副业及土特产品发展，这又会进步丰富旅游商品供给。群众既增加了收入，又能得到更好教育，使国民素质将进步得到提高。总之，该项目建设，既能提高县县知名度，又能促进招商引资，促进地方经济发展，推动当地精神文明建设。第十四章风险分析本项目研究过程中，所采用相关数据，部份来自估算和预测，存在定不确定性，因此需要进步进行风险分析。在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标影响，估计项目可能存在风险，当这些不确定因素变化时，观察项目财务可靠性。根据本项目具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第节敏感分析通过分析，本项目不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。经计算表明以上三个主要因素增加或减少，都较明显地影响项目经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。被影响经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点销售收入投资总额经营成本敏感分析图基本方案评价指标基本方案财务内部收益率变化率投资额经营成本销售收入基准收益率临界点计算表单位万元计算期临界值建设投资净现值流经营成本净现值流销售收入净现值流计算指标建设总投资经营成本销售收入第二节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是种特殊形式临界点分析。盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后经营活动中，要密切注意盈亏平衡点变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算点，企业即可保本，低于则产生盈利。凸河穿洞风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告，于年月日开始对本项目进行可行性研究，与业主单位多次进行现场踏勘。会同景区乡镇政府部门及专家对景区内部地质地貌水利水文气象进出景区交通状况以及项目影响区域情况进行多方位调查了解，掌握了丰富基础资料。根据已审定项目总体规划按先完善基础设施，再进行辅助及配套设施建设顺序进行本项目编制。在征求了有关部门对项目实施建议和意见后，开始投入内业工作，经过项目组成员共同努力，于月完成了本项目可行性报告编制工作。第二节项目概况项目建设地理位置格凸河穿洞风景名胜区，位于县县城东南方向公里处，距安顺市城区约公里。格凸河是县境内最大条河，过境全长公里。河水碧绿清澈，沿河景观十分独特，交通非常便捷。格凸河整个风景区长多公里，总面积平方公里。景区主要特点是沿格凸河河谷集景，以水串景，多峡谷，多水景，多洞穴，多奇观，其独特自然及原始生态环境可谓魅力无穷，具有极高旅游价值。二项目建设主要内容建设范围及地点本项目建设地点，以总规中景区规划为依据，包括总体规划中大河峡谷景区与黄家湾平湖景区岜易大河村天赐湖和夹山格凸河穿洞景区大穿洞通天河穿上洞盲谷格井村和小穿洞格凸河从大河村至大穿洞段，约公里。本建设项目，占有总规个景区中个景区主要部份占有总规个景点景物中个景点个级景点中个个二级景点中个个三级景点个。近期建设内容交通设施道路及河道整治游览步道等。管理公共设施停车场公共厕所及垃圾点等。三建设规模与预期目标近期建设规划景区四级油路三条总长公里。景区停车场共个，总面积平方米。公厕座，垃圾点个。疏通河道共四条，总长公里。景区内步行游路共公里。预期目标项目于年底完工，年预计游客人数达到万人次。中期建设从年开始，预计年内完成招商引资项目可视资金落实情况随时投入，按每年平均速度递增，预计年达到万人次。远期建设采用逐步投入逐步完善方式进行，预计远期按平均速度增长即预计游客达到万人次。四项目投入总资金根据景区总体规划，项目建设投入总资金为万元。近期投入总资金万元，进行基础设施建设。其中申请国债资产万元，地方政府自筹资金万元，业主单位自筹资金万元。第三节问题与建议确保地方及企业自筹配套资金到位，以保证项目工程质量。做好施工组织设计，保证边施工，边接待游客。严格做到景区内原始生态不受人为建设破坏，搞好生态环境保护。第二章客源市场预测第节项目所在地县县概况县县自然概况县苗族布依族自治县位于贵州省西南部，属安顺市所辖。地处东经至，北纬至之间，以山地为主，境内地势南北高而中部平缓会不断增加，现阶段先主要产业和重点产业。为确保风景名胜区景观质量，为旅游业可持续发展提供良好旅游环境经济收入和创汇能力等条件，也为投资者创造了良好投资环境，并得到期望值较高投资回报，成为城乡经济重要增长点。景区发展除本身可以创造收入外，还能带动相关行业发展，如交通运输饮食旅馆商业等发展，优化县产业结构。景区周围村寨群众生活较贫困，此项目开发直接就业人，会引至人间接就业。农民增加了收入又可以促进农副业及土特产品发展，这又会进步丰富旅游商品供给。群众既增加了收入，又能得到更好教育，使国民素质将进步得到提高。总之，该项目建设，既能提高县县知名度，又能促进招商引资，促进地方经济发展，推动当地精神文明建设。第十四章风险分析本项目研究过程中，所采用相关数据，部份来自估算和预测，存在定不确定性，因此需要进步进行风险分析。在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标影响，估计项目可能存在风险，当这些不确定因素变化时，观察项目财务可靠性。根据本项目具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第节敏感分析通过分析，本项目不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。经计算表明以上三个主要因素增加或减少，都较明显地影响项目经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。被影响经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。敏感分析表敏感因素变化率万元敏感系数临界点销售收入投资总额经营成本敏感分析图基本方案评价指标基本方案财务内部收益率变化率投资额经营成本销售收入基准收益率临界点计算表单位万元计算期临界值建设投资净现值流经营成本净现值流销售收入净现值流计算指标建设总投资经营成本销售收入第二节盈亏平衡分析盈亏平衡分析实际上是种特殊形式临界点分析。盈亏平衡点就是项目建成后盈利和亏损分界点，盈亏平衡点越低，表示项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。业主在本项目建成投产后经营活动中，要密切注意盈亏平衡点变化，严格控制各敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算点，企业即可保本，低于则产生盈利。顶替。第十六章评价结论结论县格凸河穿洞风景名胜区基础建设与生态环境保护项目对县县社会经济发展有显著经济效益环境效益和社会效益。项目建成，可促进县经济发展，改善旅游地区形象。项目建设可为景区周边及县城增加数百个就业机会。本项目在技术上经济上均可行。二建议贵州省作为全国贫困省，安顺市现可算贵州省较落后地区，县县又是安顺较贫困县，但有丰富旅游资源，为使县县经济按旅游生态加商贸建设发展方针前进，建议各有关部门加大支持力度，让县县尽快跟上全省全国前进步阀。实施单位应认真组织力量，提高业务水平，作好项目前期各项工作，在项目实施阶段，应认真按规划及可研项目逐项实施，达项目预期效益。建议安顺市特别是紫县政府及各职能部门从各方面支持景区建设。山脉为苗岭山系，海拔最高米，最低米，属于云贵高原广西丘陵过渡地带中低山盆谷地区亚热带季风性湿润气候，年平均温度,气候宜人。本区属亚热带温湿气候，冬无严寒，温暖干燥夏无酷署，雨水充沛春季多晴少雨，气候宜人秋季天高云淡，景色迷人，是不可多得常年旅游盛境。该区东邻长顺罗甸，南接望谟，西连镇宁，北壤安顺，总面积平方公里，居住着苗布依汉瑶仡佬侗彝壮回等十余个民族。安望贵紫都安镇紫等公路线贯穿境内，往东经长顺惠水至贵阳，此段中线已申报扩建成级油路，届时从贵阳到县比经安顺近公里左右。北至安顺公里，安紫油路扩建工程业已竣工。这对开发县旅游资源，推动县经济文化及其它各方面发展将起着重要作用。二县县社会经济发展预测县县历年社会经济概况见下表。县历年社会经济发展概况年份人口万人国内生产总值万元工业总产值万元农业总产值万元注表中经济第节项目背景项目名称县县格凸河穿洞风景名胜区基础设施建设。二承办单位概况项目承办单位县县格凸河穿洞风景名胜区管理处法人代表易华项目主管单位县县人民政府项目承办单位性质县政府旅游局下属事业性单位三可行性报告编制依据安顺地区旅游发展战略规划年县格凸河穿洞风景名胜区资源调查评价报告第三次修改县格凸河穿洞风景名胜区总体规划县格凸河穿洞风景名胜区大穿洞景区详细规划风景旅游及相关专业技术规范标准中共贵州省委贵州省人民政府关于加快旅游事业发展意见黔党发号。贵州省旅游业管理条例省人民政府办公厅关于公布第四批省级风景名胜区通知黔府办号。可行性报告编制协议其它相关资料。四项目提出理由项目工程建设是安顺市旅游发展战略规划需要早在年安顺地区就在安顺地区旅游发展规划中提出计划与规划中期县县旅游资源开发初具规模，县县格凸河风景区申报为省级，开发建设该景区及其沿线风情点规划中第章第四节第十九条。基础设施建设和完善是发展旅游业重要前提格凸河穿洞风景名胜区所在县县是个农业县，经济发展水平不高，基础设施比较薄弱，旅游资源开发利用程度较低，主要存在以下问题县格凸河风景名胜区旅游资源堪称流，景区内供电给排水通讯道路等基础设施落后，制约了资源开发与利用。开发资金不足由于开发建设较晚，投入资金较少，目前本风景名胜区服务设施简陋。对外旅游服务主要依托县城。景区内住宿餐饮娱乐购物等场所有待建设，只有大河村提供有限农家饭。由于基础设施薄弱，经营管理和服务条件跟不上，制约了日益增长旅游业发展。景区内又缺少步道亭廊停车场码头公共厕所和垃圾处理等设施，不便开展观光游览活动。以上问题可随着旅游基础设施及配套项目建设和完善而逐步解决。格凸河穿洞风景名胜区旅游基础设施建设有利于全市和全省旅游业发展随着西部大开发进展，贵州省旅游业发展步伐加快，同时为了树立安顺市作为贵州省旅游中心地位，必须扩展与丰富其旅游产品内涵。建设格凸河风景名胜区，是贵州西线风景旅游区重要补充。安顺市丰富旅游资源得到开发利用还不到三分之，仅仅集中体现在黄果树龙宫等国家级