（项目申请）香溪谷旅游度假村项目立项分析评估建议书（备份存档）

主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元建设期年职工人数人建设内容楼平方米不含夹层平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米总建筑面积平方米客房床位个客房间年营业收入万元总成本费用万元年利润总额万元营业税金及附加万元投资利润率投资利税率投资回收期年含建设期年内部收益率净现值万元盈亏平衡点借款偿还期年含建设期市场预测黄山市饭店业现状目前为止，黄山市内低档饭店旅社招待所不少，但三星级宾馆只有家，客房数不足间四星级宾馆家，客房总数不足间。

黟县仅有两家二星级标准中城山庄和世外桃源大酒店。

现存在如下问题星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数量不能满足教育发达鼎盛时期。

为适应改革开放和旅游业发展需要，年月经国务院批准，在原徽州地区基础上设立地级黄山市。

黄山市拥有二处世界遗产地黄山和西递宏村，还拥有众多国家级名胜景点。

黄山市现已成为世界著名旅游城市，旅游业已成为黄山市支柱产业。

经过近年来建设，黄山市旅游基础设施大为改观，交通状况有了根本改变。

现在黄山机场飞机可全天候起降，航班直达北京香港上海广州合肥武汉沈阳昆明深圳海口等全国数十个大中城市皖赣铁路纵贯全境公路四通八达，徽杭黄山杭州合黄合肥黄山黄景黄山景德镇高速建成通车，从根本上改善了黄山市交通条件，密切了与长江三角洲及外省联系，使黄山市旅游业得到快速发展。

年黄山市接待国内外游客万人次，年万人次，年增至万人次，年已突破万人次。

近年来，黄山市宾馆酒店餐饮业发展迅速。

但与旅游业发展速度相比不相适应，现已成为制约黄山市旅游业发展瓶颈。

随着高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房在黄山市供不应求。

目前，黄山市三星级宾馆家，客房数不足间四星级宾馆家，客房数不足间。

每年月月和春节前后个月，黄山市宾馆均须提前预约。

进入旺季，来黄山旅游人数日均万人次以上，春节五十黄金周及平常周末日均接待人数近万人。

黄山市现有旅游接待能力远无法满足需求。

目前，黄山市四星级宾馆客房出租率达，且有不断上升之势。

另方面，黄山市四星级宾馆规模较小，般客房数只有间，接待个中型会议或个大型旅游团需家宾馆合作。

旅游接待能力不足给游客带来诸多不变，制约了黄山市旅游业发展。

黟县地处黄山西南麓，境内山峦叠嶂，清溪回流，生态环境绝佳，其地形地貌风土人情与晋代大诗人陶渊明描绘桃花源极为相似，并有陶渊明后裔在此世代繁衍。

年以来，黟县依托黄山，大力开发古村落旅游，取得了丰硕成果，年全县年接待游客万人次，年万人次，年达余万人次，年已突破万人次，旅游总收入达亿元人民币，成为皖南新兴旅游胜地，年底被评为全国旅游经济强县，安徽省旅游经济强县第名。

西递始建于宋皇祜年间，已有余年历史，村落平面呈船形，占地公顷。

现保存古朴典雅明清民居余幢，大量砖木石雕等艺术佳作点缀其间。

目前，整理开放有绫云阁胡文光刺史牌坊瑞玉庭桃李园东园西园大夫第敬爱堂履福堂青云轩膺福堂笃敬堂仰高堂尚德堂枕石小筑淳仁堂追慕堂等民居古建筑。

西递被誉为东方文化缩影古代建筑博物馆。

年月被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

迷人自然景观和近千年文化积淀吸引了海内外众多游客。

年来西递游览游客超过万人。

黟县旅游业发展受接待能力制约更为严重。

黟县仅有两家二星标准宾馆，接待能力严重不足，远不能满足游客需求，致使许多慕名而来游客，只能走马观花，匆匆而过，难以细细品味和度假设施。

主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元建设期年职工人数人建设内容楼平方米不含夹层平方米体会博大精深徽文化精髓，以上客人要到公里外黄山市府所在地屯溪入住，第二天再返黟县其他旅游景点旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。

黟县天成房地产开发有限公司经过两年多充分考察调研，选址距世界文化遗产地西递古民居入口米处环境优美香溪谷，投资兴建黄山市香溪谷旅游度假村。

本项目为香溪谷旅游度假村期工程香溪国际大酒店，按四星级标准建造，有客房间，配套建有大中小会议室个餐饮会议中心及健身娱乐休闲度假设施。

本项目先后被列为黟县人民政府重点工程黄山市重点工程和安徽省重点工程。

本项目建设对改变黟县旅游基础设施落后状况，缓解黟县乃至整个黄山市游客人数大幅度增长和接待能力不足矛盾，促进旅游业发展是十分必要。

可行性研究报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要草案安徽旅游业发展规划国务院风景名胜区管理暂行规定建设部风景名胜区建设管理规定黟县旅游业发展总体规划黟县发展计划委员会关于同意黟县桃花坞度假村建设项目立项批复计投字号黟县发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为香溪谷旅游度假村批复计投字号黟县发展计划委员会关于同意调整香溪谷旅游度假村项目方案批复发改计投字号西递新区总体规划黟县西递镇新区控制性详细规划黄山市环境保护局关于黟县天成房地产开发有限公司香溪谷旅游度假村项目环境影响报告表批复中华人民共和国建设项目选址意见书编号黟字第号中华人民共和国建设用地规划许可证编号黟号中华人民共和国国有土地使用证黟国用字第号项目拟建地点安徽省黄山市黟县西递镇项目预期目标本项目总投资万元，建设香溪谷旅游度假村期工程香溪国际大酒店，酒店按四星级标准建造，拥有豪华套房，商务套房，标准房间，配套建设会议厅餐饮中心及配套健身娱乐休闲度假设施。

主要技术经济指标表主要技术经济指标序号名称单位数量或指标备注建设规模项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元建设期年职工人数人建设内容楼平方米不含夹层平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米楼平方米总建筑面积平方米客房床位个客房间年营业收入万元总成本费用万元年利润总额万元营业税金及附加万元投资利润率投资利税率投资回收期年含建设期年内部收益率净现值万元盈亏平衡点借款偿还期年含建设期市场预测黄山市饭店业现状目前为止，黄山市内低档饭店旅社招待所不少，但三星级宾馆只有家，客房数不足间四星级宾馆家，客房总数不足间。

黟县仅有两家二星级标准中城山庄和世外桃源大酒店。

现存在如下问题星级饭店总量较少，整体实力差，尤其是高档饭店数量不能满足功企业家，对本项目有较强驾驭能力，这是本项目成功实施保证。

财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。

本项目实施将为承办单位带来可观经济效益，为当地旅游业增添新亮点。

综上所述，本项目是可行。

建议天成房地产开发有限公司为实施本项目做了大量准备工作，自筹资金已到位，融资方案可行，本项目已具备实施条件，建议政府主管部门和金融机构给予支持。

本项目竣工运营后关键在于管理，建议委托知名饭店管理集团管理，以取得预期效益。

目录总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目背景与概况„„„„„„„„„„„„„„„主要技术经济指标„„„„„„„„„„„„„„市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„黄山市饭店业现状„„„„„„„„„„„„„„需求现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„建设规模和建设内容„„„„„„„„„„„„„„„建设规模„„„„„„„„„„„„„„„„„„建设内容„„„„„„„„„„„„„„„„„„工程项目„„„„„„„„„„„„„„„„„„建址选择„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建址现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„建址条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„建筑方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„建筑设计指导思想与原则„„„„„„„„„„„项目总体规划方案„„„„„„„„„„„„„„建筑方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„主要设备„„„„„„„„„„„„„„„„„„配套设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„节能节水„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计采用节能标准„„„„„„„„„„„„„节能措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„节能机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计采用标准„„„„„„„„„„„„„„„„环境现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„基本原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„主要污染源和污染物„„„„„„„„„„„„„污染治理措施„„„„„„„„„„„„„„„„生态保护„„„„„„„„„„„„„„„„„„绿化„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„环境管理和监测„„„„„„„„„„„„„„„环境影响分析„„„„„„„„„„„„„„„劳动安全卫生与消防„„„„„„„„„„„„„„„职业安全卫生„„„„„„„„„„„„„„„„消防„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„消防给水„„„„„„„„„„„„„„„„„„组织机构与人力资源配置„„„„„„„„„„„„„组织机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„人市场需求。

大部分饭店设施设备严重老化，急需更新改造。

大多数星级饭店营销手段落后。

管理方式落后，部分星级饭店由原来单位招待所改造而成，沿袭落后管理方式。

饭店业发展滞后，制约了黄山市旅游业发展。

需求现状黄山市作为中国境内唯个拥有两处世界遗产地和众多国家级风景名胜景点城市，旅游业已成为黄山市支柱产业。

旅游业是世界第大产业。

近年来，随着经济快速增长，我国旅游消费也进入快速增长期，消费结构也正向享受型转变。

旅游主体及旅游主题也更趋多元化。

据世界旅游组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国，境外游客数量将大幅增长。

经过近年建设，黄山市交通状况有了根本改观，飞机航班可直达韩国新加坡香港及北京上海广州武汉昆明等多个国内大中城市，高速公路到上海南京杭州合肥及长三角各大中城市车程均在小时以内。

交通状况改观，使黄山