务招待费等。其中助学金公务费业务费设备购置费其他费用业务招待费计算是根据同类中学有关财务数据按学生规模进行测算。其他费用计算如下水电费及燃料费本项目设计用水量为立方米日，水价按元立方米含污水处理费计算设计用电量按万年，电价元计算液化天然气设计用量为万年，气价暂按元立方米估算故平均每年水电费为万元。教职工工资及福利教职工按人计算，人均工资及福利按元人月估算，全年教职工工资及福利为万元。修缮费修缮费计算根据工程投资总额和参照同类中学有关财务数据进行测算，并根据学校实际支出情况每年增加定比例，初步估算计算期内修缮费每年为万元。本项目支付合计平均每年为万元,支付估算详见中学支出估算表。财务评价结论从中学收入支出平衡表中可见，中学平均每年收入合计万元，支出合计万元，收入减去支出后结余万元，本项目财务评价可行。社会效益分析社会影响分析区东区初级中学建成将使得东区广大居民子女能够就近入读公办初中学校，同时全新学校将提供先进教育设施，东区城市面貌也因此大为改观目前区已实行初中学校不再举行入学考试而采取就近入读方式安排学校，东区学校建成将将有效缓解区目前教育资源不均衡学校布点不尽合理问题，减少因学位分配问题而产生社会矛盾，更好地贯彻落实我国九年义务教育政策。全新东区初级中学建成后，其办学条件及教育水平不会比民办学校差，因此将会对民办学校招生造成定影响，但同时也会促进民办学校提高办学质量发展特色教育，便得民办公办学校相映生辉。由于本项目临近居民区，建设期间将不可避免产生噪声粉尘等环境污染，建设方须采取严加控制，同时做好相关宣传和调解工作，争取周边居民理解和支持以减少社会矛盾。互适性分析本项目位于发展最快东区，东区现在道路网供水排水供电通讯网络等市政设施已基本成形，而且规划先进合理，商场银行酒楼体育设施等越办越多，人气非常旺，日渐成为新商业和办公中心本项目与现在东区基础设施情况相适应，也符合东区未来发展规划改革开放以来，作为改革试验区区教育事业有了长足发展，科技文化水平不断提高，涌现了如美格兰仕科龙万和等大批具有自主知识产权知名企业，对人才尤其是本土科技人才有着持续而强劲需求，加强基础教育将有效提高本地居民文化素质为后期教育打好基础可见，本项目兴建与区科技发展水平是相适应。本项目建成后，须配备整套教学班子进行学校管理和教学。区多年来直注重教育人才引进和培养，而且区重教名声吸引了许多内地优秀教师纷纷来区任教，区教学质量在省内名列前茅，经过多年教育许多区籍师范生纷纷来回家乡服务可见，本项目建成与区人力资源是相适应。社会风险分析本项目由于规划早选址合理，在政府有关部门提出相关规划之时已受到当地居民广泛欢迎，现在东区入住人口大量增加教育局文件顺教复字号关于同意筹建中学批复市区人民政府办公室顺府办函号关于划拔东区新建初中用地复函市区人民政府文件顺府发号关于全面推进初中免试就近入学实施意见市区街道办财政拨款证明市区环保局批准环境影响报告审批表号工程咨询相关法律法规和工作指引地区环境状况资料，自然社会经济方面有关资料区市中小学幼儿园校舍建设现代化标准顺教字第号中学与编制单位名称签订中学项目可行性研究报告编制合同。报告编制单位编制单位名称工咨乙号。第二章项目背景及建设必要性项目提出背景改革开放以来，作为中国县域经济最有活力地区之区，经济高速发展，人民生活水平不断提高，城区人口也逐年增加。为满足人民群众对教育越来越高需求提高城市综合竞争力，原区市委市政府早在上世纪末就对区原市政府所在地镇进行了重新规划建设，将位于原中心区南边德胜区规划为区新城区并于年将市政府搬迁到新城区办公。区新城区建设给位于新旧城区连接部位东区带来了机遇，由于有承接新老城区间过渡延伸得天独厚地理优势，早在年，区就出台了区东区控制性详细规划，规划总面积为万平方米，规划总人口为万人。规划配套了完善市政道路水电通讯网络学校公园商场运动场等设施，软硬环境优化，东区吸引了众多商家和市民目光，成为了名副其实宜商宜居热土。早在几年前,众多发展商就相中了东区这片沃土。许多民办学校先后在这里建起,如区中附属小学实验小学区第幼儿园。由于配套先行,东区房产发展就成为抢手货,许多临近学校楼盘不仅卖得快,楼价也直居高不下。短短五年左右时间，大量优质楼盘在这里崛起，吉之岛等三大世界零售巨头纷纷进驻东区，在东区买楼居住人口数量迅速增加。随着入住人口迅速增加，东区教育资源增加明显滞后，尤其是在东区范围内至今没有所公立初级中学，给市民生活工作带来诸多不便，市民纷纷呼吁尽快开工建设规划中东区初级中学。政策环境分析中华人民共和国义务教育法从年就已经颁布实施了。义务教育法颁布实施年来，我国教育事业有了突飞猛进发展，国民文化素质普遍提高，实行九年义务教育是我国教育项基本制度。义务教育是国家统实施所有适龄儿童少年必须接受教育，是国家必须予以保障公益性事业。农村义务教育在全面建设小康社会构建社会主义和谐社会中具有基础性先导性和全局性重要作用。党中央国务院历来高度重视农村义务教育事业发展，特别是农村税费改革以来，先后发布了国务院关于基础教育改革与发展决定国务院关于进步加强农村教育工作决定等系列重要文件，确立了在国务院领导下，由地方政府负责，分级管理，以县为主农村义务教育管理体制，逐步将农村义务教育纳入公共财政保障范围。各级人民政府按照新增教育经费主要用于农村要求，进步加大了对农村义务教育投入力度，实施了国家贫困地区义务教育工程农村中小学危房改造工程国家西部地区两基攻坚计划农村中小学现代远程教育工程农村贫困家庭中小学生两免补政策等，农村义务教育事业发展取得了显著义务教育学校办学条件，促进了全市义务教育事业持续健康快速发展。为贯彻落实国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革通知国发号和全国全省农村义务教育经费保障机制改革工作会议精神，进步强化政府保障义务教育发展责任，深化义务教育经费保障机制改革，促进义务教育均衡协调可持续发展，市年月出台了市人民政府关于深化义务教育经费保障机制改革实施意见以及市确保义务教育经费投入和加强财政预算管理实施办法市中小学公用经费管理实施办法市中小学校舍维修改造专项资金管理实施办法市加强义务教育经费保障机制督导工作意见等配套文件，明确规定要建立各级政府共担以区镇两级财政分担为主义务教育经费保障机制。以确保义务教育全面均衡协调可持续发展。可见，无论从国家还是地方各级政府对于全面推行九年义务教育在政策上都作出了明确规定，中学项目正是为响应国家政策满足人民大众义务教育需要而提出。需求分析义务教育现状调查新中国成立后，特别是改革开放以来，区人民充分发挥政策地缘和人文优势，团结拼搏，求实创新，以敢为天下先气魄，率先进行了企业产权制度改革行政体制改革等系列综合体制改革，逐步使区由个传统农业县发展成为现代新兴工业城市。区迅速崛起，引起了全国广泛关注，被誉为区现象和区模式。改革开放，使区迈上现代化建设快车道。智力支持举足轻重，优先发展教育，成为区历届党委政府共识。由于得到发展先机，区教育取得了跨越式发展，实现了数量向质量飞跃。市区从年秋季起对本区户籍义务教育阶段学生全面实施免费义务教育，成为全省免费义务教育实施步子较快地区之。目前，全区共有幼儿园所，小学所，初中所，完全中学所，职业技术学校所，高等院校所，特殊教育学校所。在校学生总数人。现为区政府所在地，区政治文化教育商贸中心，是市打造第二个百万人口中心组团城市核心。辖区面积平方公里，下辖个社区居委会和个村委会，户籍人口万，流动人口万。全街道现有全国重点职校所，省级学校幼儿园所，所中小学其中小学所中学所所直管幼儿园全部上等级，优质学位数占总学位数另还有文化技术学校所，幼儿园所。共有专任教师人，中小学学生人，幼儿园学生人。街道现有所中小学中，有小学所，其中所为民办学校，位于东区范围内则仅有区实验小学和区中附属小学所民办小学，无所公办小学，距离最近公办小学也离东区公里以上街道现管辖所中学中，有所为民办初中所为公办初中，但东区范围内却无所初中学校。由于东区近年来发展迅速，公办初中和小学学校建设相对显得滞后，造成了教育资源新不平衡。需求分析街道现有户籍人口万，流动人口万，按统计数据每万人口拥有在校小学生数约为人每万人口拥有在校中学生数约为人，则具有户籍小学生约人，中学生约为人全街道现有全国重点职校所，省级学校幼儿园所，所中小学其中小学所中学所所直管幼儿园。街道现管辖所中学中，有所为民办初中所为公办初中，公办初中共有学位约个，但每年小学升初中约人，虽然区经济较发达，上民办学校学生很多，但是多数市民育局文件顺教复字号关于同意筹建中学批复市区人民政府办公室顺府办函号关于划拔东区新建初中用地复函市区人民政府文件顺府发号关于全面推进初中免试就近入学实施意见市区街道办财政拨款证明市区环保局批准环境影响报告审批表号工程咨询相关法律法规和工作指引地区环境状况资料，自然社会经济方面有关资料区市中小学幼儿园校舍建设现代化标准顺教字第号中学与编制单位名称签订中学项目可行性研究报告编制合同。报告编制单位编制单位名称工咨乙号。第二章项目背景及建设必要性项目提出背景改革开放以来，作为中国县域经济最有活力地区之区，经济高速发展，人民生活水平不断提高，城区人口也逐年增加。为满足人民群众对教育越来越高需求提高城市综合竞争力，原区市委市政府早在上世纪末就对区原市政府所在地镇进行了重新规划建设，将位于原中心区南边德胜区规划为区新城区并于年将市政府搬迁到新城区办公。区新城区建设给位于新旧城区连接部位东区带来了机遇，由于有承接新老城区间过渡延伸得天独厚地理优势，早在年，区就出台了区东区控制性详细规划，规划总面积为万平方米，规划总人口为万人。规划配套了完善市政道路水电通讯网络学校公园商场运动场等设施，软硬环境优化，东区吸引了众多商家和市民目光，成为了名副其实宜商宜居热土。早在几年前,众多发展商就相中了东区这片沃土。许多民办学校先后在这里建起,如区中附属小学实验小学区第幼儿园。由于配套先行,东区房产发展就成为抢手货,许多临近学校楼盘不仅卖得快,楼价也直居高不下。短短五年左右时间，大量优质楼盘在这里崛起，吉之岛等三大世界零售巨头纷纷进驻东区，在东区买楼居住人口数量迅速增加。随着入住人口迅速增加，东区教育资源增加明显滞后，尤其是在东区范围内至今没有所公立初级中学，给市民生活工作带来诸多不便，市民纷纷呼吁尽快开工建设规划中东区初级中学。政策环境分析中华人民共和国义务教育法从年就已经颁布实施了。义务教育法颁布实施年来，我国教育事业有了突飞猛进发展，国民文化素质普遍提高，实行九年义务教育是我国教育项基本制度。义务教育是国家统实施所有适龄儿童少年必须接受教育，是国家必须予以保障公益性事业。农村义务教育在全面建设小康社会构建社会主义和谐社会中具有基础性先导性和全局性重要作