1、家现行社保政策统筹规定，各项社保含医保养老保险失业保险等费用按工资总额计提，工资及福利费为万元。根据生产季节负荷需要，年聘用移栽序号项目名称单位数量单价元合价万元原辅材料费其中种子亩肥料亩药物亩地膜亩大棚膜亩拱棚膜亩包装周转材料亩小竹子亩其它辅助材料亩燃料及动力费其中电燃料吨合计效益分析采收等临时用工个工日，临时工资约万元。合计为万元。维修费按设备拆旧费设计，即万元。其它费用其它费用包括租地费元亩营销及管理费和技术服务费等，合计为万元。拆旧和摊销固定资产折旧费土建工程固定资产投资万元，按年拆旧，余值，拆旧费万元。设备投资万元，按年折旧，余值折旧费万元。年折旧费共计万元。摊销费项目列入无形资产和递延资产含预备费投资万元，按年摊销，年摊销费为万元。产品总成本费用为万元，总成本费用测算详见附表。成员增收情况项目达产可实现收入万元，扣除总成本费。

2、开发资金万元。地方财政配套资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号有关规定，项目拟申请省级财政农业综合开发配套资金万元。自筹资金及来源合作社自筹资金万元，其筹措途径为通过社员人均增资万元，追加资产万元详见附件合作社成员大会决议会议纪要及信用社出具合作社帐户现金余额查询单。因此，该项目建设自筹资金来源有保障。三财政补助资金使用和管理财政补助资金使用财政补助资金主要支持项目大棚建设万元灌溉设施万元及科技投资万元，其次是项目前期工作费万元，财政资金使用具体详见附表财政资金使用明细表。财政补助资金管理财政补助资金使用与管理实行县级报帐制，严格按照国家相关资金使用管理细则执行，实行三专管理，即专人管理专户储存专款专用，加强财务审计和监督。四自筹资金使用和管理投资估算与资金来源为确保项目自筹资金到位和专款专用，项目建设单位同意将自筹资。

3、气候，年平均降雨量，日照小时，平均温度，无霜期天，气压毫巴，相对湿度。具有夏无酷暑冬无严寒温暖湿润四季分明雨量充沛雨热同期特点，适宜各种农作物生长。土壤类型主要为黄棕壤，土层深厚，通透性好，土壤肥沃。而且空气清净，水质优良，无工业污染，有发展无公害蔬菜得天独厚自然条件。技术优势望水村历来是来凤县蔬菜主产区，当地农民具有多年蔬算经营成本包括直接生产成本工资及福利费修理费和其他费用等，正常年份为万元。项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费，为万元，分项估算详见下表。效益分析表生产直接材料费用估算表工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员人，其中管理员人，技术营销各人，基地管护及生产人员人，管理人员年工资按元，技术营销人员年工资按人均元，基地管护及生产人员年工资按人均元计。按工资总额提取职工福利基金，同时按。

4、其中建设投资万元，占项目总投资，流动资金万元，占项目总投资。建设投资建设投资万元，其中建筑工程费万元，占建设投资设备购置及安装工程费万元，占建设投资其它费用万元，占建设投资预备费万元，占建设投资。建筑工程费建筑工程费万元，详见附表。设备购置及安装工程费设备购置及安装工程费万元，详见附表。其他费用其它费用万元，其中技术培训费万元每年培训社员和菜农人次以上，建设期租地费万元元亩，项目前期费用包括项目申报书编制扩初设计等费用万元。基本预备费基本预备费用按土建工程设备购置及安装费和工程建设其他费用之和计，共万元。流动资金项目所需流动资金万元。二资金来源投资估算与资金来源申请中央财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号有关规定，项目拟申请中央财政农业综合。

5、进社员增收带动农民经济收入稳定增长需要该项目实施将促进成员增收，成为合作社收入稳定增长新亮点。项目实施后，充分调动农民种植蔬菜积极性，推动蔬菜产业迅速发展，确保农民收入稳定增长。是保护生态环境需要该项目禁止使用高毒，高残留农药，可有效减少有机磷对土壤水质污染，改善土壤水质环境，减少有毒物对人类和动植物危害，具有十分明显生态效益。二优势分析区位优势来凤县地处武陵山区腹地，位于湖北省西南边陲，东南与湖南省龙山县隔酉水相望，西南与重庆市酉阳县毗邻，东北西北分别与本省宣恩咸丰县接壤，素有脚踏三省之称。尤其是十二五期间，黔张常铁路银银川北北海高速恩来段动工建设，将彻底改善来凤县交通运输条件。项目建设地翔凤镇望水村距离县城公里，战备公路来智线从中而过，具有良好区位优势和便捷交通条件。，交通便利，项目立项背景资源优势来凤气候属中亚热带大陆性季风湿润型。

6、，可实现盈余万元，平均每户成员增收万元。可分配盈余及分配情况项目达产年产生提取公积金公益金后实现可分配盈余万元，将其中进行盈余返还，余下部分作为再发展资金。二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展影响来凤县作为以传统农业为主贫困县，很有必要向特色农业多元化农业发展。在农业产业发展中建设现代农业，利用科技手段效益分析和高新产品提高单位产量和效益，减少单位产品成本，提高科技转化率。项目将种植与推广品种均为优质高产品种，在品种选配比率安排育苗技术等方面均达到最优化设计。项目投产后在定程度上促进来凤县蔬菜产业发展。通过项目建设，来凤县蔬菜产业将得到进步壮大，以粮食种植为主传统经济结构模式将得到调整，年产优质蔬菜供应量又增加了吨，常年可为本县及周边县市提供充足蔬菜。辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制分析项目通过政府合作社技术协作单位基地。

7、在项目被批准立项后，设立农业综合开发资金专户，并将资金打入专户，经农发办审批同意用于项目建设，自觉接受农业综合开发主管部门监管。效益分析六效益分析经济效益项目投入产出情况新增销售收入项目实施后，亩无公害蔬菜标准化生产示范基地正常年份年销售无公害蔬菜吨，估算新增销售收入万元。详见表。表销售收入估算表正常年份新增序号产品名称单位年销售量单价元金额万元西红柿吨黄瓜吨辣椒吨四季豆吨菠菜吨合计吨总成本及经营成本估基地，对促进农业产业结构调整，促进农业增效农民增收农业发展，推进特色农业产业格局形成，加快新农村建设步伐都是非常必要。是满足消费市场需要随着经济快速发展和人们生活水平提高，人们食品安全和环境保护意识增强，人们对新鲜蔬菜，特别是无污染安全无公害绿色食品需求量迅猛增加。因此，建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，可以大大提高人们生活质量和人们整体。

8、合作社服务体项目立项背景系，提升合作社服务能力，可提高社员种植蔬菜技术水平，提升产品质量与总产量。从而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌目录合作社基本情况合作社概况二运营状况三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况二项目立项背景必要性分析二优势分析三市场分析四合作社成员对申请项目支持情况三项目目标生产目标二经济效益目标四项目建设方案主要建入现场调查研究后，项等，合作社负责基地管理与技术协作单位联合对农户进行技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责生产。投资估算与资金来源五投资估算与资金来源总投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，占项目总投资，流动资金万元，占项目总投资。建设投资建设投资万元，其中建筑工程费万元，占建设投资设备购置及安装工程费万元，占建设投资其它费用万元，占建设投资预备费万元，占建设投资。建筑工程。

9、健康水平。是合作社做强做大增强市场竞争力需要来凤县农家人特色果蔬专业合作社现有果蔬种植面积亩，年产量吨以上。项目建设既是县域经济发展需求，也是合作社自身发展和优质蔬菜发展需求。来凤县土地肥沃光照好雨水足，适合西红柿辣椒等多种蔬菜生长。合作社完全可以充分利用得到天独厚地理气候资源优势和财政扶持建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，通过对社员系统培训完善合作社服务体项目立项背景系，提升合作社服务能力，可提高社员种植蔬菜技术水平，提升产品质量与总产量。从而达到扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌效应，把品牌产品做大做强做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败之地。通过项目建设，该社将新增蔬菜基地亩，新增产值多万元，社员科技种植蔬菜技术水平得到提高，产品质量向绿色无公害食品方向发展。因此，建设该项目是合作社做强做大增强市场竞争力需要。是。

10、得收益万元,户均收入元以上。三是合作社通过经营管理，项目达产后可获得吨年产量，年新增产值万元，实现盈余万元。农业发展，推进特色农业产业格局形成，加快新农村建设步伐都是非常必要。是满足消费市场需要随着经济快速发展和人们生活水平提高，人们食品安全和环境保护意识增强，人们对新鲜蔬菜，特别是无污染安全无公害绿色食品需求量迅猛增加。因此，建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，可以大大提高人们生活质量和人们整体健康水平。是合作社做强做大增强市场竞争力需要来凤县农家人特色果蔬专业合作社现有果蔬种植面积亩，年产量吨以上。项目建设既是县域经济发展需求，也是合作社自身发展和优质蔬菜发展需求。来凤县土地肥沃光照好雨水足，适合西红柿辣椒等多种蔬菜生长。合作社完全可以充分利用得到天独厚地理气候资源优势和财政扶持建设无公害蔬菜标准化生产示范基地，通过对社员系统培训完善。

11、建筑工程费万元，详见附表。设备购置及安装工程费设备购置及安装工程费万元，详见附表。其他费用其它费用万元，其中技术培训费万元每年培训社员和菜农人次以上，建设期租地费万元元亩，项目前期费用包括项目申报书编制扩初设计等费用万元。基本预备费基本预备费用按土建工程设备购置及安装费和工程建设其他费用之和计，共万元。流动资金项目所需流动资金万元。二资金来源投资估算与资金来源申请中央财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社种植类项目，根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金万元。地方财政配套资金根据国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号有关规定，项目拟申请省级财政农业综合开发配套资金万元。自筹资金及来源合作社自筹资金万元，其筹措途径为通过社员人均增资万元，追加。

12、农户运作模式，建立了亩自主管理无公害蔬菜标准化种植示范基地，并通过提供免费技术服务，引导农户从育苗栽培管理采摘分级包装运输到市场各个环节要紧密配合，相互协调，建立起利益共享风险共负新型关系。带动基地农户分析该项目建设可直接带动户社员种植蔬菜致富，直接为人提供长年就业机会，还可带动当地多户农户多农民致富多亩蔬菜种植基地建设，年平均增加农户纯收入多万元，平均每户增收万多元，人均增收多元。同时辐射带动周边相关乡镇蔬菜产业发展，实现农副产品增产增值效益明显。农民增收农业增效评价分析项目利益分配及农户增收主要体现在三个方面是农民因项目建设期临时用工及项目运行期新增固定就业岗位与临时用工等，效益分析通过提供劳动力获益非浅，项目运行期正常年农民年工资收入在万元以上，人均工资收入万多元。二是通过签订土地流转合作租凭土地亩，按合同元亩年标准，当地农民年可。

参考资料：

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[18]（投资分析）农民专业合作社6000头良种猪养殖扩建项目投资立项可行性分析（立项建议）（第46页，发表于2022-06-24）

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