1、济效益差科室。使得医院出现经济收入逐年提高，亏损额度逐渐下降态势。存在问题与不足在医院班子领导和集团支持下，全体员工经过艰苦努力，在激烈市场竞争中，通过引入人才和技术等多方面努力，在集团切断拨补经费情况下，仍然取得了较好社会声誉，承担了相应医疗服务，营业收入逐年增长。然而，由于有限投入不足以满足医疗市场对医院软件和硬件建设要求，使得医疗和服务水平总体无法同步提高，突出表现在是以综合设科为主，优势凸现特色专科太少二是医疗设备配置不足，层次偏低，资金限制使得医院无法购置些先进诊治设备需求，大多数设备处于超期服役状况，因此不能满足临床诊疗需要三是医院就医环境停留在上个世纪八十年代水准，洗手间供暖系统等不能满足正常使用需求，与现代医院人性化要求有较大差距，同时也影响了诊疗流程科学。四合作单位简介医疗集团有限公司为香港上市投资控股。

2、治系统计算机影像导航手术系统微波治疗仪多频稳态听觉功能检查系统五项目技术支持加拿大达尔豪斯大学美国新墨西哥州立大学北京大学医学部下属北大几所附属医院上海复旦大学附属耳鼻喉医院第三军医大学西南医院六综合效益分析社会效益分析评价指标病床使用率危重患者抢救成功率医院感染率无菌切口感染率出入院诊断符合率手术前后诊断符合率甲级病历率住院患者向三甲医院转诊率重点专科外埠患者住院比例固定资产折旧和摊销房屋建筑物折旧年大型设备折旧年普通设备折旧年开办费按年摊销房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费提取收入分析表五未来五年经营预测年年年年年门诊人次门诊日次均费用元住院人次住院次均费用元床位使用率开放病床数张营业收入万元财务效益分析净现值根据项目所预期经济效益，选择目标收益率为，计算得出本项目净现值财务内部回收率指项目在整个计算期内各年净。

3、用性与前瞻性相结合原则，兼顾专科医院与综合性医院性质要求和发展需求，根据实际需要和运营预测，进行实际总则项目基本情况项目名称中心医院耳鼻喉头颈外科医院项目地点市望江东路号项目类型合作改建合作单位医疗集团有限公司建设内容和规模建设规模按二级甲等综合性医院专科医院标准设计，占地平方米亩，建筑面积平方米。其中期改造门诊楼平方米，病房楼平方米，新建医技楼甲等医院资质，随后取得爱婴医院省市医保定点医院等资质。能全面完成项二甲医院要求手术以及部分三级医院手术项目。在医疗质量管理，如三级查房质量和病历质量等方面，尤为同行所称道。近三年来，面临着中铁集团资金拨补切断医院全面走向市场竞争状况，医院领导班子深入研究探索对策，制定了优化组合科室重组等经营策略，即稳定内外科等基本科室，扶持肛肠科等优势科室，削弱或关闭肿瘤科感染科等病源少竞争力弱。

4、喉科头颈颅底外科，以及听力及前庭功能检查室和新生儿听力筛查中心。计划开展耳显微手术重度听力缺陷多导电子耳蜗植入手术自体同种异体和人工听骨听力重建听力康复手术鼻内镜微创手术鼻内镜下脑脊液鼻漏修补术鼾症手术甲状腺肿瘤切除术咽喉头颈肿瘤手术喉气管狭窄成形术，保留喉功能喉癌切除术嗓音外科计算机影像导航颅底手术。四需配套添置设备主要基本设备多排螺旋毫安数字光机臂光机超彩色多普勒超声诊断仪大型全自动生化仪酶标仪洗板机离心机导心电图机多功能产床及产房配套设备手术室配套设备中心供氧中心负压吸引系统专科设备美国功能性鼻窦内窥镜及图象处理系统日本纤维喉镜日本耳科专用手术显微镜录像监视系统电子喉镜及图象处理系统电子鼻咽喉内镜电子影象处理系统激光治疗仪激光机半导体激光机耳鼻咽喉科综合治疗仪各种内腔镜德国小儿气管镜食管镜支撑喉镜直达喉镜嗓音检查矫。

5、养阴润喉茶，喉症泻火茶，咽康灵等治疗咽喉部慢性炎性疾病。市耳鼻喉科资源配置情况专科床位张，每千人口拥有专科床位张。二项目建设必要性医院通过改制引入战略性合作者，在快速地引入医院发展所需资金同时，能够实现医院产权多元化，建立现代医院制度可以进步调动职工积极性，增强医院凝聚力，使医院进入新发展阶段。更为重要是，引入有行业背景合作者，可以更好地引入国内外先进医院管理经验，消化和吸收国内外先进医疗技术，更好地服务本地人民群众，及早地实现国有资产保值和增值以及员工妥善安置，为医院带来进步发展空间。第三章项目建设规模与规划建设原则医院是以诊治疾病照护患者为主要目医疗机构，其服务对象是患者，并对患者生命和健康负有重大责任。因此，医院各项设施建设应以患者为中心，满足便利安全温馨和照顾隐私要求。中心医院耳鼻喉头颈外科医院改建，按照科学性实。

6、型集团公司。年公司调整主营业务战略发展方向，锁定医疗卫生事业拓展，于年月日获得香港联合交易所批准，集团公司由泓迪有限公司更名为医疗集团有限公司，成功地将主营业务由环保转型为医疗产业投资和医院管理。由此介入国内医疗市场。医疗集团作为致力于在内地和海外从事医疗投资和医院管理唯家香港上市公司，积极引进国外先进医疗技术管理模式和服务理念，结合国内医疗产业发展现状，通过管理咨询专项策划专业培训委托管理等多种途径，为客户提供多元化医院经营管理解决方案，打造优质医院管理品牌。在此基础上，医疗集团通过购并合作托管加盟新建等各种形式直接投资医疗研发建设和诊疗服务领域，发展医疗机构连锁。医疗集团已经与国内多家高等医学院校和科研机构建立战略性合作关系，拥有数百名由北京上海等各大医院各个学科学术带头人组成专家库，可随时提供疑难疾病会诊手术等技术。

7、现金流量现值累计等于零时折现率。计算得出本项目财务内部回收率投资利润率年均利润总额投资总额投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资所需要时间，是财务上关于投资回收能力主要静态指标。投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数上年现金净流量绝对值当年净现金流量经计算，本项目投资回收期为年含建设期。盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定总成本年收入年可变成本年税金及附加经计算，本项目盈亏平衡点。由此可见，项目只要达到设计效益，就可保本。本项目抗风险能力较强。第四章科，已逐渐建立了耳神经外科学耳显微外科学鼻科学变态反应学咽喉外科学头颈外科学内窥镜外科学等三级医学分支学科。学科设有安徽省听力检测中心人工耳蜗植入中心鼾症诊治中心内镜中心。年大手术次，居省内医院同专业最前列。市第人民医院耳鼻咽喉科配备有耳鼻咽喉综合治疗台微波激光治疗仪纤维喉镜等设备。

8、室内消防用水量升秒。室外设地下式消防栓，栓距不大于米。第五章项目组织管理与人力资源配置项目组织管理项目组织管理宗旨是抵御或避免项目运行过程中风险，提高市场应变能力和竞争能力。为此，实行董事会领导下院长负责制，下设相关职能部门。接受政府卫生行政部门监督管理和业务指导。二人力资源配置原则按大专科小综合原则配置卫技人员。按需设岗，留有余地。重点学科卫技人员配置必须高标准高要求，梯队结构合理，后续有人。实行全员聘用制，择优上岗，员工薪酬分配，充分体现激励机制。卫生技术人员配置耳鼻喉头颈外科按三级医院专科标准配置，床位人员比为∶。其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为∶。行政后勤人员数量控制在占总编制以内。卫技人员扩充计划如下年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护。

9、还设有助听器验配中心。学科能开展多项三四类手术，如喉癌切除硅胶喉成形术水平半喉垂直半喉切除暨发声重建术颈外进路喉咽部肿瘤摘除两侧外展肌麻痹声带外移术前额带蒂皮瓣全鼻再造术各式鼓室成形术面神经减压术脑脊液鼻漏修补术鼻咽部纤维血管瘤摘除术等。安徽省中医院耳鼻咽喉科开展耳科鼻科咽喉科头颈外科等方面手术及中西医结合治疗鼻部和咽喉部炎症性疾病。耳科方面开展并完善了多种提高听力功能性手术，慢性中耳炎乳突根治术及改良根治术，鼓膜修补术及鼓室成形术，中西医结合治疗神经性耳鸣耳聋。头颈外科方面开展喉癌部分喉切除术，近全喉或全喉切除及颈淋巴结清扫术发音功能重建术。鼻科方面开展内窥镜下功能性鼻窦手术鼻腔肿瘤切除术中药配合手术治疗变应性鼻炎。咽喉科方面显微手术治疗喉新生物及声带病变，传统腭咽成形术配合等离子治疗睡眠呼吸暂停综合症。并应用中药制剂。

10、这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐滞后和市场竞争剧烈，技术设计方案工程设计力求达到能严格控制院内交叉感染，同时严防环境污染从硬件设施方面为线医护人员提供安全可靠工作环境，为患者提供舒适便捷就医环境目。总平面布置和设计原则装修设计和功能布龙头或脚踏开关。除淋浴拖布池等必须设置地漏场所外，其它用水点尽可能不设置地漏。各排水点应有良好水封。支管检修阀门，外网分段检修阀门，应设置在工作人员清洁区内。污水外网宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管避开交通管路和空调取风口，并定期消毒。五污水处理系统处理本项目主要污染源是医院污水生活污水及粪便。医院设置集中式污水处理池，体积暂按张病床设置。污水排放执行级标准。六消防系统应设消防监控和呼叫中心。根据建筑设计防火规范版有关标准，项目建筑耐火等级设计为二级。消防流量室外消防用水量升秒，。

11、士人，医疗人员人。以上计划中，医疗人员应有以上为本科以上学历，护理人员应有以上为专科以上学历。以上计划仅针对现有正式人员测算。第六章项目管理与实施进度项目管理本合作项目设立项目管理小组，小组成员由项目单位和合作单位分别派出相关人员组成。项目分为协商谈判签约立项工程施工设备购置和人员招聘等几个阶段。这些阶段各项工作，有些是同时开展和相互交叉进行。二项目实施进度阶段工作模块具体内容阶段时间项目立项项目可研报告集团与医院共同研定项目合作可行性研究报告月日前改制动议医院管理层及宏达分中心提出报告，明确引入战略合作伙伴必要性和有效性。月日月日上级确认宏达总公司与中铁集团研究，行文确认医院改制，规定合作基本方向和原则等。月日月日签订合作意向书集团与宏达总公司签订项目合作意向书月日前方案设计清产核资委托资质机构对医院资产进行国有资产清。

12、支持。第二章项目建设必要性与可行性项目背景国家产业政策非国有资本和国有企业医院在股权方面合作，无论在制度上和实务操作上均积累了比较丰富经验。政策上如关于城镇医疗卫生体制改革主导意见医药行业十五发展指导意见中外合资合作医疗机构管理暂行办法，为本项目合作提供了政策依据。国经贸企改号文件要求企业主辅分离，而企业医院属于企业之辅业。分离途径是医院体制转换，实行产权多元化。项目单位面临形势中铁集团上市后，将中心医院作为非上市单位分离，医院面临企业内部深化改革必然。实际上，自年月日起，因医疗保险启动，中铁集团已不再拨款给医院，中心医院处于自收自支状态。医院由原来服务对象以本企业职工为主职工医院，向面对社会大众提供医疗服务性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技术设施需求与医院现状之间存在较大反差矛盾。希望医院依靠自然滚动发展来解。

参考资料：

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