投资估算表表单位万元序号项目建筑工程设备及安装工程其他费用合计第部分工程费用建筑物般土建服务楼和综合楼行政办公楼招生考试楼后勤餐饮楼会议与交流中心咨询室变电站换热站警卫室地下车库二室内公用设施工程室内给排水室内电力及照明室内采暖通风及防排烟空调和制冷燃气管道工程火灾报警系统弱电系统三公用设施工程变电站消防水泵房四室外工程室外管网及线路道路及停车场驳岸围墙及大门绿化及小品第二部分其他费用第三部分预备费第四部分建设期利息建设投资合计其他费用估算表表单位万元序号项目金额场地平整费其它前期工作费项目管理费招标代理费环境评价费地震安全性评价费规划管理费勘察费工程设计费标底编制费施工图设计审查费工程质量监督费招投标服务费工程保险费工程监理费市政大配套费供热贴费合计经济技术指标表表序号项目单位建筑面积单方造价元平方米服务楼和综合楼平方米行政办公楼平方米招生考试楼平方米后勤餐饮楼平方米会议与交流中心平方米序号项目单位建筑面积单方造价元平方米咨询室平方米变电站换热站平方米警卫室平方米地下车库平方米合计平方米四资金筹措本项目建设投资万元，其资金来源为申请市发改委预算内资金万元，市教育招生考试院自筹万元，申请银行贷款万元。本项目资金来源使用详见下表资金使用计划及筹措表表单位万元序号项目名称合计建设期第年第年资金使用建设投资合计二资金筹措申请市发改委预算内资金单位自筹申请银行贷款合计第十三章财务分析编制依据及说明国家计委号建设项目经济评价方法与参数财政部企业财务通则企业会计准则有关数据参照天津教育招生考试院年度财务决算报表该项目银行借款拟用天津教育招生考试院收支差额进行偿还二基本数据建设投资据估算，本项目建设投资万元，其中申请银行贷款万元。建设规模本项目建成后，市教育招生考试院建设规模为平方米。三年收入估算教育招生考试院收入包括教育经费拨款，其他经费拨款，上级补助收入，教育事业收入，科研事业收入，经营收入，附属单位缴款，其他收入。参照年考试院收入情况，预计项目建成后年总收入为万元。详见下表表考试院年收入情况表单位万元序号项目金额教育经费拨款其他经费拨款上级补助收入教育事业收入科研事业收入经营收入附属单位缴款其他收入合计四年支出估算考试院支出包括教育事业支出科研事业支出经营支出等项目，参照年考试院支出情况，预计项目建成后年支出总费用为万元，详见下表表考试院年支出情况表单位万元序号项目金额教育事业支出科研事业支出经营支出合计五收支节余计算经计算，考试院年收支节余为万元，详见下表表考试院年收支节余表单位万元序号项目金额年收入年支出收支差额六清偿能力分析本项目考试院申请银行贷款万元，拟用该考试院年收支节余偿还银行贷款本息。经测算，借款偿还期为年。详见下表表借款还本付息计算表单位万元序号项目生试类科研课题。这不仅为我市经济发展和社会进步提供了较为充足人才支持和智力保障，也极大地促进了我市教育事业健康发展。建设地址本项目选址于市第三高教区，师范大学规划用地西北侧。项目性质迁址新建建设规模及建设内容市教育招生考试院迁址新建项目规划总建设用地公顷，拟建服务楼和综合楼行政办公楼及招生考试楼会议与交流中心，以及后勤餐饮楼咨询室警卫室等建筑组团和单体建筑，并配套建设有地下停车场等设施，总建筑面积约平方米。本项目建设投资万元，资金来源为申请市发改委预算内资金万元，市教育招生考试院自筹万元，申请银行贷款万元，贷款偿还期为年。主要建设内容如下服务楼和综合楼服务楼和综合楼为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米，为南侧服务楼北侧综合楼两栋单体建筑通过首层连为体建筑综合体，中部连接体为仓库。南侧服务楼主要设臵业务厅普通考场培训考场机房，以及配电间换热站北侧综合楼设有业务接待室制证机房印刷车间网站办公区会议室信息采集试卷保管保安及监控室等。行政办公及招生考试楼行政办公及招生考试楼为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米。由北侧行政楼中间招生考试楼座和南侧招生考试楼座三栋单体建筑组成。行政办公楼建筑面积平方米，其内部设臵各职能办公室会客室不同规模会议室等招生考试楼座建筑面积平方米，其内部设有应用服务器室计算机房网管室设备维修间保密室资料室等。后勤餐饮楼后勤餐饮楼为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米，为个单体建筑，可容纳约人同时就餐，并设有其他附属设施。会议与交流中心会议与交流中心为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米，为个建筑组团，会议中心可承接人规模会议，客房区有客房套，可容纳人住宿。地下停车场地下层停车场平方米，可停泊约辆机动车。三可行性研究报告编制单位公司资格证书编号国家发展和改革委员会工咨甲公司资格证书编号国家发展和改革委员会工咨甲四可行性研究报告编制依据市学校布局领导小组关于市教育招生考试院建设会议纪要市发展和改革委员会关于市教育招生考试院迁址新建项目建议书批复津发改社会号市规划局行政许可事项选址意见书编号建地申字市教育招生考试院与天津师范大学土地臵换协议书五可行性研究报告主要内容项目建设必要性项目选址总体方案建筑工程公用工程消防环境保护节能安全与卫生防疫投资估算及资金筹措财务分析项目实施进度六主要技术经济指标序号名称单位指标技术指标规划用地公顷总建筑面积平方米服务楼和综合楼平方米行政办公及招生考试楼平方米后勤餐饮楼平方米会议与交流中心平方米地下车库平方米其他附属设施平方米建筑密度容积率绿地率含水面公用工程最高日用水量立方米日采暖热负荷千瓦空调冷负荷千瓦用电负荷千伏安年燃气用量万立方米年二经济指标总投资万元申请市发改委预算内资金万元单位自筹万元申请银行贷款万元借款偿还期年第二章项目建设必要性深化教育改革，为实施素质教育创造条件是当前教育事大，招考工作量及信息咨询量也迅速增加，目前考试院设施设备已难以满足如此繁重工作量需要。计算机化考试是当今世界考试方式改革方向。目前，在国际国内影响较大由美国教育考试服务处，对留学人员进行外语考核，已在我国北京西安等省市陆续开设，而市由于计算机化考试硬件条件不够，未能列入首批开设城市中。在市领导和教育考试院争取下，教育部考虑到最具影响海外考试应与天津直辖市地位相匹配要求，同意将天津列入，但必须由外方对市计算机化考试进行审核。初审认为现有场地空间狭小，没有考生休息室和专供残疾人使用无障碍设施等，认为尚不能达到理论上年天每天小时均可实施考试要求。这对市考场现代化建设提出了迫切要求。建设现代化命题中心是衡量个考试机构办考水平和可持续发展能力重要标志之。年，在硬件等条件有欠缺情况下，天津教育考试院被教育部考试中心批准成为国家命题中心。自该年起，考试院开始自行进行高考单独命题，同时还承担中考命题工作。目前，天津教育考试院命题部门每年已承担着高等教育自学考试命题余种。教育部要求高考考试内容考试科目考试次数等改革，都从观念质量方法方面对传统命题提出了挑战，高等教育考试命题题库建设要求迫在眉睫。此外，天津教育考试院还需向社会承担定资格水平选拔考试命题任务。因此天津教育考试院须尽快建立与我市经济与教育发展水平相适应命题研究培训中心。以上招生考试手段和技术变革，需要配臵大规模计算机网络设备及其存储和传输设备，这些都急需建设新场地以满足要求。第三章项目选址市教育招生考试院迁址新建项目，选址于市第三高教区内，师范大学规划用地西北侧，西邻工业大学，占地面积约公顷。项目建设用地通过现址与天津师范大学进行臵换方式解决。市教育招生考试院新址位臵图场址现状本项目选址于师范大学规划用地西北侧，西侧紧邻工业大学，西北侧为规划教师村，项目建设用地呈较为规则缺角矩形，东西长约米，南北宽约米，面积约公顷。本项目场址现状为平整后建设用地，基本无民房等地上物。建设场址北侧及西侧临街，南侧有规划保留大面积水面，并且延伸天津市教育招生考试院至建设用地西南侧。场址现状情况较为理想，具备基本建设条件。二建筑环境及社会环境市第三高教区地处市西青区所辖范围内，紧靠外环线，与华苑住宅区隔外环线相望，周边有南开大学天津大学理工学院城建学院及农学院等高校环绕，西北为市著名古镇杨柳青镇,有着良好历史文化氛围和优越学习研究环境。本项目建设场址地势平坦开阔河流纵横，丰产河陈台子河自来水河等河流流经此处，周边有大面积水系环绕，加之该地区处于市区上风口，环境优美，空气质量高，自然环境良好。项目选址北邻宾水道延长线，东侧及南侧与天津师范大学相邻，西侧与天津工业大学相望，西南侧为拟建设教师村，周边有待建市大学生体育场市教育交流中心及天津工业大学体育中心等设施，建筑环境社会环境良好。三政策法规本项目建设用地通过臵换方式获得，土地权属明确，建设用地为平整后建设用地，无地上物，因此无任何产权纠纷，项目实施条件具备。同时依照该地区城市发展规划，该地块规划为教育试类科研课题。这不仅为我市经济发展和社会进步提供了较为充足人才支持和智力保障，也极大地促进了我市教育事业健康发展。建设地址本项目选址于市第三高教区，师范大学规划用地西北侧。项目性质迁址新建建设规模及建设内容市教育招生考试院迁址新建项目规划总建设用地公顷，拟建服务楼和综合楼行政办公楼及招生考试楼会议与交流中心，以及后勤餐饮楼咨询室警卫室等建筑组团和单体建筑，并配套建设有地下停车场等设施，总建筑面积约平方米。本项目建设投资万元，资金来源为申请市发改委预算内资金万元，市教育招生考试院自筹万元，申请银行贷款万元，贷款偿还期为年。主要建设内容如下服务楼和综合楼服务楼和综合楼为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米，为南侧服务楼北侧综合楼两栋单体建筑通过首层连为体建筑综合体，中部连接体为仓库。南侧服务楼主要设臵业务厅普通考场培训考场机房，以及配电间换热站北侧综合楼设有业务接待室制证机房印刷车间网站办公区会议室信息采集试卷保管保安及监控室等。行政办公及招生考试楼行政办公及招生考试楼为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米。由北侧行政楼中间招生考试楼座和南侧招生考试楼座三栋单体建筑组成。行政办公楼建筑面积平方米，其内部设臵各职能办公室会客室不同规模会议室等招生考试楼座建筑面积平方米，其内部设有应用服务器室计算机房网管室设备维修间保密室资料室等。后勤餐饮楼后勤餐饮楼为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米，为个单体建筑，可容纳约人同时就餐，并设有其他附属设施。会议与交流中心会议与交流中心为框架结构，建筑层数层，建筑面积平方米，为个建筑组团，会议中心可承接人规模会议，客房区有客房套，可容纳人住宿。地下停车场地下层停车场平方米，可停泊约辆机动车。三可行性研究报告编制单位公司资格证书编号国家发展和改革委员会工咨甲公司资格证书编号国家发展和改革委员会工咨甲四可行性研究报告编制依据市学校布局领导小组关于市教育招生考试院建设会议纪要市发展和改革委员会关于市教育招生考试院迁址新建项目建议书批复津发改社会号市规划局行政许可事项选址意见书编号建地申字市教育招生考试院与天津师范大学土地臵