业思想。良好基础条件干部群众认识上深化和广大农民强烈致富欲望，形成了全县茶产业长足发展动力。本行业及关联产业发展现状县从上世纪年代中期以来直把茶产业作为农村经济支柱产业来抓，现已建成优质茶园万亩，年生产优质茶吨，实现产值万元。开发梵净翠峰梵净雪峰产品质量标准已作为省级标准发布，作为省地方标准原产地域保护。为了提高全县茶产业从业人员整体素质，从年起，县政府聘请中国茶叶研究所作为全县发展茶叶技术依托单位。年，县成立专门从事茶叶生产管理政府工作部门茶业管理局。到年，全县从事茶产业专业技术人才达到人，其中高级职称人，中级职称多人。通过县职业技术学校和县农业技术培训中心培训茶叶生产加工销售管理等方面农民技术骨干达万人次，已获得绿色证书有余人。目前，全县有近万人正在从事茶叶生产加工营销和管理。县已经编制了万亩优质绿茶基地发展规划年。规划把茶区分为东南部生态观光茶叶产业带和西北部优质茶叶产业带。规划茶叶种植基地林木苍翠，植被茂盛，森林覆盖率高，具有天然隔离屏障。规划区远离城镇居民区和工业污染源，空气清新，水质洁净，环境优美，符合建设优质绿茶基地要求。项目建设必要性有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设党十六届五中全会通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划建议中指出，建设社会主义新农村是我国现代化进程中重大历史任务，全面建设小康社会，最艰巨最繁重任务在农村，因此，加强农业基础地位，建设现代农业，在稳定发展粮食生产同时，积极调整农业产业结构，发展特色经济，壮大优势主导产业，促进农业增效农民增收是全面建设小康社会必然选择。实施本项目，以建设优质茶叶示范基地为核心，带动周边地区农民发展优质茶树种植，通过推行公司基地协管理费用低值易耗品固定资产折旧费其他摊销共计项。达产期综合开发项目投资方向是增加农民收入，推进社会主义新农村建设需要是加快农业产业结构调整，促进农村经济发展迫切需求有利于提高农产品质量安全水平，增强市场竞争力需要有利于防止水土流失，加强生态环境建设迫切需求有利于增强企业自我发展能力，推进农业产业化经营。项目建设方案设计合理，有较好基础条件和成熟可靠技术来源，产品具有较强市场竞争力，市场前景广阔，项目经济效益和社会生态效益明显。因此，项目建设是非常必要，也是完全可行，建议给予批准立项。第二章项目背景及必要性项目区社会经济状况县辖镇乡，居住有汉苗布依回等个民族。年全区总人口万人，少数民族人口占，农村人口万人。全区总面积平方公里，其中，耕地面积万亩田万亩，地万亩，占土地总面积林地面积万亩，占土地总面积草地面积万亩，占土地总面积。县是个典型山区农业县。年，全县农林牧渔业产值亿元，占工农业总产值。全县粮食总产量万吨，农业人口人均占有粮食公斤，略高于全省平均水平。县农业产业化经营水平不高，农业发展缓慢，农民增收困难，迫切希望寻求条农村经济又好又快发展农民稳定增收可持续发展道路。经过多年不懈努力，县农业适用技术普及率逐年提高，农业生产专业化规模化集约化开始起步。农业适用技术已被越来越多农户所掌握应用，茶树种植茶园管理茶叶加工等技术推广面逐年增大。农业适用技术推广普及和茶树良种化程度提高，为总论项目单位基本情况概况省茶叶有限责任公司成立于年月，是家以茶叶生产和销售为主营业务，采用公司基地协会农户的生产经营模式，专门带动农户发展规模化标准化茶叶种植的民营股份制企业，股东由自然人卢银辉田琼组成。公司现有员工人其中管理人员人，加工人员人，季节性用工人以上，常年聘请名高级农艺师，名及机具台具。产品方案项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶吨，其中优质梵净山绿茶吨，梵净山翠峰茶吨。技术设备建筑物主要技术及来源可靠性项目建设所需茶园建设与管理茶叶采摘和茶叶加工等技术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和省茶叶研究所有关专家指导帮助下，项目建设单位已完全掌握了成熟可靠自有技术。主要设备名称数量双人采茶机台单人采茶机台农残速测仪台修枝剪具农用运输车台。主要建筑物类型面积修建蓄水池个，其中个个个个修建简易道路宽人行便道带排水沟宽左右。建设期限建设期年年月至年月投资结构及资金来源投资概算项目总投资为万元，其中建设投资万元亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技术培训万元项目前期工作经费万元，新增流动资金万元。资金筹措项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元，地方财政配套资金万元，企业自筹资金自有资本万元。项目效益经济效益实施本项目，将实现年销售收入万元，年总成本万元，年上交税金万元，年利润万元。本项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年。社会效益实施本项目，有利于调整农业产业结构有利于增加农民和地方财政收入有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力就地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业，推进农业产业化经营有利于改善生态环境，实现农业可持续发展。生态效益本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶树，绿化荒山，增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土流失，改善生态环境。因此，项目建设有利于实现在生态建设中发展经济，在发展经济中改善生态战略目标，符合国家产业政策和生态建设需要。可行性研究报告编制依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进步促进农业发展农民增收若干意见中发号国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲中共省委省人民政府关于加快茶产业发展意见黔党发号省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告通知黔财农发号中共地委年总成本为万元。经营成本估算经营成本总成本固定资产折旧费其他摊销万元。财务效益分析盈利能力分析投资利润率投资利润率年利润总投资投资利税率投资利税率年利税总投资财务内部收益率财务内部收益率为财务净现值财务净现值计算期年，贴现率为万元静态投资回收期项目达到设计生产能力后每年可回收万元，年可以收回全部投资。具有很好经济效益。银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款不确定性分析盈亏平衡分析用生产能力表示盈亏平衡点计算如下年固定成本年销售收入年销售税金年可变成本计算结果表明当产品产量达到设计能力时，可保本，说明项目具有较强抗风险能力。盈亏平衡分析图敏感性分析当营运成本不变时，销售收入下降时，内部收益率为，财务净现值为万元销售收入上升时，内部收益率为，财务净现值为万元。当销售收入不变时，营运成本上升，内部收益率为，财务净现值为万元营运成本下降，内部收益率为，财务净现值为万元。因此，本项目有较强抗风险能力。内部收益率收入成本费用销售收入销售税金及附加总成本固定成本销售量销售收入变化营运成本变化变化因素敏感性分析图财务评价结论经过评估分析，本项目达到设计能力后，年销售收入万元，年总成本万元，年上交税金万元，年利润万元，年可收回全部投资。从财务评价上看，该项目经济效益较好。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析项目建设将建成亩优质茶叶生产基地，可以加快全县茶产业发展步伐，并辐射带动整个梵净山绿茶基地发展和促进整个梵净山区生态旅游业，带动广大农户大力发展建立优质茶生产基地，有利于壮大主导产业和推动全县农业产业结构调整。与农户利益联结机制分析项目建设单位将采取公司基地协会农户生产经营模式与项目区农户组成利益联结体。农户通过种植茶叶获得收益，公司经营过程通过茶叶加工销售增值获得定经济收益。通过加强对种植农户技术培训，提高其生产水平和产品质量，可以有效增加农户收入，同时，企业对农户种植茶青进行保价回收，确保农户获得稳定收益。在利益监督方面，双方本着诚实守信互惠互利精诚合作原则，通过签订茶叶种植合作协议书，充分发挥协会积极作用，由协会协调和监督，保障各自利益。带动基地分析通过本项目示范带动作用，可直接批意见附件企业信用等级证明若项目涉及银行贷款附件无公害绿色有机产品认证证书若现有产品为相应产品项目附件龙头企业级别认定材料附件与农户签定种植养殖合同或协议附件获奖证书附件领导关怀附表附表可研报告编写人员情况表报告编制人姓名年龄学历专业职称工作部门省人民政府关于加快茶产业发展意见黔党发号省财政厅关于编制年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告通知黔财农发号中共地委地区行署关于发展生态茶叶意见铜党发号中共自治县委自治县人民政府关于进步促进茶产业发展意见印府发号自治县茶产业发展规划年。综合评价必要性项目建设有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设有利于加快农业产业结构调整，促进农村经济发展是提高农产品质量安全水平，增强市场竞争力需要是防止水土流失，加强生态环境建设迫切需求有利于增强企业自我发展能力，推进农业产业化经营。因此，项目建设是很有必要。可行性项目建设符合国家产业政策，符合省农业结构调整规划和省生态立省总体要求，必将得到各级政府大力支持，有良好政策环境项目产品有广大消费群体和广阔市场前景项第章总论项目单位基本情况概况省茶叶有限责任公司成立于年月，是家以茶叶生产和销售为主营业务，采用公司基地协会农户生产经营模式，专门带动农户发展规模化标准化茶叶种植民营股份制企业，股东由自然人卢银辉田琼组成。公司现有员工人其中管理人员人，加工人员人，季节性用工人以上，常年聘请名高级农艺师，名农艺师为公司技术顾问，公司人员结构合理，技术力量雄厚。公司主导产品为梵净山翠峰梵净山绿茶，两个产品质量标准已获得省质量技术监督局批准，作为省级地方标准发布，获省地方标准原产地域保护。产品参加全国各类各级茶叶展览评比多次获得大奖公司前身湄溪茶场产品年荣获中国第二届农业博览会金奖，年被认定为中国梵净山国际旅游节指定产品，年年年相继获得湘鄂黔渝武陵山区名茶评比等奖，年被省地消协推荐为信得过产品，年年连续获得全国区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第十章社会效益分析元左右，基地茶叶种植农户人均年增收元。在等量种植情况下项目区可比非项目区农民多增收以上。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告附录附录附表附表可研报告编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投入明细表附表生产性和公益性生物资产费估算表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表单位成本估算表附表固定资产折旧无形资