1、食品有限公司以生产食品竹工艺品竹包装酒为主业。公司自成立以来，直从事竹资源综合利用的研究，以不断提高竹资源的附加价值为目标。项目公司直接经营部分按专业分竹编瓶竹制品加工和竹叶黄酮提取三条生产线，建立公司直接领导下分公司，不包括销售人员和公司现有管理人员，拟定员人。个产品建立核算自负盈亏二级公司，由惊梦公司下达经营承包责任状。农民经营竹林养护由公司进行技物结合合同购销服务。销售策略和营销模式生产与经营分离在项目建成投产创立自己知名品牌后，采用生产权与经营权分离模式进行运作，在大中城市设立经营公司或办事处，湖南张家界惊梦酒业食品有限公司只按照经营公司定货单进行生产发货，货款由经营公司根据自己给生产部门提供定单与生产部门结算，实行生产与经营权分离。销售队伍和销售网络专业化为提高市场占有率，公司定期组织考核和培训销售队伍，派驻精干销售员，进驻各。

2、套设备竹艺加工设备竹叶黄酮提取设备水电及运输设备㈤总图布局与运输亩楠竹示范基地及设施配套见平面布置图。遍织车间竹工艺品加工车间竹叶黄酮提取车间见平面布置图。物流运输项目区原材料包括楠竹采伐运输超过万吨，项目区外运输量竹编瓶竹艺品约吨。购置运输车辆，主要解决项目区内运输，项目区外运输可委托专业物流公司运输。㈥建设期及实施进度年月完成项目可研报告编制与审批。年月如批准可研报告，即组织初步设计和施工，建设期年，投产期年。年年底完成全部建筑工程项目竣工投入运行六投资估算㈠投资估算固定资产投资估算按照生态安全节本高效原则，充分利用当地自然材料木材楠竹茅草石块，参照当地同类项目参数，对项目固定资产投资进行全面估算详见附表，固定资产总投资为万元，其中建筑工程万元，占总投资，设备购置万元，占总投资，其他费用万元占总投资流动资金估算按详细估算方估算，项目。

3、案竹林定植原则上以村为单位，其条件是生态环境好缓坡地集中连片，主要利用疏林草丛灌木林间种套种，不毁坏原有林木草类，先进行带垦地植竹，定植后逐年清除杂木杂草。入选村与公司签订长期租赁合同，由公司出资统建设统技术统服务统竹子采伐加工处理，由农户承包管理并用农家牲畜制肥养竹。牲畜喂养费用农户自理产品归农户，牲畜粪便施竹林。加工车间地址选择加工车间靠近竹林集中区便于原材料运输，又要求供电供水方便，水质符合有机食品标准，故选择距竹林产区不到公里桑植城郊朱家台惊梦酒业食品公司原址,使用公司原有房产地产并进行适当扩建，以节约资金。技术方案本项目核心技术是生物技术和环保技术，以公司自主创新竹编瓶竹酒瓶及竹工艺品生产技术为主，引进浙江大学竹项目与项目单位概况㈠项目基本情况项目名称建设亩公司基地农户竹资源综合循环利用项目示范基地项目立项背景湖南张家界惊梦酒。

4、质干燥产品包装。生产流程简述乙醇回收在中间罐中分离出乙醇混合物进入回收精馏塔，由蒸汽加热使之分馏，乙醇冷凝后进乙醇罐待用。浸膏处理乙醇回收蒸馏塔残余物为浸膏是生产竹叶黄酮原料，用环糊精作为添加壁材，混合加热经高压均质机均质后进喷雾干燥成为产品。干燥包装浸膏用高压泵压入喷雾器进干燥塔，用气加热空气，用空气进行直接接触热进行干燥，产品经过包装入库保存。采用植保生物综合防治技术防治竹林病虫害，采用生物技术防治畜禽疫病，要求项目区无疫情。环境监测与质量管理委托有资质环境监测机构进行测试，提出环境治理保护方案，公司品保部定期对项目产品进行质量检测，防止和纠正质量事故发生。㈣建设内容工程建设项目，总建筑面积见附表编织工艺车间及设备雕刻工艺车间及设备竹叶黄酮提取车间及设备④仓库供电供水用房竹林垦植与改造亩道路及环保绿化设备选型与购置详见附表编织车间成。

5、壮大企业，面向项目区，致富农民，具体完成大任务建成以惊梦公司为龙头农户为基础楠竹产业化经营体系，制订产品标准和企业标准，创造质优价廉产品。建成以农民增收企业增利为中心产前产中产后社会化服务体系，促进农户与企业共同发展共同富裕。建成以产品安全质量为中心从田头到山头到车间到市场公司产品竹叶黄酮提取环境质量技术全程监控监测体系，确保公司产品安全达标，促进社会和谐人类健康。建设规模新建竹林亩，实施楠竹示范基地种植新建编织工艺车间，年产竹编瓶竹酒瓶万个，竹工艺品万件新建雕刻工艺车间，与竹工艺品及竹编瓶配套新建竹叶黄酮提取车间，年加工竹叶吨，年产竹叶黄酮吨产品方案及生产能力设计公司经营产品竹编瓶竹酒瓶万个，销售收入万元竹制工艺品万件，销售收入万元竹叶黄酮吨，销售收入万元农户经营产品年采伐楠竹万根，竹叶吨。㈡项目实施地址选择竹林示范基地定植选择条件和。

6、专业销售网点。建设支精干销售队伍，成立销售公司，建立健全销售网络，在省内实行批发直销相结合在全国重点大中城市相关行业，发展行区经销商，拓宽原有销售网络及渠道，引进高级营销人员开拓东南亚国家和地区销售渠道，开拓海外市场。㈡与农户结合方式与基地农民联结方式，是产销挂勾合同订购制二是技物结合全程服务制，技术到户服务到户上门服务现场服务生产不断服务不止三是条件成熟时推行股分制，项目区周边农户土地使用权入股，利益共享风险共担。三技术培训项目管理人员，技术人员送对口高等院校培训基地农户主要劳动力，由惊梦公司协同林业技术部门分期分批进行培训，项目技术人员管理人员现场进行指导。惊梦残疾人竹编福利厂年月日成立，现有残疾员工名扩编招收残疾人，另行培训瓷胎竹编和平面竹编工艺。㈣劳动保护与安全卫生本项目无有害工种岗位，田间作业要注意特殊自然灾害情况下劳动保护，。

7、产需要流动资金万元。建设总投资固定资产投资流动资金万元。㈡资金筹措银行贷款万元。惊梦公司自筹万元引资万元资金使用管理项目建设总投资万元，按经营主体分为两部份，是公司直接经营项目竹编瓶和竹制工艺品加工竹叶黄酮提取，由公司直接经营，核算自负盈亏共需投资万元二是由公司发包给农民承包经营竹林养护，共需投资万元。两部分投资均由公司统管理，贷款统借统还，公司对使用投资分公司二级单位和农户建立投资与效益挂勾投资使用责任制，限期通过固定资产折旧进行回收，回收后资金用于还贷和进行扩大再生产投资。实行谁投资谁还贷谁受益。七财务效益评价㈠财务效益评价参数项目计算期年，财务基准贴现率，盈余公积提取利率固定资产贷款利率流动资金贷款利息税率农产品加工增值税农产品原料销售增值税城市建筑税率按增值税额教育附加按增值税额。所得税按生产利润，优惠税收政策按出交后退原则先按。

8、辆万竹林养护设备套万污水处理设备套万总计表流动资金估算表单位万元序号项目年份周转次数合计生产负荷流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品其他现金流动负债应付帐款流动资金自有流动资金流动资金本年度增加额流动资金偿还利息表总成本费用估算表单位万元序号项目年份合计生产负荷外购原材料外购燃料动力工资及福利费修理费折旧费摊销费利息支出技术开发研究费管理费销售费土地使用费总成本费用固定成本可变成本经营成本表损益表单位万元序号项目年份合计生产负荷销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额弥补以前年度亏损应纳所得税额所得税税后利润可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润表借款还本付息计算表单位万元序号项目年份合计生产负荷借款及还本付息年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息偿还能力未分配利润折旧摊销其他资金本年节。

9、节所列税率计算经营效益。产品价格先按般同类产品计算竹编瓶元瓶竹制工艺品平均价元件，竹叶黄酮价格万元吨㈡销售收入估算销售税金及附加估算销售收入估算公司直接经营产品竹编瓶竹酒瓶万土地资源和环境优势项目区人均土地亩以上，竹林面积占有很大比重，适宜栽竹草丛灌木丛地较多，般海拨在米以上，无污染源，生态环境优越，年降雨量左右，年平均温度以上，适宜竹林生长。劳动力充足项目区每个劳动力负担耕地不到亩，有劳动力剩余，仅打鼓泉乡剩余劳动力有多人。存在问题和解决办法项目实施除解决资金问题外，个很重要问题是项目区劳动力文化技术素质较低，不适应高新技术项目要求，为了解决这个问题，惊梦公司将免费对项目区及周边农户劳动力集中进行技术培训，使每个农户主要劳动力，都掌握竹林养护技术规程和维护管理新技术。五项目建设方案㈠建设任务与规模建设任务本项目要着眼于提高科技创新能力。

10、工程费用编织工艺车间雕刻工艺车间竹叶黄酮提取车间仓库公用工程及运输竹林垦殖与改造其他费用前期工作及设计费开办费管理费预备费建设期贷款利息固定资产投资合计附表建筑工程项目览表单位万元序号工程项目名称计算单位工程量单位造价元投资额万元编织工艺车间雕刻工艺车间竹叶黄酮提取车间仓库供电供水房锅炉房竹林垦殖与改造亩合计附表设备清单单位万元序号设备名称计算单位规格型号数量单价元投资额万元剖竹机台抽丝机台电热锅炉及辅件套万编织台个染色罐个大切机台竹蔑挂具个编织车间小计车床台激雕刻机台万上色线条万雕刻工艺车间小计磨浆机套万产品检测化验仪器套万提取罐套万中间罐套万醇沉罐套万回收塔套万离心机套万真空浓缩罐套万蒸馏设备套万煮定型质机套万干燥机套万提取液储存罐套万制冷系统套万包装机台万空气净化设备套万电热锅炉及辅件套万提取车间小计供排水设备套万供电设备套万运输。

11、资金累计节余资金表财务现金流量表全部投资部分单位万元序号项目年份合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量指标计算所得税后所得税前万元年静态年年表资产负债表单位万元项目年份生产负荷资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值无形资产及递延资产净值负债及所有者权益流动负债总额应付帐款流动资金借款其他短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金,资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润资产负债率计算指标流动比率速动比率表敏感性分析表变化因素内部收益率累计净现值万元投资回收期年基本方案投资费用增加经营费用增加收入减少。间到市场全程监控监测，确保安全达标，质量过得硬。竹叶黄酮产品。

12、暴雨山洪冰雹突然袭击，防山林火灾，防机械工伤事故，层层建立安全生产责任制。竹编瓶竹制品竹叶黄酮提取要建立严格安全生产清洁生产操作规程和岗位经济责任制，实现安全卫生生产零事故。十结论与建议㈠可行性研究结论本项目属竹资源开发专用原料基地建设，采用现有高新技术及先进适用技术组装集成技术方案，具有较强先进适用性是山区贫困乡镇具有比较优势项目，对贫困地区农民增收有巨大关联带动作用。经过研究，在经济上技术上市场销路上都是可行，且可信度较高，可研报告批复后但必须精心组织设计，完善落实建设方案。㈡问题和建议本项目以竹叶黄酮加工为主，是引进高新技术成果，进行产业化生产，技术风险不可忽视。竹编瓶加工是首次在包装产品上应用,市场风险也应重视,要求营销部门要有防御风险措施,超前化解风险。年月附表固定资产投资估算表单位万元序号项目类别建筑工程设备费安装工程其他合。

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