，从小事做起，注重学习，形成高效团结务实关爱企业文化内涵氛围。所有员工必须签订劳动合同，并享受国家规定相关养老医疗保险等福利待遇。第九章项目实施进度项目建设期中心建设本项目建设期十八个月，控制时间年月至年月，其中年月完成筹备及规划和建设设计，年月完员配置等其他工作，年月完成主体工程建设，年月完成竣工验收并试营业。建设期前期时间分配可行性研究和初步设计编制审批时间需个月。初步设计审批个月。施工图设计招标个月。基础设施建设个月。主体工程完工个月。设备采购和安装个月。人员配置个月。竣工验收试营业个月。以上各建设阶段可根据情况有所交叉，具体实施进度见计划表。项目实施进度计划祥见项目实施进度计划表项目实施计划进度表时间项目年年年完成可行性研究并上报前期工作建设场址四通平工程方案设计及施工招标管理操作人员进行筛选培训主体工程收尾试运营正式营业第十章工程组织管理工程组织管理本项目严格按基建程序进行申报审批，控制好建设规模，合理安排资金，积极充分扎实地抓好前期各项准备工作。遵循国家财政部建设部关于资金管理暂行办法和基本建设投资管理要求，项目建立严格财务工程监理制度。为确保项目建设工期质量和效益。公司实行主要负责人，全面负责实施和管理项目项目法人责任制，并成立人员精干职能部门，处理日常工作事务。主要设备土建工程及所需物资，均按照国家有关招标法律法规进行公开招标。项目资金实行专立帐户专人管理，采用报账制支列，由项目工程承担单位提出资金预算，报董事会审定，按资金支出进度报账，并委托有关部门对资金实行监管。严格按规定实行工程建设项目监理制，严把工期质量资金关。严格工程建设项目竣工验收制度和工程项目质量终身负责制。招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第号令，设计勘察施工监理及设备采购等各个建设环节，均需按国家有关招标法规进行招投标，择优选定承建方。招标范围工程项目设计规划施工监理主要维修设备其他相关配套服务功能设备车辆办公用品等均全部实行招投标。招标组织形式采用内部或者委托招标招标方式采用公开招标。第十章投资估算及资金筹措投资估算估算范围工程费包括建筑安装工程设备购置及附属工程。其他费用与本项目直接有关无形及递延资产。预备费即基本预备费及涨价预备费。估算依据投资估算按玉溪市现行工程造价及目前物价水平进行分析，以全国统建筑工程基础定额土建工程云南省预算基价和云南省建筑安装工程综合费用定额为依据。建筑工程按玉溪市近期同类建筑工程造价估算。建筑工程费用指拆迁费用场地修整主体建筑场馆等工程建设费用。单价按老院，设施单，环境简陋，管理粗放，经费匮乏，其功能仅仅满足孤寡老人基本养老生活需求。从年起，玉溪市民间资本开始涉足养老服务行业。此后，红塔区元江县易门县先后办起了批养老院和老年公寓。目前，全市有民办性质养老机构个，床位余张，有多人入住。但是，现有养老结构仍然存在规模较小，场地狭窄，设施缺乏，管理单，紧紧起到个单纯托老作用。随着人民生活水平提高和玉溪生态城市建设步伐加快，老年人期待更多是山水浑然天成，花溪河秀茂林修竹亭台水榭环境优美修养生息乐园期待提供思想交流休闲娱乐健体养心个场所，同时，现代中青年肩负着养老抚小工作等多重压力和矛盾，以上都希望社会能提供个和谐温馨和功能齐全设施完备服务优良平台。玉溪市人口结构现状玉溪市于年进入了人口老年型社会，截至年底，全市岁以上老年人有万，这相当于江川县人口。到年，全市老年人将达万，占全市人口比重，到年，我市进入老龄化高峰期，届时，老年人人口比重将达到。另外，随着空巢老年家庭数量增多，家庭关爱不能及时到位，大部分空巢老年人缺乏精神寄托，希望社会关爱。高质量高标准规范化体化养老结构在现代文明社会劲头亟需应运而生。玉溪市经济基础背景玉溪市隶属区县，国土面积万平方公里，人口万人，少数民族人口占。玉溪是云南省较为发达地区之，有亚洲最大卷烟企业红塔集团。年全市生产总值亿元，比上年增长，固定资产投资亿元，比上年增长，农民人均纯收入元，比上年增长，全市固定资产投资亿元，同比增长，社会消费品零售总额亿元，同比增长，地方财政收入亿元，同比增长。项目建设必要性是玉溪市社会福利事业发展需要随着老龄化社会步伐加快，老年社会事业备受关注。老年服务业是社会福利不可分割重要部分，建设玉溪市福安康颐养中心项目是广大来年人多年所盼，是社会文明和进步客观要求是上为国分忧，下为民解愁政府相关职能部门工作具体体现，也是玉溪社会福利事业发展需要。是人民日益增长大精神文化需要让老年人度过个健康充实欢乐晚年，不仅在较大程度上解除家庭后顾之忧，为其家庭成员全力投入到本职工作创造有利条件，而且也是个城市甚至是整个社会文明进步体现，从而为丰富老年人生活，促进精神文明建设创建平安和谐社会发挥积极作用。是玉溪经济社会发展需要玉溪市经过几年快速发展，经济和社会各项事业取得长足进步，但总体上讲，社会福利事业相对滞后于经济发展，多年来，政府承担经济社会各项事业建设任务较为繁重，压力巨大，从而导致投入不足。因此，引导和利用民间资本投入，探索社会福利事业市场化运作，解决社会福利问题，是当前政府探索重要课题。玉溪市福安康颐养中心项目建设正是探索福利事业社会化排头兵。是玉溪生态城市建设需要老年社会服务业是生态城市建设重要内容。项目是个老年人颐养中心，环境规划和建设布局是以花溪秀河茂林修竹亭台水榭假山奇石山水浑然天成为主题，项目建成可为旅游小镇建设形成强力互补，充实文化内涵，环境相得益彰。旅游小镇玉溪类似工程费用计取。设备及安装工程费用包括相关多功能服务项目设置设备及材料购置和安装费用。公用工程及辅助工程建设费用设备及安装费用不再单列。勘察设计费及工程建设监理费，依国家规定和本项目行业特点，费率按下限计取。勘察设计费为第第二项费用。建设单位管理费按固定资产投资计。预备费费率按第二三项费用和计。本项目固定资产投资方调节税为零。估算结果本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，无形及递延资产万元。资金筹措项目总投资估算万元，其中自筹万元。银行贷款万元。流动资金由投资方自筹。第十二章经济效益分析及评价主营业务收入我中心是个高起点高标准功能齐全颐养中心，综合各酒店公寓居家式私人住宅和医院式养老病房收费标准，平均按每人元月标准收费，第期入住后住宿及伙食科实现收入万元，第二期建成完工后收入预计可达万元。考虑到有部分特别护理特殊老人，我中心计划人床位，护理标准每人元月，可收费万元。成本费用估算我中心投资该项社会福利事业，可为政府解决多人就业问题，劳动定员计划第期需安置人，第二期人，共安置人固定资产计提折旧，按国家政策年计提，预计净残值率，第期完成固定资产投资万元，按第期营运承受能力，年折旧率计提年折旧万元，全部工程完工适当延长折旧年限，按年综合折旧率计提万元无形资产土地万元按国家规定使用年限年平均摊销，年摊销万元资金费用估计我中心预计投资万元，自筹资金万元，银行解决贷款万元，计划第期贷款万元，第二期增加万元，产权式公寓约万平方米，可回收资金万元。工程完工投入运营后，利用折旧和土地摊销万元，加上实现部分利润，每年可回收约万元，随着借款余额及利息减少，可以加大还款力度。由于社会福利事业国家给与予税收政策扶持，该项目涉及税收因素对收益影响盈利综合评价我中心本着回馈社会，造福百姓，为政府分忧，实行微利保本经营，第期投入营运预计亏损万元，由于土地摊销和固定资产折旧万元，还可回收投资万元，全部工程完工使用后预计微利万元，随着经营管理加强，增收节支，以及经营方式多样化，经济效益还能合理增加，我们认为该项目完全可行。投资收益测算见图表玉溪市福安康颐养中心收益测算单位万元标准规模期人二期人备注住宿伙食费元月人均特护费元人月收入合计减人员工资元月餐饮支出元人月水电费元人年设备设施维修绿化维护费第期万元第二期增加万平方，均价元平方米办公费其他其他费主要是指为老年人办理意外伤害险招待费过节费组织老年文娱活动人文关怀福利补助广告宣传等元人土地摊销万元年固定资产折旧按第期营运承受能力，年综合折旧率计提，完工后按年综合折旧率计提财务费用第期万元，第二期增加万，年利率支出合计收益第十三章研究结论玉溪市福安康颐养中心项目建设，符合国家大力发展社会公益事业政策导向，符合国家倡导老有所养老有所学老有所乐老有所为老龄工作指导思想。玉溪市红塔区作为玉溪市政治经济文化科教中心，完善社会福利事业，特别是建立老年人颐养天年场所，立足于老年福利事业发展是各级政府部门工作重点。玉溪市福安康颐养中心项目建设，对探索玉溪社会福利市场化具有现实意义和前瞻望性。项目建设将成为玉溪乃至云南省规范化高标服务功能全社会养老服务行业典范，将为玉溪市社会福利事业完善发展提供强有力支持，带动老年福利事业向标准化规范化市场化体化方向发展，降低政府社会管理成本，加快老年福利事业发展步伐。项目建设单位通过多年经营发展具有较强资金实力和融资能力具有丰富商业管理经验，经营发展理念超前，发展老年福利事业回报社会信念坚定，商业性用良好，对项目实施有保证。根据市场分析，项目本身性质是公益型社会福利事业。与其它行业比较而言，虽利润较薄，投资回收期教长，但老年事业既是项新型社会事业，也是种大有可为新兴产业，在政府正确引导和扶持下，市场潜力将最大化释放，庞大客户需求将为企业获取长期稳定利润奠定基础，保证项目正常运行。项目财务计算各项指标表明，项目经济效益好，风险性小，项目可行。鉴于此项目回收期长，且具有社会福利性质，请政府从宏观调控角度，除本项目外，严格控制其他类似项目准入。在现行土地政策下，请市政府考虑优先安排项目建设用地。地狭窄，设施缺乏，管理单，紧紧起到个单纯托老作用。随着人民生活水平提高和玉溪生态城市建设步伐加快，老年人期待更多是山水浑然天成，花溪河秀茂林修竹亭台水榭环境优美修养生息乐园期待提供思想交流休闲娱乐健体养心个场所，同时，现代中青年肩负着养老抚小工作等多重压力和矛盾，以上都希望社会能提供个和谐温馨和功能齐全设施完备服务优良平台。玉溪市人口结构现状玉溪市于年进入了人口老年型社会，截至年底，全市岁以上老年人有万，这相当于江川县人口。到年，全市老年人将达万，占全市人口比重，到年，我市进入老龄化高峰期，届时，老年人人口比重将达到。另外，随着空巢老年家庭数量增多，家庭关爱不能及时到位，大部分空巢老年人缺乏精神寄托，希望社会关爱。高质量高标准规范化体化养老结构在现代文明社会劲头亟需应运而生。玉溪市经济基础背景玉溪市隶属区县，国土面积万平方公里，人口万人，少数民族人玉溪市福安康颐养中心项目建设可行性研究报告代项目建议书玉溪市福安康颐养中心项目筹备组二九年三月机密材料请勿外传目录第章项目概述„„„„„„„„„„„„„„„„项目名称及项目承担单位情况„„„„„„„可行性研究报告编制依据和研究范围„„„主要技术经济指标„„„„„„„„„„„„第二章项目建设背景