1、“.....程楼宇对讲系统维修保养规程高空碰碰车维修保养规程观光车维修保养规程电梯运行操作规程电梯设备维修保养规程应急灯安全出口指示灯维修保养规程污水处理系统维修保养规程防盗监控系统维修保养规程管道直饮水系统操作规程管道直饮水系统容和编制方法第五节财务预算的编制程序第六节财务预算的审批程序第七节财务预算的控制和信息反馈第八章附则第十三章内部审计制度第节总则第二节内部......”。

2、“.....审计机构和内审人员第三节内部审计的对象及依据第四节内部审计的范围和内容第五节审计部的职责第六节审计部的权限第七节被审计单位人员的权利和责任第八节内部审计的种类和方式第九节内部审计工作程序第十节内部审计工作底稿第十节内部审计报告第十二节内部审计档案第十三节奖励和处罚第十四节附则附审计工作流程图第十四章财务组织构架如图第十五章财务人员管理岗位职责第节财务总监......”。

3、“.....附件审计工作方案附件审计工作......”。

4、“.....特种作业人员是否持证上岗现场是否存在安全隐患质量缺陷，环水保是否符合要求做好旁站监理记录和监理日志。第二章质量控制质量控制目标确保工程质量是监理工作最主要的目标之，监理工程师要以严格监理热情服务秉公办事丝不苟的准则......”。

5、“.....监理机构要建立有效的质量控制体系，强化承包人自检体系的管理，严格控制开工关，严把工程进场材料质量关，严格搞好工序检测验收交接，做好中间质量检查以及现场质量验收。保证全部工程达到国家现行的工程质量验收标准，保证工程次验收合格，并满足本工程项目创优规划要求。同时与投资进度控制相统，以质量为重点按合同委托协议书技术规范设计图纸及有关文件为监理依据......”。

6、“.....目前可采走向长米，倾斜长米，平均煤厚米，采高米。工作面使用的液压支架为掩护式，共组，刮板运输机为型功率千瓦，采煤机为型电牵引方式功率千瓦，转载机为型功率千瓦，乳化液泵站为型容积升。当班出勤人，经各岗位职工检查各部设备状态完好可以正常运行经排查查出隐患条，已全部处理完毕。假如工作面出现片帮冒顶......”。

7、“.....组织人员维护顶板歌如发现巷道有冒顶危险，立即停止工作面生产，组织人员进行巷道加固。如发现职工违章作业，立即进行制止并进行教育......”。

8、“.....公司集团财务人员管理办法第章总则第二章财务人员的任命聘用与培养第三章财务人员的培训与考核第四章财务人员的轮岗第五章财务人员的工作交接第六章财务人员业务处理及报表的上报时间安排第七章附则附件中国置业有限公司预算管理及控制办法第章总则第二章编制预算的原则第三章预算的编制第四章预算的内容第五章预算的执行和控制第六章预算的调整第七章预算的反馈分析和预测第八章附则......”。

9、“.....配备财会人员，实行会计监督，公司发生的各项经济业务必须通过会计核算。二建立健全公司内部的财务管理制度......”。