1、冷却输送机台型双臂揉捻机台提升机组套解块机台振动输送机台提升机组套用具翻板式烘干机台网带式冷却输送机台整体瓶式炒干机台八角辉干机台电器箱个设备来源通过广泛市场考察后，直接向上述设备生产厂家采购。安排贫困劳动力就业辐射带动农民增收项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以商南县茶叶协会为纽带，以基地农户为基础龙头协会基地农户经营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技术服务，项目建设单位负责鲜叶收购茶叶加工与销售，项目公司与农户以合同方式结成紧密利益共同体，依照自我服务自我约束自谋发展自负盈亏原则，统生产方式，统技术规范，统产品销售，确保农民增收。项目建成后，可直接提供余人就业机会，年支付工资福利万元左右新增带动茶农户人，通过采摘交售自产鲜叶方式，人均增收元以上可带动代理收购农户每公斤鲜叶增收元左右同时，还可带动社会运输。

2、。静态计算投资回收期含建设期为年。设定折现率为，经计算税后财务净现值为万元，税收财务净现值为万元。税后财务内部收益率为，税前财务内部收益率为。动态投资回收期含建设期为年。社会效益分析本项目建设，采取基地农户龙头企业运作模式，是以市场为导向，企业为龙头，对茶叶这主导产业实行区域化布局，专业化生产体化经营，使生产加工和运销紧密结合，在产业化体系内部建立合理利益分配机制，正确处理企业与茶农利益关系，在平等互利基础上合作与发展，形成个风险共担，利益共享经济共同体。通过龙头企业产业化引导和茶农进入市场，解决了产供销机制脱节，完善和延伸产业链，在增强企业自身积累和竞争力同时，能够促进农业产业结构调整，进步加快商南茶叶产业发展，提高产业化经营水平。同时也将激发广大农户种植茶叶积极性，引导广大茶农科学种茶制茶，推动商南县茶叶产业走向科。

3、公司厂区扩建车间库房等设施，购置乌龙茶和杜仲保健茶加工生产线各条。形成年加工生产乌龙茶万公斤杜仲保建茶万公斤。建设内容主要建构筑物工程见下表主要建构筑物工程览表表序号建构筑物名称单位面积结构类型生产性工程茶叶加工厂加工车间砖混，轻钢屋架库房砖混鲜叶堆放厂砖混毛茶库房砖混成品库房含保鲜库保鲜库为玻璃钢包装物库房砖混初制加工厂砖木，个二公用设施总配电室砖混锅炉房砖混厂区给排水及消防三行政福利工程砖混厂区道路水泥硬化绿化厂区围墙合计乌龙茶设备清单乌龙茶设备按照年产万斤规模配置，主要设备见下表乌龙茶生产设备表表序号设备名称单位数量摇青机台茶机台速色机台杀青机台解块机台揉捻机台干燥机台茶叶空调台竹扁个钢扁架个杜仲保健茶设备杜仲保健茶设备按照年产万斤规模配置，主要设备见下表杜仲保健茶生产设备表表序号设备名称单位数量热风杀青机组套网。

4、龙茶杜仲保健茶生产线各条。建设规模茶叶加工厂在商南县生态科技产业园该公司原厂区扩建茶叶加工厂，扩建总建筑面积，购置乌龙茶生产线杜仲保健茶生产线各条。初制加工厂，在富水试马过凤楼等三个茶叶基地建个初加工厂，每个建厂房，购置初加工设备套。项目建成后生产规模达年新综上分析，产品售价变化影响最大，原材料价格次之。但是，诸因素变化后，项目仍具有较强抗风险能力。财务评价结论上述研究结果表明，本项目经济效益十分显著，项目属于完全可行范畴。资金来源及筹措项目总投资万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金来源及筹措申请龙头企业扶贫信贷资金万元，项目单位自筹万元，申请农发行贷款万元用于生产流动资金。第四章效益预测经济效益分析项目建成达产期可销售茶叶万公斤，达产期可实现销售收入万元。年可实现税金及附加万元。计算期项目年均利润总额为万元。

5、在商南县生态科技产业园该公司原厂区扩建茶叶加工厂，扩建总建筑面积，购置乌龙茶生产线杜仲保健茶生产线各条。初制加工厂，在富水试马过凤楼等三个茶叶基地建个初加工厂，每个建厂房，购置初加工设备套。项目建成后生产规模达年新增年产茶叶万公斤。建设任务和建设内容建设任务茶叶初制加工厂分别在富水试马过风楼三乡镇各建个茶叶初制加工厂，每厂建厂房，购置茶叶初制加工生产线各条。建设万斤茶业加工生产线在县城生态科技产业园区金丝茶业公司厂区扩建车间库房等设施，购置乌龙茶和杜仲保健茶建个初加工厂，每个建厂房，购置初加工设备套。项目建成后生产规模达年新增年产茶叶万公斤。建设任务和建设内容建设任务茶叶初制加工厂分别在富水试马过风楼三乡镇各建个茶叶初制加工厂，每厂建厂房，购置茶叶初制加工生产线各条。建设万斤茶业加工生产线在县城生态科技产业园区金丝茶业。

6、力量运送茶叶鲜叶增收。建设期限和实施进度总工期个月。年月完成项目初步设计，年月份正式动工，年底项目全部投入经营。项目工程实施进度示意表表序号建设内容年年季度二季度三季度四季度工程设计土建施工乌龙茶设备定购乌龙茶设备安装乌龙茶调试产杜仲茶设备定购杜仲茶设备安装杜件茶调试产第三章项目投资投资估算项目总投资该扩建项目总投资万元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。项目建设投资万元土建工程茶叶加工厂初制加工车间精制加工车间库房行政福利工程总图运输工程等需投资万元。设备购置茶叶加工厂乌龙茶生产线设备需投资万元，杜仲茶生产线设备需投资万元。初制加工厂每厂购置初制加工设备套，万元套，个基地初制厂共需投资万元。安装费安装费按设备购置价款估算，共需安装费万元。预备费用由于该项目建设期计划个月，土建工程按商南县近年来造价估算，设备均按项目。

7、化管理标准化生产市场化运作可持续发展轨道。对于打破当地农业种植封闭模式，加快农村产业结构调整步伐，增加农民收入，壮大茶叶主导产业，具有十分重要现实意义。生态效益分析茶树是多年生常绿经济树木，不仅收益大而且具有绿化荒山荒地涵养水源保持水土调节气候美化环境恢复生态平衡综合作用。项目实施以绿色消费需求为导向，以提高市场竞争力和可持续发展能力为核心，走经济高效产品安全资源节约环境友好，充分发挥当地资源优势现代茶产业产业化经营道路。项目建设基本无废气废水废渣排放。项目建成后，仅在茶叶初精制加工过程中，使用环保型热风炉产生少量烟尘同时，茶叶加工机械工作时产生低于分贝噪声，但均低于国家环境质量标准允许限量标准，不会产生任何污染源，更不会对周边生态环境造成不良影响。扶贫贷款归还措施与归还计划计算期项目年均利润总额为万元。项目建设期为年。

8、于归还剩余扶贫贷款本金万元及利息，不足部分，仍有由项目实施单位以自有资金补足。商洛市产茶区域除商南外，镇安县和山阳县也生产茶叶，产量分别为万公斤和万公斤。通过调查，商洛区域内生产茶叶目前主要满足于区域内消费需求，部分高档茶叶销往西安重庆兰州等城市。中低档茶消费以个人消费为主，高档茶消费以礼品消费为主，因此，大力发展商南茶产业，前景非常乐观。经济效益项目建成达产期可销售茶叶万公斤，达产期可实现销售收入万元。年可实现税金及附加万元。计算期项目年均利润总额为万元。静态计算投资回收期含建设期为年。设定折现率为，经计算税后财务净现值为万元，税收财务净现值为万元。税后财务内部收益率为，税前财务内部收益率为。动态投资回收期含建设期为年。该项目实施，有利于扩大茶园面积，稳定茶叶产业基础，促进农业产业合理布局，将使项目区农业产业结构得到。

9、，静态计算投资回收期含建设期为年，动态投资回收期含建设期为年方新增纳税余万元。安排贫困劳动力就业项目建成可直接提供余人就业机会，年支付工资福利万元左右。辐射带动农民增收该项目建设，将进步提高商南茶叶知名度，扩大商南茶社会影响，提高商南茶叶品质和质量，使中国茶叶之乡商南在茶叶领域成为有影响品牌，跻身于陕西乃至全国茶叶产业领先行列。同时，项目建设能够促进项目区农业产业化结构调整，进步加快茶叶产业发展，提高产业化经营水平。项目实施后，可新增带动茶农户人，通过采摘交售自产鲜叶方式，人均增收元以上。同时，可带动代理收购农户每公斤鲜叶增收元左右。该项目实施，将有效增加农民收入。第二章项目规划设计建设标准由于茶叶鲜叶不便长途运输，因而在茶叶基地建个茶叶初制加工厂，按照清洁化茶叶生产标准建设乌龙茶杜仲保健茶生产线各条。建设规模茶叶加工。

10、比重较大，为计算方便，单独列入计算。估算方法按修理费占固定资产原值提取率计算，提取率视项目情况确定。财务费用按财务制度规定，将生产经营期发生贷款利息以财务费用形式计入总成本费用。其他费用项目评价为了便于计算，将制造费用销售费用和管理费用等费用作了适当归并，均列入其他费用中。财务效益分析盈利能力分析投资利润率该项目总投资为万元，生产经营期各年平均利润额为万元。投资利润率项目生产经营期平均年利润额项目总投资资本金利润率资本金利润率项目生产经营期平均年利润额项目建设所使用扶贫贷款计划分两期归还年底前，归还扶贫贷款本金万元，并结清当期贷款利息年底前，全部还清所有到款本息。还款措施为年提取项目实施单位当年实现利润，用于归还扶贫贷款本金万元及利息，不足部分，由项目实施单位以自有资金补足年，年仍采取提取项目实施单位当年实现利润办法，。

11、有力调整，逐步由传统农业向现代农业转变有利于突出本地农业产业特色，以现代农业科学种植加工为手段，调整优化茶类结构，形成以生产优质绿茶为主第章总论项目单位基本情况项目承担及实施单位经营状况项目承担单位陕西省商南县秦东集团有限责任公司，是陕西省农业产业化经营重点龙头企业称号，重合同守信用企业开户银行中国农业发展银行级信用单位，陕西省级纳税单位。该企业创建于年元月，年改制为股份制企业，是商南县家跨行业多产业企业集团，所涉及行业领域有茶业种植加工销售水泥建材产品生产销售宾馆餐饮服务房地产开发城市燃气供应生态旅游开发水电开发和矿产开发等。企业注册资金万元，拥有总资产万元，固定资产万元，负债总额万元，资产负债率，职工余人，其中中层以上核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,管理人员余人，各类专业技术人员人，管理人员平均年龄岁。中层。

12、位与制造厂家合同报价估算，故只取基本预备费万元。其他费用其他费用中建设工程监理费勘察设计费联合试车费建设单位管理费等按可研报告取值计算，共计万元。建设期利息，根据人民银行现行年期贷款利率估算。流动资金项目流动资金采用详细估算法估算，共需流动资金万元。原材料杜仲茶生产集中在月下旬至月下旬，乌龙茶生产集中在月上旬至月下旬，由于该项目原材料鲜叶收购加工季节性强，估算时充分考虑季节性资金回笼因素。回笼资金完全可以满足乌龙茶生产需求。因此，原材料流动资金综合年度周转天数按天计算，年周转次数次，需流动资金万元与建筑物使用年限均按年计算，设备使用年限均按年计算，无形及递延资产分年摊销完毕。工资及福利费该项目费用按各系列产品单位制造成本中加工费乘以总产量计算。修理费按现行财务制度规定，修理费分别列入制造费用和管理费用中，由于该项费用占。

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