（BG）现代畜牧业循环经济示范项目投资立项实施方案（已批复）

可行性研究报告编制依据中共省委省委发号省人民政府关于大力推进农业产业化经营意见政府政发号关于农业综合开发大力支持特色优势农产品生产意见年市区关于加快畜牧产业发展实施意见项目效益分析项目经济社会环境效益分析经济效益显著项目建成后，将形成个规模较大母牛核心群，年产牛犊头，连续繁殖三年后，可形成千头规模优秀母牛核心群，并可迅速扩繁。

按理项目法人合同制度。

在工程建设管理中，建设单位要与设计单位施工安装单位监理单位及质量监督部门密切配合，做好以下几项工作明确任务落实责任。

指派项目负责人和技术人员，配合监理工程师监督检查质量进度等施工情况，协商解决施工中出现问题，严格按照合同要求进行施工。

加强技术管理。

开工前做好图纸审核与交底控制性参数复核校正衔接工作，严格检查施工放线，发现及时纠正。

认真做好图纸资料搜集整编工作。

抓好进度管理。

主要抓几个关键环节，即施工图设计招标工作和施工合同签订设备材料采购。

狠抓质量管理。

健全质量管理体系，落实质量责任，施工管理项且负责人和技术人员负责施工技术指导并配合监理工程师监督检查施工质量施工单位设有专职或兼职质检员质监站质量监督人员经常深入工地，监督检查工程质量。

抓好工艺设备考察选性招标采购安装试车考核验收各个环节工作，做好生产线人员进厂培训生产准备等各项工作，确保项目及时正常投入运营。

健全财务制度，严肃资金管理。

严格执行高技术产业项目建设资金管理各项规定，专款专用。

项目风险评估原材料风险该项目原材料来自沼气生产后沼渣，其次是煤和电。

沼渣是公司养殖有限公司沼气站所产，煤电等材料价格基本由国家宏观控制，项目主要产品为有机肥，有机肥销售客户为农场，因此，主要产品销售基本无风险。

技术风险本项目将采用农业部南京农业机械研究所农业资源开发与设施农业工程技术中心西北农林科技大学农业生物环境与能源工程学科核心技术成果。

生产有机肥所用高效生物肥制肥菌剂将由神农集团北京农丰收有机生物科技有限公司技术转让对于次性购货量在吨以上合作厂家，我公司可以免费根据客户需要提供相应服务与技术支持，包括全套建厂方案和全部技术资料合作协议提供。

风险很低，并且在引进技术设备合同时，通过增加保证项目产品质量等索赔条款，对引进技术设备操作人员进行培训转移风险。

效益分析年计算期平均，利润总额万元，所得税万元，税后利润万元。

项目所得税前投资财务内部收益率，投资回收期年所得税后投资财务内部收益率，投资回收期年财务净现值万元，财务内部收益率等指标高于农业化肥行业基准。

不确定性分析盈亏平衡分析万元万元万元万元万元万元万元万元本项目盈亏平衡点，说明本项目有较好抗风险能力。

敏感性分析按幅度对销售收入经营成本固定资产投资作单因素变化分析。

本项目最为敏感是销售收入，其次是经营成本，最后是固定资产投资。

固定成本平衡点可变成本销售收入盈利区附表敏感性分析表税后项目单因素变化率收益率投资回收期年内部收益率较基本方案增减投资回收期较基本方案增减基本方案销售收入经营成本建设投资经济和社会效益分析成本分析本项目计算期内投资财务内部收益率等指标高于农业化肥行业基准，财务净现值大于零，借贷清偿能力较强，有较好抗风险能力，经济效益较明显，因此项目是可行。

项目全部建成投产后，生产正常年可综合利用约万吨沼渣，加工高效生物肥吨，单位生产成本为元吨，具体数据见附表附表单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价元年耗量研究报告编制依据中共省委省委发号省人民政府关于大力推进农业产业化经营意见政府政发号关于农业综合开发大力支持特色优势农产品生产意见年市区关于加快畜牧产业发展实施意见项目效益分析项目经济社会环境效益分析经济效益显著项目建成后，将形成个规模较大母牛核心群，年产牛犊头，连续繁殖三年后，可形成千头规模优秀母牛核心群，并可迅速扩繁。

按公母各比例计算，优良母畜可实现销售收入万元以月龄计算。

公犊转入育肥可实现销售收入万元。

副产品牛粪屠宰牛皮，牛骨等年收入万元。

年营业收入万元，年利税总额万元。

全市年出栏育肥牛万头，如果全部推广优良品种，肉牛平均胴体重可提高，则相当于每头牛增加产肉量，增收元，全市养殖户可增收万元。

推广快速直线育肥技术，以每头年缩短饲养期天计算，节约成本元头。

④沼气示范项目，可实现年处理粪尿量万吨秸秆万吨，年产沼气万立方米年产沼肥万吨生产能力，通过沼气和沼肥综合利用，年增收节支万元。

沼渣综合利用项目示范项目，年产有机肥吨，营业收入万元，年利税万元，上缴税金万元，经济效益显著。

社会效益良好项目实施后，可加快全市基础母牛选种选配提纯复壮进度，促进基础母畜品质提高，促进肉牛标准化养殖技术全面推广，培养批技术骨干，带动当地养殖水平有较大幅度提高，增加农民收入，并可带动肉类加工企业发展。

同时，可推动农业内部结构优化升级和农村劳动力转移，促进二三产业发展，为我市调整产业结构农民增收财政增税起到极大推动作用。

通过该项目实施，可有力地促进张掖百万头肉牛基地建设工程全面实施，项目区所产优秀母本可投放到全市各县区加快其当地黄牛杂交改良进度。

项目实施过程中采用先进繁育技术和育肥模式，先进秸秆粪肥无害化处理技术和肉牛标准化生产推广，培养批技术骨干，带动当地养殖水平有较大幅度提高，增加农民收入，并可带动肉类加工企业发展。

同时，可推动农业内部结构优化升级和农村劳动力转移，促进二三产业发展，为我市调整产业结构农民增收财政增税起到极大推动作用。

通过该项目实施，可有力地促进张掖百万头肉牛基地建设工程全面实施，项目区所产优秀母本可投放到全市各县区加快其当地黄牛杂交改良进度。

项目实施过程中采用先进繁育技术和育肥模式，先进秸秆粪肥无害化处理技术和肉牛标准化生产技术，有利于环保，同时由于秸秆沼气和粪尿生物处理技术应用，起到了减少排放降低空气污染改良土壤培肥地力作用，有利于保护农业生态环境，促进种植业丰产稳产，可实现经济与环境和谐发展，对整个河西地区发展肉牛产业起到示范带头作用。

④实施项目要在现有养殖种群基础上，建设良繁母牛核心群个，存栏繁育母畜头，经过年连续扩繁，达到千头规模优秀母牛核心群，并在广大农村进步扩大繁殖。

建设优质肉牛育肥场个，示范带动周边农村户，推广快速直线育肥技术。

建设年产万吨有机肥加工生产线，年产高效生物有机肥万吨，使亩啤酒花番茄得到施用，实现农业丰产稳产。

促进人才队伍建设在省市畜牧部门及相关合作院校扶持下，培养好支懂技术会管理善经营技术骨干队伍，在良种繁育育肥技术秸秆粪肥处理生物肥制造等方面独挡面，成为全面掌握繁育技术育肥技术无害化处理技术复合型人才。

综合评价本项目依托本地优势资源，依托科研部门院校技术支持，形成企业发展技术保障体系，建设项目具有良好经济效益社会效益和生态效益，可实现环境经济协调和可持续发展，项目建设是张掖市实施百万头肉牛工程优良种畜基础，在带动农民增收促进企业产业化建设和发展方面都具有很大影响力，构建农业循环经济示范项目区，对全市乃至整个河西地区将产生深远影响。

综合分析经济基础技术保障建设条件等方面，该项目切实可行，建议尽快立项建设。

第二章现代畜牧养殖示范项目项目背景近年来，随着科学技术发展和农村经济结构战略性调整，我市肉牛产业发展迅速，以西门达尔肉牛新类群为主优质肉牛畅销全国，已成为农业增效农民增收主要途径和产业富民优势产业。

年市委市政府提出了十大工程目标，将张掖百万头肉牛基地建设作为带动全市经济社会发展着力点和突破口予以实施，为肉牛产业发展提供了强有力政策保障。

虽然我市肉牛生产规模化集约化和产业化水平在不断提高，但是，在母畜种群优化标准化技术示范推广养殖环境改善与可持续发展方面还存在诸多问题，主要表现为小部分养殖户养殖效益低，不同品种之间收益差距在进步加大繁殖犊牛品质差异比较大母畜品种来源多而杂规模化养殖在低层次低水平上徘徊饲养场所污染严重，影响居民正常生产和生活滥用抗生素添加剂，造成肉品药物残留现象时有发生。

实施项目主要解决扩繁母畜品种混杂繁殖犊牛生长速度慢育肥肉牛屠宰率净肉率等肉用性能差胴体品质等级低不饱和脂肪酸含量低等问题，实现优良母畜快速扩繁。

研究和解决饲养环节中养殖模式饲草料饮水安全疫病防控兽医卫生育肥模式等方面突出问题，尤其是要探索适合本地饲养资源条件全日粮配方技术，并在良种母牛扩繁技术等方面有重大突破，为标准化和规模化养殖提供技术保障。

综合秸秆粪肥无害化利用项目，实现秸秆粪肥无害化处理利用，进行粪肥发酵处理沼气发电沼气民用沼肥加工和利用等研究，稳定农业基础，培肥地力，增强土地农业贡献率，实现环境与经济协调发展，探索和完善农业种植养殖资源综合利用农业循环经济新模式。

项目建设必要性企业产业化发展需要项目区养殖业建设之初，发展方向就确立在进行种群扩繁，因此，全部饲养了母畜，其主要品种为西门达尔。

肉牛扩繁作为肉牛产业基础，关系到今后育肥及产业效益，因此，建设项目是该产业基础，是指导企业发展重要保障。

建设项目是张掖是百万头肉工程建设基础当地各级政府高度重视肉牛产业发展，市委市政府把张掖百万头肉牛基地建设作为带动全市经济社会发展着力点和突破口，并列入十大工程组织实施，提出着力打造张掖肉牛品牌，为肉牛产业发展提供了强有力政策保障。

建立核心母牛群，大力推进母畜扩繁，为社会提供数量更多质量更优种畜，则成为张掖百万头肉牛基地建设工程能否实施关键和基础。

项目建设可有效解决实际生产中相关制约问题当前制约我市肉牛养殖基地诸多因素中，良种资源不足，繁育速度受限是关键因素，其根源是没有完整肉牛繁育所需优秀基础母牛核心群，传统杂交改良，盲目性大，母牛养殖效益低，农户饲养母牛积极性不高。

通过实施该项目，组建母牛核心群，强化选种选配，着力扩大西门达尔优秀种母牛数量，全面提升张掖肉牛品质。

建设社会主义新农村根本要求通过项目示范，实现农业资源综合利用，减少农业副产品处理难问题，在很程度上减少因处理作物秸秆而事带来环境污染问题，同时有效地增加农民收入，实现农业畜牧业相互促进和共同发展，实现经济与环境和谐发展。

我市从二十世纪年代开始，引进肉乳兼用型品种西门达尔牛，对本地河西黄牛蒙古牛河西走廊型进行杂交改良，先示范后大面积推广，并先后引进皮埃蒙特夏洛莱利木辛等专门化肉牛品种人工推车台五合计附表建设投资估算表序号项目估算价值单位万元在总估算中所占比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计建设投资工程费用主体工程辅助工程公用工程环保工程总图运输工程服务性工程其它费用建设单位管理费办公及生活设施购置费设计费土地使用审批费项目引进相关费用工程招标监理费预备费基本预备费建设期利息建设投资合计在总估算中所占比例项目招标招标范围勘察设计招标范围本项目土建