房万元，增氧机万元机动渔船万元网箱万元小木船万元看管棚万元技术培训费万元前期工作经费万元。合计万元。财政补助资金管理因本项目是先建后补，财政资金拨付是建立在企业项目领导组严格管理制度措施上，必须完善内部资金管理制度，保证项目资金得到合理高效节约使用，保证项目资金使用经得起审计，做到公开公正合理合法。所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度分阶段验收报告等齐备验收文件，提出预付计划，由合作社主任项目领导组组长审批后方可拨付工程款。项目建设形成所有财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。自筹资金使用和管理自筹资金使用自筹资金主要用于项目生产性建设投入。具体使用范围池塘改造万元，机动渔船万元，网箱万元，品种改良引进鳜鱼苗万元鳜鱼饲料万元鱼药万元，其他费用万元，合计万元。自筹资金管理所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度分阶段验收报告等齐备验收文件，提出预付计划，由合作社理事长项目领导组组长审批后方可拨付工程款。项目建设形成所有财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。第六章效益分析经济效益分析项目投入产出情况分析根据财务制度规定，经济效益分析中投入和产出按市场价格。项目计算期为年，以项目扩建前和扩建后分别进行估算和对比，贴现率。项目建成前年销售收入万元。其中产成品鱼万公斤，销售收入万元产大规格鱼种公斤，销售收入万元。项目建成后通过项目实施，壮大了合作社经济，建立了亩年产夏花鱼种公斤，大片鱼种公斤鱼种生产基地，充分缓解了我县种源不足现象。年产鲢鳙鱼成鱼万公斤，产鳜鱼万公斤，解决了人们生活需求。投入成本年均成本万元。其中鲢鳙鱼毛仔万粒亩元万粒亩万元鲢鳙夏花鱼种公斤只元公斤只万元鲢鳙成鱼箱鱼种公斤只元公斤只万元鳜鱼种公斤只元公斤只万元鳜鱼饲料万元固定资产折旧万元万元其他投入万元。项目产出年均销售收入万元。产夏花鱼种公斤元公斤万元产大规格鱼种公斤元公斤万元产鳜鱼公斤元公斤万元鲢鳙成鱼公斤元公斤万元。投入产出比为成员增收情况分析项目建成前，合作社户社员，年产量万公斤，品种单，主要是花白鲢鱼，平均销售价格为元公斤，销售收入万元，利润万元，户均收入万元，人均纯收入不足元。项目建成后，品种优化，产品档次高，市，自己筹集资金，办了家庭养殖场，取得明显经济效益，吸引了不少农户前来参加学习，引种饲养，然而，饲养户普遍存在扩大规模养殖资金不足问题未能摆脱，养殖数量都还小，发展速度不快。为此，年，合作社理事会及时更新运营理念，重新定位运营方式合作社在年内，其成员继续以自有养殖场发展为主，扩大现有规模，发展资金自己想办法，产出效益归各成员所有。合作社年内要求每个成员发展会员名，至年底实现户以上社员目标集中供苗，养殖技术按合作社制定标准实行，凡是养殖户从合作社引进种苗，合作社先是免费提供技术培训，使其能够掌握基本养殖技能，与新养殖户保持联系，如新养殖户遇到技术上困难，随时提供技术帮助，防止造成损失合作社成员每月聚会次，通报情况，交流经验，商讨下步工作。积极做好项目申报工作，争取国家财政扶持。金寨县金龙养鱼专业合作社在年注册成立基础上，现已发展会员户，目前社员规模已达到户，其中事业单位和社会团体成员金寨县南溪供销社户，占成员总数农民社员户，占成员总数。新发展社员出资及注册工作正在认证及办理之中。从年起，合作社将实施以下运营方法养殖水产品由合作社统外销养殖户最大规模由养殖户自己确定，但基本数要达到合作社规定标准以上。社员外养殖户，合作社可帮助其水产品销路，但不负责包销合作社建立功能齐全管理机构，设财务部供销部技术部，由合作社相关人员担任各部负责人。合作社理事会按照章程规定，每年向成员大会报告全年工作运转情况，交由成员大会审议。主业发展情况合作社目前主要以养殖花白鲢鱼为主，兼营白鲢鱼育苗拥有网箱只，养鱼船只，销售专营店个，网点个，具有余年网箱养鱼丰富经验和养鱼苗专业技术队伍，有固定销售渠道。年总产量万公斤，成品鱼万公斤，销售收入万元鱼苗育苗万尾，销售收入万元。年度财务及分配情况合作社坚持财务规范，核算，盈余返还原则，到年底，实现经营收入万元，扣除经营支出万元管理费用万元，实现利润万元合作社到年底，拥有股金万元，资本公积万元，未分配利润万元，累计净资产达万元。以前年度财政资金对合作社扶持情况合作社自成立之日起至今，尚未申报财政资金对合作社扶持，因此，尚未得到各级财政资金扶持。第二章项目立项背景项目区社会经济状况项目区金寨县南溪镇曹畈村，位于淮河流域主要水利枢纽工程梅山水库上游，是安徽省典型库区线村，也是我县重点贫困村该村辖个村民小组，有农业人口人，主要从事渔业养殖生产该村拥有耕地亩，池塘余亩，梅山水库正常水位时该村可养殖水域达余亩。八水山半分田，半分道路和庄园正是该村面貌写照。年该村人均收入元，其中来自渔业养殖收入。项目建设必要性水产养殖项目是我县开展扶贫开发工作必然要求。金寨县是安徽省面积最大库区人口最多著名革命老区，集山区老区库区于身。自然条件恶劣，经济基础地十分薄弱。年被列为国家级重点贫困县，年列为全国扶贫开发本项目与国家行业规划相符合。本项目主要从事鱼苗种培育及名优水产品网箱养殖，属农业范畴，符合国家鼓励类产业政策。市场竞争优势项目区位于金寨县南溪镇曹畈村，该村三面环水面靠山，水资源十分丰富，养殖基础好，再根据市场信息，做好市场定位产品定位和企业定位，及时调整了养殖结构，项目建设做到人无我有人有我早人早我优人优我廉，在经营理念上实现了四个转变转变传统渔业经营理念，从渔贸习惯向贸工渔转变。增加产品文化含量，实施品牌战略，创建无公害产品认证，提高产品知名度，获取品牌效应和规模效应双丰收。转变传统养殖品种，从养殖低档低值低效益品种向名优特新品种转变。拓展产品市场，选择适合本社发展销售方式。转变传统养殖模式，即从年头放养年尾收获传统方式向适时放养适时上市转变，以避开每年水产品价低时期集中出售产品。转变落后养殖方法，从以养滤食性鲢鳙鱼低投入低产出生产周期长方式，向投喂优质全价饲料生产周期短健康养殖方式转变，积极发展个性化养殖。总之，目前我县鱼苗种紧缺，项目区紧临网箱养殖基地，苗种销售良好鳜鱼成鱼市场供不应求，前景看好。市场供求现状及前景预测市场需求鱼苗需求目前我县没有处大型鱼苗种场，且有鲢鳙鱼网箱余只，库湾处，面积万亩，农村池塘万亩，每年需从外地大量购进鱼种，其中夏花达万斤。鳜鱼需求渔业作为种传统产业，在近代得到了快速发展，并在社会经济和人们生活中显现出其重要地位。特别是最近年里，在动物性食品生产中增长最快，最近几年，中国水产品养殖产量约占世界水产品养殖产量，可以说，中国对世界其它国家，特别是发展中国家，就发展水产养殖业，保障粮食安全，树立了良好典范。随着社会发展，鱼已成为人们健康消费绿色消费必备食品，追求健康，回归自然，倡导绿色消费已成为种时尚消费观念。鳜鱼肉质细嫩丰满，肥厚鲜美，内部无胆，含有蛋白质脂肪少量维生素钙钾镁硒等营养元素，极易消化，对儿童老人及体弱脾胃消化功能不佳人来说，吃鳜鱼既能补虚，又不必担心消化困难，故为鱼种之上品。市场预测鳜鱼以它优质品质与我国深厚饮食文化积淀相融合，深受各地消费者喜爱。所以说，鳜鱼在鲜活淡水鱼中是数数二高档鱼品种。从消费市场来分析，鳜鱼市场定位是大众化高档鱼品种。目前，鳜鱼已经成为全国大多数水产市场中必备商品，也是很多大型超市活鱼柜台必备商品之。近几年，虽然鳜鱼养殖得到了发展，成鱼产量大辐度增长，但从鳜鱼市场情况来分析，随着社会消费水平提高，消费层次日益多元化，它价格在高档淡水鱼中可以说是比较稳定，般保持在每公斤元，这说明鳜鱼市场需求量逐渐稳步扩大，鳜鱼养殖与市场需求具有广阔发展前景。市场风险分析市场风险因素分析市场竞争能力风险市场竞争能力风险，即项目产品市场竞争力高低。竞争能力需要培养，这需要定时间和个过程，如果不经常组织学习，走科技创新之路，时间和过程过长就成为销不靠，自己筹集资金，办了家庭养殖场，取得明显经济效益，吸引了不少农户前来参加学习，引种饲养，然而，饲养户普遍存在扩大规模养殖资金不足问题未能摆脱，养殖数量都还小，发展速度不快。为此，年，合作社理事会及时更新运营理念，重新定位运营方式合作社在年内，其成员继续以自有养殖场发展为主，扩大现有规模，发展资金自己想办法，产出效益归各成员所有。合作社年内要求每个成员发展会员名，至年底实现户以上社员目标集中供苗，养殖技术按合作社制定标准实行，凡是养殖户从合作社引进种苗，合作社先是免费提供技术培训，使其能够掌握基本养殖技能，与新养殖户保持联系，如新养殖户遇到技术上困难，随时提供技术帮助，防止造成损失合作社成员每月聚会次，通报情况，交流经验，商讨下步工作。积极做好项目申报工作，争取国家财政扶持。金寨县金龙养鱼专业合作社在年注册成立基础上，现已发展会员户，目前社员规模已达到户，其中事业单位和社会团体成员金寨县南溪供销社户，占成员总数农民社员户，占成员总数。新发展社员出资及注册工作正在认证及办理之中。从年起，合作社将实施以下运营方法养殖水产品由合作社统外销养殖户最大规模由养殖户自己确定，但基本数要达到合作社规定标准以上。社员外养殖户，合作社可帮助其水产品销路，但不负责包销合作社建立功能齐全管理机构，设财务部供销部技术部，由合作社相关人员担任各部负责人。合作社理事会按照章程规定，每年向成员大会报告全年工作运转情况，交由成员大会审议。主业发展情况合作社目前主要以养殖花白鲢鱼为主，兼营白鲢鱼育苗拥有网箱只，养鱼船只，销售专营店个，网点个，具有余年网箱养鱼丰富经验和养鱼苗专业技术队伍，有固定销售渠道。年总产量万公斤，成品鱼万公斤，销售收入万元鱼苗育苗万尾，销售收入万元。年度财务及分配情况合作社坚持财务规范，核算，盈余返还原则，到年底，实现经营收入万元，扣除经营支出万元管理费用万元，实现利润万元合作社到年底，拥有股金万元，资本公积万元，未分配利润万元，累计净资产达万元。以前年度财政资金对合作社扶持情况合作社自成立之日起至今，尚未申报财政资金对合作社扶持，因此，尚未得到各级财政资金扶持。第二章项目立项背景项目区社会经济状况项目区金寨县南溪镇曹畈村，位于淮河流域主要水利枢纽工程梅山水库上游，是安徽省典型库区线村，也是我县重点贫困村该村辖个村民小组，有农业人口人，主要从事渔业养殖生产该村拥有耕地亩，池塘余亩，梅山水库正常水位时该村可养殖水域达余亩。八水山半分田，半分道路和庄园正是该村面貌写照。年该村人均收入元，其中来自渔业养殖收入。项目建设必要性水产养殖项目是我县开展扶贫开发工作必然要求。