保护环境。二项目建设必要性和可行性根据农业部办公厅关于开展年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作通知农办计﹝﹞号要求，对照申报范围，本项目符合建设重点第四款畜禽新品种培育选育。鹅是我国迄今为止唯„„„„„„„„„„„„„„九投资估算和资金筹措„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十建设期限和实施进度安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十土地规划和环保„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十二项目组织管理与运行„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十三效益分析与风险评价„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十四招标方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十五有关证明材料„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十六应附表格„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,项目摘要项目名称国家畜禽新品种鹅选育与扩繁良种工程建设建设单位大学天歌鹅业发展有限公司建设地点省高邮市送桥镇建设年限年月年月建设规模改造种鹅舍家系鹅舍，陆上运动场，水上运动场。新建标准化种鹅舍试验鹅舍青年鹅舍，陆上运动场，水上运动场。改造育雏室，陆上运动场，水上运动场。新建标准化育雏室，陆上运动场，水上运动场。扩建标准化孵化中心车间。新建育种生产性能测定室分析实验室。鹅育种中心内排水系型渠道，污水净化池，吋泵站座，水泥道路，沙石道路。种草养鹅亩田间进排水涵渠配套设施。购置仪凝胶成像系统电泳仪测定仪物性分析仪等仪器设备余台件。引进国内外良种鹅资源个。产品方案鹅家系个，育种基础群只，其中核心群只。培育优质高产鹅杂交配套系个，提供杂交配套系种鹅万只。改建鹅及杂交配套系扩繁场个，新建鹅及杂交配套系扩繁场个，总数达个，扩繁场种鹅规模达万只。完善鹅杂交配套系养殖基地个，新建个。商品鹅养殖规模达余万只。投资估算万元，其中国家支持万元，申报单位自筹万元，合作单位自筹万元。运行费用万元，主要用于家系鹅育种基础群选育饲养，杂交配套系培育及管理等费用。效益分析经济效益年饲养只基础群种鹅和只家系鹅，年产品总值达万元，年效益达万元。社会效益饲养只鹅种鹅比其它同类鹅种多提供商品雏鹅只左右，按每只元计算，可新增效益元左右。扩繁场万只种鹅年新增效益万元左右。饲养鹅及杂交配套系商品鹅，每只比其它同类鹅种多增加元左右，按养殖基地年饲养万只计算，年新增效益亿元左右，安排农村劳动力就业人次，年人均收入元左右。同时可带动饲料加工等相关产业发展。生态效益鹅育种中心进排水分开，污水集中采用栽植蒿草放养水葫芦等生物净化方法，同时采用鹅渔鹅草鹅林结合方法，林下种草牧草喂鹅鹅粪养鱼循环利用，节约水源，降低成本，保护环境。二项目建设必要性和可行性根据农业部办公厅关于开展年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作通知农办计﹝﹞号要求，对照申报范围，本项目符合建设重点第四款畜禽新品种培育选育。鹅是我国迄今为止唯„分析试验室。其工程预算表见表。表新建分析试验室工程预算表单位元项目名称单位数量单价金额材料费水泥黄砂石子红砖块钢材大料片木材楼板及门头跳块铝合金门窗套大瓦片油漆涂料土方模具租金其它辅材项二人工费普工工资工日技工工资工日三其他费用项四施工管理费项五计划利