品烘干盐渍冷库等设施。其它万元为面上已准备发展大球盖菇生产菇农总量约亩，已搭建菇棚等生产设施。新增资金筹措具体情况如表表新增资金筹措情况资金用途金额万元资金来源到位时间调研查新验收技协申报单位自筹转化资金年底前技术培训资料技术员工资县财政配套转化资金年底前示范基地扩大规模申报单位自筹转化资金年底前产品加工厂扩大规模县财政配套银行贷款转化资金年月前面上生产所需资金农民自筹年月万合计年月全部到位已与农业银行松阳县支行接洽，农行已承诺同意给予贷款万。资金使用计划如表表资金使用计划表资金使用时间资金用途金额万元备注年月良种引进技术培训基地备料年月面上备料年月技术辅导员聘用年年月加工厂运营年月技术培训基地备料新增数年月面上备料新增数年月第二批技术辅导员聘用新增数年月加工厂扩建年月年月加工厂运营新增数年月资料汇总总结验收合计农业科技转化资金主要使用方向如表表农业科技转化资金使用方向资金使用方向金额万元技术培训技术资料验收相关会议费用技术辅导员工资及旅差费名示范基地及示范户补贴加工厂扩建合计五项目实施风险评价本项目风险性及不确定因素主要是市场波动和产量达不到预期目标。市场波动是食用菌生产必然要碰到现象，如近十年来香菇就表现出三年个周期波动，大球盖菇作为鲜食干品均宜食用菌种类，较易经受市场波动。减少市场波动不利影响，首先是较为准确地预测市场发展，控制生产规模，其次是以丰补歉。另外，大球盖菇系新兴食用菌栽培品种，从国外引进时间不到年，国内生产量还不大，特别是南方，仅福建北部有批量生产，总之，生产量较少，市场波动不会大，风险也就小。产量达不到预期目标会造成菇农收益降低甚至赔本，从而影响生产积极性，使项目达不到预计规模，是本项目最大风险所在。解决办法是我们使用技术是上海市食用菌研究所最新技术成果，成果具有国际先进水平，只要我们选聘好技术辅导员，并做好培训和管理工作，让技术辅导工作落到实处。促使菇农完全按照技术工艺要求实施栽培，产量就能达到预期目标。六项目实施计划论述本项目按计划主要工作共可分项任务，各项任务进展计划和目标为第期技术培训在年月前完成，培训人次以上第期名技术辅导员在年月前聘任到位示范基地及面上备料在年月底前完成基地及面上生产播种在年月底前完成，总面积在亩以上加工厂在年月底前投入运营，日加工能力达吨基地及面上生产在月日起采收开始，至年月底结束。平均亩产量达到公斤以上第二期技术培训培大球盖菇亩，平均每亩农民可获收入元计，可为松我县农民增收收入万元。项目执行完毕后，松阳县将形成年生产规模不少于亩大球盖菇生产基地县，年产值万元以上，农民年增加收入万元以上。项目投资评估本项目执行期间，项目申报单位实际投资额为万元，其项目财务净现值为万元，内部收益率为，投资利润率为，投资回收期为年，均满足财务基准值要求。菇农从事大球盖菇生产，亩均投资为元，亩产值元，平均为元，投入产出比为，与止前我县香菇生产平均投入产出比基本持平。三社会效益和生态效益本项目实施后，如达到年均亩规，可增加农民就业个，对我县农民脱贫致富和防止返贫能起相当作用，由于本项目使用原料全部是稻草，不仅有利于农作物千杆综合利用，丰富食用菌品种种类，合理配置资源，而且亩大球盖菇生产规模相当于万袋香菇生产，即年均减少杂木资源消耗，所以还有利于我县生态平衡和环境保护，因此本项目还具有良好社会生态效益。五项目支撑条件分析申报单位基本情况松阳县食药用菌优良品种引进及研究所是于年由松阳县政府批准成立，主要从事食用菌科研推广国营事业单位，注册资金万元，现单位自有资金万元。主管单位是松阳县农业局。本所是省农业厅审批核准级菌种生产单位。二单位转化能力论述本所主要从事食用菌高产栽培技术研究试验和推广。多次承担和参与省市县多项食用菌高产技术试验和推广项目。曾获省农业丰收二等奖项，市科技进步二等奖，四等奖各项，县科技进步奖多项。本所还作为协作单位参与上海农科院食用菌研究所承担香菇申香号选育项目，获上海市科技进步二等奖。目前本所正参与承担省农业厅下达松阳县珍稀食用菌出口示范基地建设项目实施。具有较强技术推广能力和丰富经验，能够较好完成本项目成果转化工作。项目负责人黄水生，年毕业于浙江林学院森保专业，高级工程师，现任松阳县农业局副局长，食药用菌研究所所长。该同志自年开始从事食用菌生产技术试验研究和推广工作，有丰富食用菌生产技术和试验研究经验。曾多次主持或参与省市县食用菌科研和推广项目并获奖。现正主持松阳县珍稀食用菌出口示范基地建设项目实施。三单位职工队伍情况本所法定代表人黄水生具体情况参见项目负责人情况。本所下属有菌种场加工厂示范基地等机构，共有干部员工人。其中高级职称技术人员名，中级职称技术人员名，低级职称技术人员名，其中负责技术开发推广人员名，菌种生产，基地栽培名雇佣民工不计在内。加工销售名加工厂工人不计在内。具有较为完善技术推广及推广后产品回收加工及营销能力。四单位管理情况本所所设管理制度仍按照国家事业单位管理制度执行，但对下属菌种场，加工厂示范基地则采用责任承包，利润分成管理办法。今后我所将按照浙江省政府号文件关于全面推进浙江省科研院所体制改革实施意见及其它相关文件精神着手改制。五单位财务经济状况本所自年度末，单位总资产万元，其中固定资产总额万元，自有现金资金万元，应收账款万元，负债万元。年度本所从事技术开发方面收入达万元。上缴国家税费万元底训培大球盖菇亩，平均每亩农民可获收入元计，可为松我县农民增收收入万元。项目执行完毕后，松阳县将形成年生产规模不少于亩大球盖菇生产基地县，年产值万元以上，农民年增加收入万元以上。项目投资评估本项目执行期间，项目申报单位实际投资额为万元，其项目财务净现值为万元，内部收益率为，投资利润率为，投资回收期为年，均满足财务基准值要求。菇农从事大球盖菇生产，亩均投资为元，亩产值元，平均为元，投入产出比为，与止前我县香菇生产平均投入产出比基本持平。三社会效益和生态效益本项目实施后，如达到年均亩规，可增加农民就业个，对我县农民脱贫致富和防止返贫能起相当作用，由于本项目使用原料全部是稻草，不仅有利于农作物千杆综合利用，丰富食用菌品种种类，合理配置资源，而且亩大球盖菇生产规模相当于万袋香菇生产，即年均减少杂木资源消耗，所以还有利于我县生态平衡和环境保护，因此本项目还具有良好社会生态效益。五项目支撑条件分析申报单位基本情况松阳县食药用菌优良品种引进及研究所是于年由松阳县政府批准成立，主要从事食用菌科研推广国营事业单位，注册资金万元，现单位自有资金万元。主管单位是松阳县农业局。本所是省农业厅审批核准级菌种生产单位。二单位转化能力论述本所主要从事食用菌高产栽培技术研究试验和推广。多次承担和参与省市县多项食用菌高产技术试验和推广项目。曾获省农业丰收二等奖项，市科技进步二等奖，四等奖各项，县科技进步奖多项。本所还作为协作单位参与上海农科院食用菌研究所承担香菇申香号选育项目，获上海市科技进步二等奖。目前本所正参与承担省农业厅下达松阳县珍稀食用菌出口示范基地建设项目实施。具有较强技术推广能力和丰富经验，能够较好完成本项目成果转化工作。项目负责人黄水生，年毕业于浙江林学院森保专业，高级工程师，现任松阳县农业局副局长，食药用菌研究所所长。该同志自年开始从事食用菌生产技术试验研究和推广工作，有丰富食用菌生产技术和试验研究经验。曾多次主持或参与省市县食用菌科研和推广项目并获奖。现正主持松阳县珍稀食用菌出口示范基地建设项目实施。三单位职工队伍情况本所法定代表人黄水生具体情况参见项目负责人情况。本所下属有菌种场加工厂示范基地等机构，共有干部员工人。其中高级职称技术人员名，中级职称技术人员名，低级职称技术人员名，其中负责技术开发推广人员名，菌种生产，基地栽培名雇佣民工不计在内。加工销售名加工厂工人不计在内。具有较为完善技术推广及推广后产品回收加工及营销能力。四单位管理情况本所所设管理制度仍按照国家事业单位管理制度执行，但对下属菌种场，加工厂示范基地则采用责任承包，利润分成管理办法。今后我所将按照浙江省政府号文件关于全面推进浙江省科研院所体制改革实施意见及其它相关文件精神着手改制。五单位财务经济状况本所自年度末，单位总资产万元，其中固定资产总额万元，自有现金资金万元，应收账款万元，负债万元。年度本所从事技术开发方面收入达万元。上缴国家税费万元底结束。平均亩产量达到公斤以上第二期技术培训在年月结束，培训人次以上第二批新增名辅导员在月到位基地和面上备料在年月底前结束基地和面上生产在年月底前结束，总面积在亩以上加工厂扩建在年月底前结束，月投入运营，日加工能力吨基地及面上自年月日进入采收期，至年月结束，亩产平均公斤年月，资料汇总总结项目验收。各任务具体所需时间及完成日期如下图任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务年年年月月月月月月月四项目预期效益分析成果转化目标分析纯稻草生科无覆土栽培大球盖菇能否成功大面积推广，并取得良好经济及社会生态效益关键是菇农较为熟练地掌握该栽培技术。本项目执行完毕后，全县可有户菇农达到此标准。因此，本项目执行完毕后，我县就可利用本县丰富稻草资源，视市场发展前景较大规模地发展大球盖菇生产，并向具备同样条件县市扩展。二经济效益分析产品成本分析栽培成本以亩计约在元人民币，包括菇棚成本元新建元，按使用二年计，原料成本元稻草用量，元计，辅料成本元，土地租金元，工资元。加工成本鲜贮鲜销每吨约元。包括收购成本元，挑选，贮藏成本元，运输成本平均元，管理及相关费用元干品每吨约元，包括收购成本元，挑选及鲜菇处理成本元，烘干成本元，运费元，管理及相关费用元盐渍每吨约元。包括收购成本元，挑选，分级成本元，水煮盐渍成本元，包装成本元，运费成本元，管理及相关费用元。产品单位售价与盈利预测根据对近年来大球盖菇在市场价格调查统计。大球盖菇鲜销价格在元之间，干品销售价在元之间，盐渍菇销售价元之间，扣除批零环节费用，加工企业对菇农收购价约在元之间，基于上述分析，本项目在未来五年内大规模推广应用后，其收入成本及利润预测如表表大球盖菇生产加工收入成本利润预测应用范围成本预测元亩，元吨收入预测元亩利润预测元吨直接生产或鲜贮鲜销干品加工盐渍加工经济效益分析本项目在项目执行期内项目申报单位示范基地累计示范栽培面积亩，按亩均利润元计约可获利润万元，累计加工鲜菇吨，平均每吨利润元计可获利润万元，合计执行期内，申报单位可获利润万元，项目执行完毕后加工厂能够形成年产值万元，年利润万元加工能力。项目执行期，松阳县累计推广应用纯稻草生料无覆土栽培大球盖菇亩，平均每亩农民可获收入元计，可为松我县农民增收收入万元。项目执行完毕后，松阳