1、料供应本工程施工主要外来材料主要包括钢材木材水泥等，均能在区内市场采购。施工电源本工程施工电源由绵阳市电力部门供应。因此，本工程施工供电可靠，电量充足，能满足施工要求。施工队伍及设备施工队伍通过招投标方式，在市内外竞争，择优选择有能力承担本工程施工国家级专业施工企业。工程所需机械设备由中标企业自行解决。绵阳市有丰富劳动力资源，可为本工程提供充足劳动力。第五章工程方案设对项目盈利能力偿债能力和抗风险能力进行分析，以评价其抗风险能力。二财务评价基础数据与参数项目计算期本项目计算期取定年。其中有效建设期年，经营期年。基准收益率参照同类项目收益率和银行贷款利率，基准收益率取定为。贷款利率银行贷款利率,按可能得到贷款渠道预计。税费率营业税税率为城市维护建设税教育费附加交通建设费附加税率分别为为企业所得税税率为盈余公积金按提取。三。

2、企业达到户，实现工业增加值亿元，剔除价格因素比上年增长。除长虹以外户工业企业实现工业总产值亿元，比上年增长。县域工业生产持续较快增长。年全市有户企业产值达到亿元以上，比上年增加户。剔除长虹后，全市工业企业实现利润总额亿元，比上年增长，实现利税总额亿元，增长。固定资产投资和建筑业。全市投资继续稳步增长。年全市完成固定资产投资额亿元，比上年增长。计划投资在万元以上基建技改建设重点项目个，全年累计完成投资亿元，占投资完成额。绵阳国民经济各方面快速发展，为本项目建设提供了条件。二项目建设必要性按照中央省委要求，加快把绵阳建设成为中国科技城，并打造百万人口大城市，成为四川省副中心，富乐山国际酒店作为绵阳市重要接待基地，应该也必须在对外开放和旅游发展等方面发挥应有作用。富乐山国际酒店始建于年，于年初投运，至今已八年有余。尽管周边环。

3、，省级重点保护动物种，省有益动物约种。生态环境经大气自动监测系统监测表明年绵阳市城区首要污染物是可吸入颗粒物，其次是二氧化硫，空气质量属优良天数占全年，总情况良好。水环境按照四川省环境保护局水质月报规定个项目进行评价，段面水质均达到规定水质标准。年，绵阳市城区功能区噪声平均昼夜等效声级为分贝，比上年下降分贝。电信全市固定电话机用户达万户，增长，其中住宅电话万户年末移动电话用户达万户，比上年增长国际互联网用户达到万户。供电绵阳市年均供电量超过亿千瓦时,能保证本项目用电要求。供水绵阳市年供水总量为万吨，能满足全市人民生活和生产建设用水需要。供气绵阳市区年天然气供气量超过亿立方米，能满足项目建设要求用气。二施工条件天然建筑材料本工程施工所需要砂料卵石石料上料等全部能在工程区范围内开采或采购。其储量和质量均能满足要求。主要外来。

4、。改建工程满足酒店建设标准和功能定位要求，重点打造政务接待区会务中心大堂接待区酒店入口景观商务接待区以及原酒店设备设施装修改造等以及其它配套景观和设施。整个改建工程从设计施工到今后经营管理应合理地开发利用，做到环境保护和可持续发展兼顾。第二章项目提出和建设必要性项目提出背景市委市政府全面贯彻党十六大和十六届三中四中五中全会精神，加快推进三个转变，按照五个统筹五个坚持要求，注重以人为本，统筹兼顾，坚持用科学发展观和正确政绩观指导经济工作，正确处理宏观调控与地方经济发展关系，确保了全市经济平稳发展。整体经济发展平稳。年全年全市生产总值亿元，同比增长，全年实现国内生产总值亿元，增长。完成工业增加值亿元，增长完成固定资产投资亿元，增长实现社会消费品零售总额亿元，增长。全市工业生产稳定增长。年末，全市国有及年销售收入万元以上工业。

5、件自然条件地理区位绵阳市位于四川盆地西北部，涪江中上游地带。地理坐标为东经，北纬。东邻广元市青川县剑阁县和南充市南部县西充县南接遂宁市射洪县西界德阳市罗江县中江县绵竹县西北与阿坝藏族羌族自治州和甘肃省文县接壤。全市幅员面积平方公里。地形按地貌主要类型分山区占，丘陵区占，平坝区占。气候绵阳是亚热带湿润气候，年平均降水量毫米毫米，平均气温，极端气温，无霜期平均天天。资源绵阳市生物资源十分丰富，绵阳市境内有植物多种，其中药用植物多种，主要林木树种多种。其中，国家级保护植物多种，主要有兰花类苏铁珙桐红豆杉大王杜鹃等。由于海拔高度气温和植物垂直分布明显，形成种类繁多植物生态群落，为野生动物生存提供了良好栖息环境和食物基地。绵阳市境内有脊椎动物多种，其中兽类约种，鸟类种，爬行类种，两栖类种，鱼类种。国家级保护动物种，二级保护动物种。

6、营收入分析富乐山国际酒店收入来源主要有客房收入餐饮收入娱乐及其他收入，具体计算如下客房收入平均房价确定富乐山国际酒店改建前，标间平均价格为元间，项目改建后，景观等基础设施条件将得到很大改善，酒店内外装修和室内配套设施改造，都将使酒店品质得到极大提升，参考类似酒店并结合绵阳市实际情况，综合确定富乐山国际酒店标间团体平均价格为元间天优惠后，散客平均价格为元间天优惠后。标间数量及入住率富乐山国际酒店客房标间数量为间，考虑季节等因数影响，酒店平均入住率按确定。客房平均年收入富乐山国际酒店是以政务商务接待为主，旅游接待为辅酒店，因此，初步估计团体客人占客人总数，散客占客人总数，则客房平均年收入为团体元间天间天万元散客元间天间天万元详见经营收入表。餐饮收入根据富乐山国际酒店提供年月份就餐人数和平均消费水平数据，推测本项目改建后相应。

7、非常好，也成功承担了很多高规格政务接待，但由于现有设施设备装饰陈旧，加之酒店现有布局不利于安全保卫且客房数量少，会议接待也受到严重制约，确已不能适应绵阳宏观发展要求和酒店自身经营需要。为此，急需通过改建提高接待规模和档次。项目建设是提高接待规模和接待档次需要富乐山国际酒店作为绵阳市重要政务会务商务接待基地，接待了胡锦涛江泽民吴邦国温家宝朱镕基贾庆林曾庆红黄菊吴官正李长春罗干李鹏吴仪周永康李岚清等党和国家领导人外国元首国际知名人士以及国际论坛国家级省级等大型会议。绵阳是四川省第二大城市，在西部开发中有着举足轻重地位，特别是随着绵阳建设科技城和建设百万人口大城市步伐加快，绵阳政务接待能力和接待档次急需提高，因此，富乐山国际酒店改建工程是进步提高接待规模和接待档次需要，从而为富乐山国际酒店努万人次按上述增长速度预测到年富乐山。

8、参照同类项目收益率和银行贷款利率，基准收益率取定为。贷款利率银行贷款利率,按可能得到贷款渠道预计。税费率营业税税率为城市维护建设税教育费附加交通建设费附加税率分别为为企业所得税税率为盈余公积金按提取。三经营收入分析富乐山国际酒店收入来源主要有客房收入餐饮收入娱乐及其他收入，具体计算如下客房收入平均房价确定富乐山国际酒店改建前，标间平均价格为元间，项目改建后，景观等基础设施条件将得到很大改善，酒店内外装修和室内配套设施改造，都将使酒店品质得到极大提升，参考类似酒店并结合绵阳市实际情况，综合确定富乐山国际酒店标间团体平均价格为元间天优惠后，散客平均价格为元间天优惠后。标间数量及入住率富乐山国际酒店客房标间数量为间，考虑季节等因数影响，酒店平均入住率按确定。客房平均年收入富乐山国际酒店是以政务商务接待为主，旅游接待为辅酒店，。

9、国际酒店改建后，绵阳市接待入境旅游者将达到万人次，接待国内旅游者达到万人次，因此，必将形成较大旅游市场，为富乐山国际酒店提供可靠客源。同时，来绵阳投资合作外商，台港澳地区及国内其他地区投资商越来越多，他们对于接待设施要求也越来越高，这也为富乐山国际酒店提供了较大客源市场。三项目基本定位本项目建设定位为绵阳市重要政务会务商务接待基地，以满足政务接待会务接待为主，商务接待为辅，达到园林式酒店标准。四项目拟建规模本项目拟建规模如下规划建设净用地面积本次改造面积大堂综合楼餐饮综合楼号楼号楼别墅号楼别墅号楼别墅会议中心楼环境景观改造第四章场址及建设条件场址建设地址位于绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。占地面积约亩，地形为坡地，相邻有著名富乐山公园富乐堂及众多三国遗址。环境优美绿树成荫，酒店现有基础设施和配套设施基本完善。二建设。

10、资及福利平均按万元人年计算,则全年职工工资及福利为人万元人万元详细计算见总成本支出表。水电气费根据初步测算，日平均用水量为立方米，按元立方米计算年平均用气量为立方米，气费按元立方米计算年平均用电量为度，电费按元度。则年水电气费为水费万元电费万元气费万元则年水电气费为万元详细计算见总成本支出表。外购原材料费主要是指餐饮娱乐所必需菜米酒水等原材料费用，按餐饮娱乐收入计算。详细计算见总成本支出表。维修费用维修费用按折旧费计，择优选择有能力承担本工程施工国家级专业施工企业。工程所需机械设备由中标企业自行解决。绵阳市有丰富劳动力资源，可为本工程提供充足劳动力。第五章工程方案设对项目盈利能力偿债能力和抗风险能力进行分析，以评价其抗风险能力。二财务评价基础数据与参数项目计算期本项目计算期取定年。其中有效建设期年，经营期年。基准收益率。

11、此，初步估计团体客人占客人总数，散客占客人总数，则客房平均年收入为团体元间天间天万元散客元间天间天万元详见经营收入表。餐饮收入根据富乐山国际酒店提供年月份就餐人数和平均消费水平数据，推测本项目改建后相应就餐人数和平均消费，并据此估算餐饮收入。年月就餐人数和平均消费览表项目名称月月月月月月月月平均就餐人数平均消费根据上述分析，富乐山国际酒店改建前平均就餐人数为人，平均消费为元人天，改建后，酒店就餐环境得到很大改善，平均消费水平也相应有所提高，根据本项目实际情况综合确定为元人天另外，项目改建前，由于餐位数限制，很多散客被拒之门外，项目改建后，餐位数增加将为散客提供就餐机会，从而带来定收入，初步按餐饮收入计算，则年餐饮收入为人元人天天万元娱乐收入根据富乐山国际酒店提供近几年娱乐收入数据，结合项目改建后娱乐项目增加和消费水平提。

12、就餐人数和平均消费，并据此估算餐饮收入。年月就餐人数和平均消费览表项目名称月月月月月月月月平均就餐人数平均消费根据上述分析，富乐山国际酒店改建前平均就餐人数为人，平均消费为元人天，改建后，酒店就餐环境得到很大改善，平均消费水平也相应有所提高，根据本项目实际情况综合确定为元人天另外，项目改建前，由于餐位数限制，很多散客被拒之门外，项目改建后，餐位数增加将为散客提供就餐机会，从而带来定收入，初步按餐饮收入计算，则年餐饮收入为人元人天天万元娱乐收入根据富乐山国际酒店提供近几年娱乐收入数据，结合项目改建后娱乐项目增加和消费水平提高，初步估计项目改建后娱乐收入为每年万元。其他收入其他收入主要包括会务等收入，初步估算为每年万元。详见附表七经营收入估算表。四年成本支出预测职工工资及福利项目建成后，预计项目建成后职工人数将达到人，职工。

参考资料：

[1]（项目规划）绵阳国际广场项目投资立项规化方案（可行建议）（第27页，发表于2022-06-24）

[2]（项目规划）绵阳商品房项目投资立项规化方案（可行建议）（第58页，发表于2022-06-24）

[3]（项目规划）绵阳农业生态经济园项目投资立项规化方案（可行建议）（第55页，发表于2022-06-24）

[4]（项目规划）绵羊改良示范场项目投资立项规化方案（可行建议）（第10页，发表于2022-06-24）

[5]（项目规划）绵羊养殖科技示范园项目投资立项规化方案（可行建议）（第43页，发表于2022-06-24）

[6]（项目规划）绵竹市开发区商务中心建设项目投资立项规化方案（可行建议）（第59页，发表于2022-06-24）

[7]（项目规划）维尼斯酒店项目投资立项规化方案（可行建议）（第55页，发表于2022-06-24）

[8]（项目规划）维多利亚葡萄良种标准化示范栽培项目投资立项规化方案（可行建议）（第9页，发表于2022-06-24）

[9]（项目规划）绩溪县荆州河综合治理项目投资立项规化方案（可行建议）（第20页，发表于2022-06-24）

[10]（项目规划）绥阳县农场式养生养老院项目投资立项规化方案（可行建议）（第43页，发表于2022-06-24）

[11]（项目规划）绥棱县思源纯净水有限公司5万吨纯净水项目投资立项规化方案（可行建议）（第60页，发表于2022-06-24）

[12]（项目规划）绥宁县15000吨水传奇矿泉水生产线项目投资立项规化方案（可行建议）（第17页，发表于2022-06-24）

[13]（项目规划）绥化安达市化工园区安全监管中心消防队项目投资立项规化方案（可行建议）（第11页，发表于2022-06-24）

[14]（项目规划）绥中县禽业协会粪便生产酵素有机肥工程项目投资立项规化方案（可行建议）（第59页，发表于2022-06-24）

[15]（项目规划）统景国际温泉城项目投资立项规化方案（可行建议）（第33页，发表于2022-06-24）

[16]（项目规划）统景国际温泉城招商引资项目投资立项规化方案（可行建议）（第49页，发表于2022-06-24）

[17]（项目规划）绝热用模塑聚苯乙烯泡沫、挤塑聚苯乙烯泡沫项目投资立项规化方案（可行建议）（第79页，发表于2022-06-24）

[18]（项目规划）绝热用模、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料节能技术产业化项目投资立项规化方案（可行建议）（第112页，发表于2022-06-24）

[19]（项目规划）绝对超值的房地产项目投资立项规化方案（可行建议）（第21页，发表于2022-06-24）

[20]（项目规划）给水排水管道生产项目投资立项规化方案（可行建议）（第101页，发表于2022-06-24）