（项目申请）香菇深加工生产线项目立项分析评估建议书（备份存档）

先后荣获国家级生态示范区全国可持续发展生态示范县全国科技进步工作先进县国家卫生县城国家园林县城国家文明县城等国家级荣誉获得全省县域经济发展先进县十快县等荣誉。

项目建设背景西峡县位于伏牛山南麓，鄂豫陕三省边缘结合部，地处亚热带向暖温带过渡部，属亚热带季风行大陆性气候，年均气温，年平均降水量，昼夜温差在以上，空气相对湿度在之间，是食用菌生产理想之所且森林覆盖率，是全国有名生态大县，农作物秸秆和边角废料每年约万吨，可规模发展各种非木屑珍稀菌类和草腐食用菌。

丰富资源和独特气候特点为发展食用菌等农特产品提供了得天独厚自然条件。

西峡县是全国香菇开发利用最早规模较大县份之。

早在上世纪年代开始人工栽培年代以来，西峡将以香菇为主食用菌列为三大主导产业之，重点培育大力开发。

该县现拥有中国最大食用菌交易市场双龙镇食用菌交易市场和以国家级食用菌专家为首全国最大食用菌研究专业机构河南省西峡食用菌研究所，以及大批从事食用菌科研生产销售专业人员，为食用菌产业发展所需提供了重要保证。

西峡县先后投资建立了西峡县食用菌办公室科研中心等机构，配备科研人员多人，先后聘请日本株式会社研究所所长山中胜次张树庭孟凯林彩民等国内外多位知名专家和教授作为科研中心技术顾问，购置多种先进设备仪器，装备了先进科研菇棚，改善科研条件，增强科研攻关能力，强化食用菌品种选育试验和示范成功研究出具有显著高产优质特性等菌种，在县内全面推广，并被个省市引进应用。

经过十余年努力，培养和造就了大批农民技术员，基本达到了每家有个科技明白人，户户都能种香菇要求。

有余名农民技术员到外省外地帮助发展食用菌产业，不但自己赚了钱，而且带动了外地经济发展。

目前，全县从事香菇栽培农民多达万户万多人，从事产品购销近万人，从事其它涉菌产业达万人，全县从事食用菌产业发展人数累计达万多人，占农村劳动力总数全县香菇规模达亿万袋，年产干香菇万吨。

年西峡香菇出口货值达到亿美元，成为河南首个出口货组织管理与实施进度为保证该项目顺利实施，重庆市湘渝农业发展有限公司成立了项目建设领导小组，由董事长担任组长，主抓基建副职为副组长，办公室和相关负责同志为成员。

该项目共分两期建设，期工程以香菇初加工储藏运输及出口销售为主，主要建设办公楼钢架结构原料库成品库及香菇分选车间各座二期工程以香菇酱香菇方便食品深加工为主，主要建设框架结构综合生产车间和职工宿舍楼各座。

项目建设周期为年。

研究结论香菇深加工项目是促进农业结构战略性调整发展订单农业促进广大农民致富提高农产品附加值推进地方经济发展和农业产业化进程好项目。

项目建成后，年均可实现营业收入万元，年均可实现利税万元，项目投资利润率投资利税率，投资回收期税后年，项目具有较好经济效益。

根据本项目基本资料和技术方案，认为本项目建成投产后，能提高香菇等农产品产品附加值，增强企业后劲，促进农产品销售和出口创汇，增加农民经济收入，促进当地经济快速发展，同时项目具有较好经济社会效益，具有较强借款偿还能力，符合全国农村经济发展十二五规划及农综开发产业化经营项目有关政策，能够带动农民增加收入，加快社会主义新农村建设步伐。

第二章项目背景及必要性西峡县概况西峡县地处伏牛山南麓，系鄂豫陕三省交汇金三角地带，也是豫西南重要门户。

全县总面积平方公里，为河南省第二地域大县，辖乡镇个办事处，个行政村社区居委会，总人口万人。

有林面积万亩，森林覆盖率达，活立木蓄积量达万立方米，居河南省县级之首，是河南省第林业资源大县。

西峡气候特殊，全县跨越北温带与亚热带两个气候区，海拔在，米之间，年均气温，年均降雨量毫米，相对湿度，明显立体小气候，特别适宜于各类食用菌及猕猴桃等农副产品生长。

是国家林业局唯命名名特优经济林猕猴桃之乡和名特优经济林食用菌之乡。

西峡地处鄂豫陕三省五县结合部，处在中国四个省会城市郑州南京武汉西安和四个地级市南阳洛阳石堰商洛几何中心，也是连接我国内陆六中心城市郑州武汉西安南京重要通道，是通往西部桥头堡，地理位置优越，交通便利，国道及豫豫两条省道纵横交错，宁西铁路和上武高速公路穿境而过。

项目所在地交通便利，公路四通八达。

无论从经济发展战略布局还是从区域发展来看，西峡都具有南北融通承东启西自然条件。

近几年来，在县委和政府领导下，西峡县大力发展生态可持续农业经济，培育形成了以猕猴桃为主林果业以山茱萸为主中药材以香菇为主食用菌果药菌三大特色产业，猕猴桃香菇山茱萸均为中国地理标志产品。

目前，西峡已建成个标准化香菇生产基地，从业农户达到万余户，香菇种植达到亿袋，年产香菇万吨，产量占全国总产量。

猕猴桃专业种植村达到个，种植农户达到近万户，种植面积万余亩，产量万吨，均居全国第二山茱萸年产量吨，占全国。

西峡市全省农产品出口第大县。

以上三大产业均顺利通过中国地理标志产品认证，其中香菇被授予十佳商品基地县，中国食用菌无公害科技示范县，全国园艺产品出口示范县。

猕猴桃被授予中国名优特经济林猕猴桃之乡，国家级猕猴在县内全面推广，并被个省市引进应用。

经过十余年努力，培养和造就了大批农民技术员，基本达到了每家有个科技明白人，户户都能种香菇要求。

有余名农民技术员到外省外地帮助发展食用菌产业，不但自己赚了钱，而且带动了外地经标准化生产基地县，国家农业标准化示范区等荣誉称号。

香菇猕猴桃等大宗农产品生产已形成规模，是西峡县今后应该重点发展优势产业之，并成为增加农民收入重要手段之。

在经济发展方面，西峡县委县政府坚持以科学发展观为统领，围绕建设经济强县生态大县旅游名县奋斗目标，实施工业主导开放带动两大战略，协调推进工业化城镇化和农业产业化，初步走出了以培育壮大特色支柱产业带动县域经济发展新路子。

工业上形成了中药制药钢铁及冶金材料汽车配件和农产品加工四大产业集群农业上形成了以猕猴桃为主林果业，以山茱萸为主中药材，以香菇白灵菇为主食用菌果药菌三大特色产业第三产业上形成了以旅游为龙头多业并举发展格局。

年，全县生产总值完成亿元，增长，三次产业结构调整为，实现了二三转变全社会固定资产投资完成亿元，增长地方财政般预算收入亿元，增长城镇居民人均可支配收入万元，增长农民人均纯收入元，增长。

西峡综合实力由年全省位跃居到目前位。

先后荣获国家级生态示范区全国可持续发展生态示范县全国科技进步工作先进县国家卫生县城国家园林县城国家文明县城等国家级荣誉获得全省县域经济发展先进县十快县等荣誉。

项目建设背景西峡县位于伏牛山南麓，鄂豫陕三省边缘结合部，地处亚热带向暖温带过渡部，属亚热带季风行大陆性气候，年均气温，年平均降水量，昼夜温差在以上，空气相对湿度在之间，是食用菌生产理想之所且森林覆盖率，是全国有名生态大县，农作物秸秆和边角废料每年约万吨，可规模发展各种非木屑珍稀菌类和草腐食用菌。

丰富资源和独特气候特点为发展食用菌等农特产品提供了得天独厚自然条件。

西峡县是全国香菇开发利用最早规模较大县份之。

早在上世纪年代开始人工栽培年代以来，西峡将以香菇为主食用菌列为三大主导产业之，重点培育大力开发。

该县现拥有中国最大食用菌交易市场双龙镇食用菌交易市场和以国家级食用菌专家为首全国最大食用菌研究专业机构河南省西峡食用菌研究所，以及大批从事食用菌科研生产销售专业人员，为食用菌产业发展所需提供了重要保证。

西峡县先后投资建立了西峡县食用菌办公室科研中心等机构，配备科研人员多人，先后聘请日本株式会社研究所所长山中胜次张树庭孟凯林彩民等国内外多位知名专家和教授作为科研中心技术顾问，购置多种先进设备仪器，装备了先进科研菇棚，改善科研条件，增强科研攻关能力，强化食用菌品种选育试验和示范成功研究出具有显著高产优质特性等菌种，在县内全面推广，并被个省市引进应用。

经过十余年努力，培养和造就了大批农民技术员，基本达到了每家有个科技明白人，户户都能种香菇要求。

有余名农民技术员到外省外地帮助发展食用菌产业，不但自己赚了钱，而且带动了外地经济发展。

目前，全县从事香菇栽培农民多达万户万多人，从事产品购销近万人，从事其它涉菌产业达万人，全县从事食用菌产业发展人数累计达万多人，占农村劳动力总数全县香菇规模达亿万袋，年产干香菇万吨。

年西峡香菇出口货值达到亿美元，成为河南首个出口货费用万元。

香菇出口价格般在元斤，平均按元斤计算，全年可实现营业收入万元。

香菇酱营业收入项目建成后年可新增加工香菇酱产品万公斤合吨，合万瓶。

香菇酱出厂价为元元瓶。

项目按万瓶年生产能力销售价元瓶计算，则项目产品销售价格表产品名称单位产量销售价元瓶小计万元香菇酱万瓶营业总收入经估算，项目全部建成后，正常年可实现营业收入万元，其中香菇出口业务收入万元，香菇酱产品收入万元。

按照年计算期平均计算，年均可实现营业收入万元。

销售税金及附加销售税金及附加包括城市维护建设税教育费附加及营业锐等，年均销售税金及附加万元。

企业所得税税率为，年均上交所得税万元。

总成本估算单位产品生产成本估算本项目产品单位成本中主要包括原材料辅助材料水电费工资折旧修理费车间经费和期间费用等。

生产规模项目年可新增干香菇出口能力吨香菇酱生产能力吨，合万瓶。

原材料动力燃料原材料动力燃料消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以不含税价为基础并考虑了定上涨幅度。

项目原材料主要有干香菇花生核桃大豆油豆瓣酱干蒜片泮葱花椒辣椒白糖味精食盐等，其中干香菇使用量达约吨，其他辅料占约吨，加上出口业务香菇吨，年均用于原材料采购费用万元动力主要依靠电力，年耗电万，年需电费万元年用水量万吨，需费用万元。

工资及附加项目新增定员人，其中技术人员名，人均年工资元销售及管理人员名，人均年工资元工人及辅助人员名，人均年工资元。

工资及附加按计，年工资及福利总额为万元。

固定资产折旧及摊销项目按平均年限法计算固定资产折旧，房屋平均折旧年限按年计算，年折旧率为，设备平均折旧年限按年计算，年折旧率为，固定资产原值为万元，年均提取折旧总额万元。

修理费按固定资产原值计取，年修理费万元。

车间管理费包括制造费管理费和销售费等。

其它制造费按每年万元，其它管理费按每年万元计算，其它销售费按销售收入计算。

无形资产摊销按年计算。

项目总成本估算经计算本项目年均产品总成本费用为万元，详见总成本费用估算表附表。

财务效益分析本项目生产期内年均新增利润总额为万元，年均税后利润为万元，年均上交所得税为万元。

详见利润及利润分配表。

所得税按计，税后利润提留盈余公积金和公益金按计。

根据损益表计算如下指标投资利润率生产期内年均利润总额总投资投资利税率平均利润总额税金及附加增值税总投资不确定性分析盈亏平衡分析投产后