（已批）万吨液态奶生产扩建项目投资立项申报方案（打印版）

年，全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为公斤和公斤，比年分别增长和。

市场需求预测目前，国内液体奶销售市场主要集中在大城市和沿海地区。

以液体奶市场渗透率计上海，北京，成都，福州，广州，南京，天津，西安，沈阳。

以产销量计，仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量。

从以上数据可看出，即使在液体奶产销量最大上海和北京其市场饱和度也相差很大，可见其市场需求潜力是巨大。

我国万人口以上城市近个，液体奶是针对每个人，每个城市都是市场，加上万人城市，其市场范围相当大。

市场战略分析随着中国人均乳制品消费量逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂生产能力还远不能满足市场需要。

为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长市场需求，尤其是农村市场广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司长远战略目标，以此提升公司整体竞争能力，实现销售额和盈利能力增长二公司现有生产能力及产品结构目前江西阳光乳业集团有限公司液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需求，加大新品开发力度，以多层次多系列多口味产品来满足不同消费需求。

三销售预测与市场竞争力分析因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产，销售及市场统由集团公司管控，且形势发展良好，所以此部分不做分析。

第三章建设规模与产品方案建设规模本项目计划在江西阳光乳业集团有限公司工厂原有基础上进行改造，增加辅助设施，年处理鲜奶增加万吨。

项目投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。

二生产线选型及产品方案项目拟选用瑞典利乐公司生产线，生产产品为白奶花色奶。

其中生产白奶约万吨年，花色奶约万吨，百利包约万吨年。

第四章厂址选择厂址选择依据厂址位置厂址位于南昌市科尔沁经济技术开发区交通运输条件公司距南昌市区公里，国道旁，物流便捷。

水电状况水由城市自来水管网引入，用电由电网专线引入，用汽由开发区热力公司提供生产生活用汽需求。

第五章工程技术方案项目组成本工程主要由生产设施和辅助生产设施，单项工程见表。

注此申请利用原厂房，不需新增土建工程项目组成表表序号工程类别工程车间名称建设生产设施预处理间生产线配套设施制冷变电库房空压纯水制备等公司各工段原有设备清单表序号车间设备清单设备名称型号数量期预处理间利乐均质机清洗机二期预处理间利乐均质机清洗机期生产线无菌灌装机二期生产线无菌灌装机中亚百利机动力车间空压空压机纯水制备等反渗透设备变电电力变压器高压总论项目基本情况二编制依据三研究工作的范围设计充分考虑周围现有建筑竖向情况，新旧系统做到有机结合。

工厂运输工厂运输主要是公路运输，运输车辆以社会运输为主。

厂内施项目可行性研究报告批准后，项目实施工作即可全面铺开，如商务谈判签订合同争取银行贷款。

此项工作可与勘察设计同时进行，但应在初步设计前完成上述工作，时间为两个月。

勘察设计委托勘察设计单位进行工程勘察和设计，并向设计单位提供必要项目相关原始资料。

设计分初步设计和施工图设计，包括设备订购，总进度为个月，其中初步设计个月，施工图设计个半月，订购设备与施工图同时进行。

施工期这里施工期包括土建施工和非标设备制作，辅助工程同时实施。

施工期可在施工图进行中就开始，由设计单位提供部分先期可进行施工图纸，实施期为个月。

设备安装期设备安装期包括设备监督制造验收调试和单机联动试车试生产。

部分可与施工期同步进行。

设备到货可依土建施工进度排出，露天设备可提前安装。

此工程为个月，其中个月与施工期重叠。

单机试运转在设备安装时进行，安装结束后进行个星期试运转。

竣工达产期联动试车合格后，进行个月达产试车，建设期总共为个月从初步设计开始到达产期止。

安排建议从与外商谈判，签订合同，出国考察，生产线确定以及施工期安装期试车期，均应请设计单位人员直接参加，对现场发现问题及时解决，以保证工程顺利完成。

第十二章投资估算与资金筹措投资估算固定资产投资估算编制依据本项目投资估算依据轻总规划号关于颁发轻工业建设项目投资估算办法通知书编号工咨资格等级甲级发证机关国家发展和改革委员会二编制依据般工业项目可行性研究报告编制大纲卫生部颁布食品卫生条列国家关于发展畜牧业乳品加工业产业政策，十五计划及年远景目标。

三研究工作范围市场需求预测与建设规模论证。

对原材料供应资源储量运输供电供气供水条件研究和调查。

工程技术方案研究。

对环境影响研究。

劳动保护及安全生产措施。

生产制度及劳动定员拟定。

对工程实施计划建议。

节能措施及效果。

投资估算及经济效益分析。

工程总体布置及评价。

四企业概况江西阳光乳业集团有限公司于年月份入驻红城，月日在南昌市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于南昌市区，占地面积万平方米，总建筑面积万平方米。

公司于年月日奠基，月日破土动工，工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，月份进入全面设备安装阶段，月日正式投产，完成了当年规划当年建设当年投产计划。

年月份生产线进行改造，由原来条增加到条，其中包括条克利乐枕和条克利乐枕生产线，日处理鲜奶达吨，改造后日处理鲜奶新增吨。

产品结构由白奶类和花色奶类构成。

目前可生产个规格十七个品种产品，分别为利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶鸡蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。

二期工程于年月日奠基，破土动工。

年月日正式投产，至年月日条生产线全部上齐，其中包括条克利乐枕条克百利包生产线。

产品结构由白奶类和花色奶类构成。

目前可生产个规格十七个品种产品，分别为利乐枕纯牛奶高钙奶利乐枕早餐系列麦香奶鸡蛋奶核桃奶低蔗糖麦香奶以及核桃奶花生奶晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶核桃奶鸡蛋奶麦香奶。

可处理鲜奶吨，改造后日处理鲜奶新增吨。

公司历年受表彰情况年月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市纪委乌市监察局授予重点保护企业称号年月日江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会南昌市人民政府授予加上万人城市，其市场范围相当大。

市场战略分析随着中国人均乳制品消费量逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂生产能力还远不能满足市场需要。

为了进步扩大市场份额，满足未来日益增长市场需求，尤其是农村市场广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业领军地位，势必要通过再建工厂提高生产加工能力来实现公司长远战略目标，以此提升公司整体竞争能力，实现销售额和盈利能力增长二公司现有生产能力及产品结构目前江西阳光乳业集团有限公司液体奶产品结构仍比较单，需要继续细分市场需求，加大新品开发力度，以多层次多系列多口味产品来满足不同消费需求。

三销售预测与市场竞争力分析因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产，销售及市场统由集团公司管控，且形势发展良好，所以此部分不做分析。

第三章建设规模与产品方案建设规模本项目计划在江西阳光乳业集团有限公司工厂原有基础上进行改造，增加辅助设施，年处理鲜奶增加万吨。

项目投产后，可根据市场需求随时调整产品结构。

二生产线选型及产品方案项目拟选用瑞典利乐公司生产线，生产产品为白奶花色奶。

其中生产白奶约万吨年，花色奶约万吨，百利包约万吨年。

第四章厂址选择厂址选择依据厂址位置厂址位于南昌市科尔沁经济技术开发区交通运输条件公司距南昌市区公里，国道旁，物流便捷。

水电状况水由城市自来水管网引入，用电由电网专线引入，用汽由开发区热力公司提供生产生活用汽需求。

第五章工程技术方案项目组成本工程主要由生产设施和辅助生产设施，单项工程见表。

注此申请利用原厂房，不需新增土建工程项目组成表表序号工程类别工程车间名称建设生产设施预处理间生产线配套设施制冷变电库房空压纯水制备等公司各工段原有设备清单表序号车间设备清单设备名称型号数量期预处理间利乐均质机清洗机二期预处理间利乐均质机清洗机期生产线无菌灌装机二期生产线无菌灌装机中亚百利机动力车间空压空压机纯水制备等反渗透设备变电电力变压器高压总论项目基本情况二编制依据三研究工作的范围进，其余设备国内配套。

三土建本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力要求。

第六章主要原材料燃料供应根据产品方案，本项目主要原料为鲜牛奶，年消耗鲜牛奶万吨。

纯牛奶主要原材料燃料动力消耗指标表表序号名称规格单位产品消耗指标需用量单位数量吨天吨年鲜牛奶吨水吨电度汽吨冰水吨硝酸公斤烧碱公斤注牛奶损耗忽略不计第七章总图运输与公用工程概述厂址位置该项目建在南昌市河西经济技术开发区，距火车站公里距飞机场公里距国道米，交通便利，通迅方便，厂区占地面积万平方米。

总平面布置厂区按物料流向来布置，库房布置在最西端，液体奶车间平行布置在其东侧，制冷机房配电室收奶站布置在车间南侧。

厂区周围充分绿空调六空压站七化验室研发中心第八章环境保护编制依据二建设地点环保现状三污水处理四噪音控制五绿化第九章节能设计依据二采用节能新技术第十章企业组织劳动定员企业组织二工作制度三劳动定员四人员培训第十章项目实施进度建议项目实施安排二进度实施第十二章投资估算与资金筹措投资估算二资金筹措第十三章经济效益分析产品销售收入估算二产品成本和费用估算三财务评价第十四章风险分析及研究结论风险分析二相关对策三研究结论第章总论项目基本情况项目名称江西阳光乳业集团有限公司液态奶产能升级建设项目项目承办单位江西阳光乳业集团有限公司项目负责人项目拟建地点江西省项目内容扩大生产能力新增生产设备投资规模项目总投资万元。

资金筹措资金自筹。

建设期建设期为个月资格证书编号工咨资格等级甲级发证机关国家发展和改革委员会二编制依据般工业项目可行性研究报告编制大纲卫生部颁布食品卫生条列国家关于发展畜牧业乳品加工业产业政策，十五计划及年远景目标。

三研究工作范围市场需求预测与建设规模论证。

对原材料供应资源储量运输供电供气供水条件研究和调查。

工程技术方案研究。

对环境影响研究。

劳动保护及安全生产措施。

生产制度及劳动定员拟定。

对工程实施计划建议。

节能措施及效果。

投资估算及经济效益分析。

工程总体布置及评价。

四企业概况江西阳光乳业集团有限公司于年月份入驻红城，月