1、供设计文件及图纸甲方提供有关资料编制原则本项目为技术改造项目。编制方法建筑工程估算根据湖北省十堰市主要建筑材料市场价格，参考类似工程预决算资料调至年价编制。设备及安装工程估算设备及安装工程费费率根据机械计号文规定计算。设备价由甲方有关人员提供。为安装到位价。工位器具费估算工位器具费费率根据机械计号文规定计算。其他费用估算执行机械计号文件中规定计取。基本预备费估算因设备为到位价且土建部分考虑比较全面，故基本预备费取万元。建设期价差预备费估算根据国家计委计投资号文件,本项目建设期内,我国价格投资指数为。建设期利息估算还款期为年,利率为，建设期利息为万元。详细计算见表。固定资产投资方向调节税估算根据规定，本技术改造项目投资方向调节税税率为，投资方向调节税估算值为万元。固定资产投资估算基本数据本项目需新增固定资产投资为万元，。

2、有资金万元。流动资金本项目需新增流动资金为万元，其中银行贷款为万元，贷款利率为，自筹流动资金为万元。附表表新增固定资产投资总额估算表表投资构成表表流动资金估算表有项目表新增投资计划与资金筹措表财务评价及经济分析目前企业基本情况本次设计无项目数据根据企业年年度财务报表处理而得。有项目根据设计生产纲领结合企业实际情况进行预测而得。基础资料生产状况项目计算期本项目计算期取十年,其中建设期为年,生产期为九年。职工人数和工资福利全厂职工人数为人，本次技改不增加人员职工工资福利费为万元。费用估算新增原材料辅材及外购件,动力燃料估算根据甲方提供产品单位成本，进行适当调整。修理费估算修理费按扣除建设期利息固定资产原值进行估算。折旧及摊销新增设备折旧率为，无形资产按年摊销,递延资产按年摊销。销售收入,销售税金及附加,利润及分配产品价格。

3、高。技术改造主要是对原有车间生产工艺进行调整，新建特种车身涂装车间，以及相应配套辅助公用动力设施，设计中并留有今后建设发展余地。同时，利用本次技改契机，在设计和生产中，坚持采用新工艺新技术，通过生产全过程排污控制和资源能源合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而起到节能降耗减污增效目，实现经济效益和环境效益协调发展清洁生产工厂目标。研究结果概况见表表主要数据和经济评价表序号项目名称单位数据备注主要数据年产量辆年销售收入万元工作人员人原有人员调整主要工艺设备台条套建筑面积平方米新增投资总额万元其中固定资产万元流动资金万元含贷款利息万元含外汇二财务经济评价投资利润率投资回收期年税前税后全部投资财饰线不合格品去返修。质量保证措施喷漆室送风经严格过滤,保证喷漆环境洁净度。喷院级事前指导文件我院各专业。

4、机械计号文规定计算。其他费用估算执行机械计号文件中规定计取。基本预备费估算因设备为到位价且土建部分考虑比较全面，故基本预备费取万元。建设期价差预备费估算根据国家计委计投资号文件,本项目建设期内,我国价格投资指数为。建设期利息估算还款期为年,利率为，建设期利息为万元。详细计算见表。固定资产投资方向调节税估算根据规定，本技术改造项目投资方向调节税税率为，投资方向调节税估算值为万元。固定资产投资估算基本数据本项目需新增固定资产投资为万元，含外汇万美元，其中建设期利息为万元，固定资产投资方向调节税为万元，详见表。流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金用量，企业有项目达产期年需流动资金万元。企业无项目年需流动资金万元，本项目达产后需增量流动资金万元。资金筹措固定资产投资本项目需新增固定资产投资万元，其中银行贷款万元，企业自。

5、公司无高顶双卧车身空白，市场需求量大，但受现生产环境影响，车身外观质量主要是涂装质量严重影响产品销售，特别是该厂目前无电泳底漆设备，产品易产生流黄水油漆表面颗粒严重等质量缺陷，若不及时解决该厂涂装车间恶劣现生产环境，企业产品市场占有率将有直线下滑危险，企业将无法生存国家对经济宏观调控使得原材料上涨，该厂若不及时采取新涂装工艺以消除能耗大劳动生产率低污染严重等清洁生产薄弱环节，其产品成本将直线上升，不再具有价格竞争优势企业内部清洁生产审计表明该厂目前清洁生产原材料指标和产品指标以及污染物产生等指标均有不同程度超标，部分指标超标严重。综上所述，该厂涂装车间清洁生产技术改造项目实施势在必行。项目建设目标该公司利用本部厂区现有空置场地进行技术改造。本次技术改造建设形成年产辆各类车身以及覆盖件涂装生产阵地，并带动特种车身品质提。

6、外汇万美元，其中建设期利息为万元，固定资产投资方向调节税为万元，详见表。流动资金估算采用分项详细估算法计算流动资金用量，企业有项目达产期年需流动资金万元。企业无项目年需流动资金万元，本项目达产后需增量流动资金万元。资金筹措固定资产投资本项目需新增固定资产投资万元，其中银行贷款万元，企业自有资金万元。流动资金本项目需新增流动资金为万元，其中银行贷款为万元，贷款利率为，自筹流动资金为万元。附表表新增固定资产投资总额估算表表投资构成表表流动资金估算表有项目表新增投资计划与资金筹措表财务评价及经济分析目前企业基本情况本次设计无项目数据根据企业年年度财务报表处理而得。有项目根据设计生产纲领结合企业实际情况进行预测而得。基础资料生产状况项目计算期本项目计算期取十年,其中建设期为年,生产期为九年。职工人数和工资福利全厂职工人数为人。

7、税产品销售价格产品产量见下表新增单位台序号产量产品以后同车身油漆产品价格见下表单位元台序号价格产品以后同车身油漆销售收入有项目销售收入万元，无项目销售收入万元，增量销售收入万元。销售税金及附加本项目缴纳增值税税率为,城市建设维护税按增值税额计算,教育费附加按增值税额计算。利润及分配达产年增加利润总额万元。财务盈利能力分析财务内部收益率财务净现值静态投资回收期现金流量表见全部增量投资主要经济评价指标见下表所得税后所得税前财务内部收益率财务净现值静态投资回收期由上表可知本项目内部收益率车间内饰车间均在世纪年代初期建成，特别是涂装车间设备陈旧工艺落后环境恶劣，达不到清洁生产标准中节能降耗减污增效要求，难以保证产品质量成本以及交付，严重制约着该厂发展步伐，主要表现在以下几个方面前处理水洗后采取直排方式，每日用水量达余吨，水耗。

8、实业有限公司文件东风实有司发号关于下达年第二批投资项目计划通知。东风十堰新星车辆有限公司注原东风汽车管型件有限公司十五规划及十年发展纲要中关于产品开发与技术创新总体纲要。附表设备明细表共页附图共张总平面布置图图号特身可总工艺图图号特身可艺建筑平立面图图号特身可建是东风实业有限公司下属企业东风新星十堰车辆有限公司下属工厂是家以生产驾驶室为主，改装车二类底盘为辅综合汽车企业是东风公司生产特种车身定点企业。该厂年建厂以来，直致力于车身生产工艺技术改进和产品研发以及人才培养。现已发展成为集焊装油漆和内饰装配车身生产企业，现有固定资产万元，拥有职工余人，其中工程技术人员人，高级工程师人，工程师人。年销售收入亿，年销售收入亿，企业净利润余万，经过近三年发展，已具备了定技术改造实力。有利条件此次技术改造在该厂厂内，地形平整，三通平。

9、，不利于企业内部挖潜以降低产品成本,且直排对环境污染影响非常大底漆喷涂采取传统溶剂型涂料空气喷涂，涂料利用率低，仅为，机械化，自动化程度不高，工人劳动强度大，特别是溶剂型涂料含有苯类溶剂排放，对环境污染大烘干室采用电加热，产生有机溶剂气体直接排放，环境污染严重，且用电量大，不利于成本控制面漆喷漆室为干式喷漆室，喷涂方式为空气喷涂，涂料利用率仅为，苯类溶剂排放较多现有车间在涂装过程打磨工序时没有除尘和通风措施，对打磨产生灰尘没有控制措施，易使车身涂装产生颗粒等质量缺陷，并对外部环境产生污染风机等设备采用是老式风机，噪声大最高达，厂房低且无采光带，视线不好，影响车间工人操作，易产生质量事故。综上所述，对该厂涂装车间进行清洁生产技术改造迫在眉睫。项目建设必要性特种车身厂产品以车身为主，尤其是其封闭开发高顶双卧车身，弥补了东。

10、务净现值静态投资回收期由上表可知本项目内部收益率资金表敏感性分析表结论和建议通过上述市场分析技术分析和经济分析表明，东风新星十堰车辆有限有限公司特种车身厂涂装车间清洁生产技术改造示范项目选择先进成熟产品符合市场需求，纲领规划合理，制造工艺技术上及清洁生产上先进合理，财务经济评价指标均高于行业基准经济效益较好，项目可行。项目建成后，使东风汽车特种车身厂扩大生产能力和提高产品质量水平，从而促进销售。该项目不仅给该厂带来较好经济效益，还将对中国特种汽车工业及涂装工业清洁生产发展提供宝贵示范作用，具有良好社会效益。建议东风新星十堰车辆有限有限公司特种车身厂加紧项目前期各项工作，加快项目建设进度，以提高东风新星十堰车辆有限有限公司特种车身厂竞争能力和我国特种汽车生产技术水平，为该公司和社会创造更多经济效益和社会效益。附件附件东。

11、程已完毕，具备施工条件。产品目前已趋成熟，正在为东风商用车有限公司配套，年供货量达余台。凭借东风集团内部技术力量，可以封闭开发车身产品，并被东风汽车公司授权使用其东风商标。该厂凭借东风公司集团优势，建立了较完善配套协作网络及售后服务网络。该厂在工艺参数管理涂料质量管理工艺文件管理设备管理目录总论项目名称项目主办单位和负责人项目设计单位项目建设地点项目设计依据项目背景与发展概况项目建设目标研究结果概况承办企业基本情况与条件产品方案市场预测拟建规模物料供应及生产协作物料供应能源消耗量及来源生产协作技术改造方案主要技术决定工作制度和年时基数工厂组成面积人员核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,工艺清洁生产总图土建工程公用动力节约能源和合理利用能源环境保护劳动安全卫生环境保护劳动安全卫生消防人员培训项目实施计划投资估算和资。

12、本次技改不增加人员职工工资福利费为万元。费用估算新增原材料辅材及外购件,动力燃料估算根据甲方提供产品单位成本，进行适当调整。修理费估算修理费按扣除建设期利息固定资产原值进行估算。折旧及摊销新增设备折旧率为，无形资产按年摊销,递延资产按年摊销。销售收入,销售税金及附加,利润及分配产品价格含税产品销售价格产品产量见下表新增单位台序号产量产品以后同车身油漆产品价格见下表单位元台序号价格产品以后同车身油漆销售收入有项目销售收入万元，无项目销售收入万元，增量销售收入万元。销售税金及附加本项目缴纳增值税税率为,城市建设维护税按增值税额计算,教育费附加按增值税额计算。利润及分配达产年增加利润总额万元。财务盈利能力分析财务内部收益率财务净现值静态投资回收期现金流量表见全部增量投资主要经济评价指标见下表所得税后所得税前财务内部收益率财。

参考资料：

[1]（新增）东风汽车工业园土地整理项目可行性分析计划建议书（留底）（第23页，发表于2022-06-24）

[2]（新增）东风桥村老河湾公路工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第68页，发表于2022-06-24）

[3]（新增）东风标致4S店搬迁项目可行性分析计划建议书（留底）（第59页，发表于2022-06-24）

[4]（新增）东风商用车服务中心项目可行性分析计划建议书（留底）（第59页，发表于2022-06-24）

[5]（新增）东阿县文化娱乐中心项目可行性分析计划建议书（留底）（第58页，发表于2022-06-24）

[6]（新增）东阿县安居小区项目可行性分析计划建议书（留底）（第57页，发表于2022-06-24）

[7]（新增）东阿县城市集中供热工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第40页，发表于2022-06-24）

[8]（新增）东阳江人工湿地净水项目可行性分析计划建议书（留底）（第32页，发表于2022-06-24）

[9]（新增）东锦大酒店项目可行性分析计划建议书（留底）（第41页，发表于2022-06-24）

[10]（新增）东钱湖东方花博园项目可行性分析计划建议书（留底）（第33页，发表于2022-06-24）

[11]（新增）东部新城小区二期项目可行性分析计划建议书（留底）（第47页，发表于2022-06-24）

[12]（新增）东西海及周围生态环境综合治理项目可行性分析计划建议书（留底）（第42页，发表于2022-06-24）

[13]（新增）东西岩风景区工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第37页，发表于2022-06-24）

[14]（新增）东街保障性住房项目可行性分析计划建议书（留底）（第74页，发表于2022-06-24）

[15]（新增）东营福田汽车4S店项目可行性分析计划建议书（留底）（第24页，发表于2022-06-24）

[16]（新增）东营港项目工程千吨级成品油码头项目可行性分析计划建议书（留底）（第104页，发表于2022-06-24）

[17]（新增）东营港项目工程2×5千吨级成品油码头工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第97页，发表于2022-06-24）

[18]（新增）东营港5千吨级码头工程工项目可行性分析计划建议书（留底）（第47页，发表于2022-06-24）

[19]（新增）东营市良种奶牛有限公司大型沼气工程项目可行性分析计划建议书（留底）（第66页，发表于2022-06-24）

[20]（新增）东营市福乐寿老年社区项目可行性分析计划建议书（留底）（第75页，发表于2022-06-24）