（已批）体育中心游泳池(馆)项目立项可行性分析报告（存档）

三污染控制措施淋浴消毒废水卫生间废水直接排入市政排污管。

燃煤烟气由烟窗入空气。

煤碴垃圾及时清运。

施工中为降少噪声粉尘对周边人群影响，在午休夜间应停止施工，以及采取酒水降尘。

二消防本项目依据建设设其他费土地费用建设管理费生活家具购置三预备费二流动资金项目总投资二资金筹措项目建设资金由投资商自筹解决。

第八章经济评价基础数据年营业天数按天计算。

投入运营第年年接待游泳人员按万人次计，每人次收费标准按元计，其他消费平均按元人次，则年游泳收入万元。

以后各年营业收入按增长计。

小商品销售按只提供游泳家人设定，经营收入和成本费用不列入项目计算范围。

建设投资按全部形成固定资计折旧年限年，残值率按计，年限折旧额为万元。

经营成本参照同行业按计，年经营成本为万元。

营业款及其附加按计，年税金及附加为万元。

项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

二盈利分析计算期平均年利润总额经营收入经营成本折旧税金万元投资利益率三财务评价结论从现金流量表可以看出，本项目投资回收期为年，当折现率为，财务净现值为万元，财务内部收益率为，计算指标说明，本项目财务效益较好，在财务上完全可以接受，且财务风险较小。

附表现金流量表全部投资万元序号项目建设运营期合计现金流入经营收入回收固定资产金额回收流动资金二现金流出建设流动资金经营成本税金三净现金流量四累计净现金流量计算指标投资回收期年净现值万元财务内部收益率目主要污染因素有淋浴消毒废水少量生活污水燃煤锅炉烟气烟尘煤碴等。

二排放依据环境空气质量标准污水综合排放标准煤污染物综合排放标准。

三污染控制措施淋浴消毒废水卫生间废水直接排入市政排污管。

燃煤烟气由烟窗入空气。

煤碴垃圾及时清运。

施工中为降少噪声粉尘对周边人群影响，在午休夜间应停止施工，以及采取酒水降万元。

以后各年营业收入按增长计。

小商品销售按只提供游泳家人设定，经营收入和成本费用不列入项目计算范围。

建设投资按全部形成固定资计折旧年限年，残值率按计，年限折旧额为万元。

经营成本参照同行业按计，年经营成本为万元。

营业款及其附加按计，年税金及附加为万元。

项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

二盈利分析计算期平均年利润总额经营收入经营成本折旧税金万元投资利益率三财务评价结论从现金流量表可以看出，本项目投资回收期为年，当折现率为，财务净现值为万元，财务内部收益率为，计算指标说明，本项目财务效益较好，在财务上完全可以接受，且财务风险较小。

附表现金流量表全，届时双方协商确定。

三招标投标方案为保证工程顺利实施，确保工程质量，提高投资效益，可依据中华人民共和国招标投标法实行招标投标。

其中建筑安装工程拟采取公开招标，项目设计施工监理可自行招标。

第七章投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围包括游泳也供水配套服务等工程，以及预备费建设单位管理费等。

二估算依据及方法土地费用。

预计项目用地亩，按万元亩计，合价万元。

配套服务用房建筑面积，按元计，合价万元。

游泳池参照已建同类标准价格投资费用，按万元计。

给排水系统工程费用暂定万元。

供热工程按万元计。

其他投资如绿化环保等暂列万元。

考虑项目工期短，不列涨价预备，基本预备费按工程费用计。

工程建设管理费按工程费用计。

流动资金暂列万元。

三项目总投资估算万元见下表总投资估算表单位万元序号工程项目或费用名称金额万元备注建设投资工程费用游泳池配套服务用房给排水工程供热工程环保绿化及其他二工程建设其他费土地费用建设管理费生活家具购置三预备费二流动资金项目总投资二资金筹措项目建设资金由投资商自筹解决。

第八章经济评价基础数据年营业天数按天计算。

投入运营第年年接待游泳人员按万人次计，每人次收费标准按元计，其他消费平均按元人次，则年游泳收万元。

以后各年营业收入按增长计。

小商品销售按只提供游泳家人设定，经营收入和成本费用不列入项目计算范围。

建设投资按全部形成固定资计折旧年限年，残值率按计，年限折旧额为万元。

经营成本参照同行业按计，年经营成本为万元。

营业款及其附加按计，年税金及附加为万元。

项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

二盈利分析计算期平均年利润总额经营收入经营成本折旧税金万元投资利益率三财务评价结论从现金流量表可以看出，本项目投资回收期为年，当折现率为，财务净现值为万元，财务内部收益率为，计算指标说明，本项目财务效益较好，在财务上完全可以接受，且财务风险较小。

附表现金流量表全部投资万元序号项目建设运营期合计现金流入经营收入回收固定资产金额回收流动资金二现金流出建设流动资金经营成本税金三净现金流量四累计净现金流量计算指标投资回收期年净现值万元财务内部收益率绵江河，以及几十公里外水库游泳，既不卫生，又不方便安全。

本项目建成后，将能较好满足市民游泳运动需要，也可为游泳比赛培养竞技体育人才提供条件。

是实现瑞金市体育中心集聚功能需要。

目前体育馆只能满足篮排球运动项目需要，其作为体育中心功能受到严重局限，投资效果较低，也无法满足市民多项体育运动要求。

本项目实施将显著提高投资效果，真正为发挥体育中心集聚效应。

二建设规模及主要内容游泳池。

泳道条，池宽米，长米，深水位米，浅水位米。

消毒室更衣室休息室接待室娱乐室共平方米。

为游泳配套服务小商品店建筑面积平方米。

供水。

从绵江河取水，自建供水系统。

供热。

自建吨燃煤锅炉供热。

围墙。

总长米，高米。

第三章主要建设条件分析已完成项目建停止施工，以及采取酒水降尘。

二消防本项目依据建设设计防火规范年修订版设计。

建筑物设计耐火等级为二级，并按消防要求设置地面式消火栓灭火器。

三节能节水选用先进节水闸阀器具，尽量二次用水。

二节电选用先进高效节能型育馆座史料陈列馆栋，每年组织全市综合性运动会次，单项运动会次以上，协助组织学校综合性运动会次。

三编制依据瑞金市体育中心建设项目建议书。

瑞金市发改委关于瑞金市体育中心建设立项批复。

瑞金市建设局发改委财政局发布年季度建筑材料价格信息。

四研究范围确定建设规模及标准测算工程量，估算项目总投资。

主要建设条件分析。

预测进馆活动人员，分析财务可行性。

研究对外招商基本方案。

五主要技术经济指标游泳池十条泳道，面积。

地面建筑面积。

项目总投资万元。

六结论与建议本项目是瑞金市体育中心建设项目子项目，建设条件良好，财务效益较好，建议政府及相关部门列入重点招商项目。

第二章项目建设必要性建设规模及主要内容必要性本项目是瑞金市体育中心重要组成部分，也是其重要子项目之。

目前，体育中心项目只完成了体育馆和史料陈列馆建设，包括游泳池在内许多子项目尚未建设。

因此，本项目建设是逐步完成既定体育中心建设内容需要。

瑞金市目前尚无标准化游泳池，爱好游泳市民大都只能到绵江河，以及几十公里外水库游泳，既不卫生，又不方便安全。

本项目建成后，将能较好满足市民游泳运动需要，也可为游泳比赛培养竞技体育人才提供条件。

是实现瑞金市体育中心集聚功能需要。

目前体育馆只能满足篮排球运动项目需要，其作为体育中心功能受到严重局限，投资效果较低，也无法满足市民多项体育运动要求。

本项目实施将显著提高投资效果，真正为发挥体育中心集聚效应。

二建设规模及主要内容游泳池。

泳道条，池宽米，长米，深水位米，浅水位米。

消毒室更衣室休息室接待室娱乐室共平方米。

为游泳配套服务小商品店建筑面积平方米。

供水。

从绵江河取水，自建供水系统。

供热。

自建吨燃煤锅炉供热设场地平整道路市政供水供电通信，以及市政排水工程，项目建设投资可大为节省。

二项目地址交通便利，建筑安装材料运输便利。

三工程建筑主要材料砖砂石水泥等当地可就近购买。

四有足量市场容量。

目前，瑞金城区有万体育人口，年年将分别达到万至万体育人口。

五政府重视本项目建设，在实施和运营过程中，将得到政府及相关部门广泛支持。

第四章建设方案本项目建设方案包括游泳池给水工程附属建筑工程建设方案等。

游泳池。

拟设条泳道，池宽米。

长米，最深水深米，最浅水深米。

二给水。

拟从绵江河取水，自建给水系统，输水管长米。

三排水。

游泳池溢出及清洗池水，生活污水等排入市政排水管网。

四供热。

游泳池供热采取自建吨燃煤锅炉供热。

五接待室更衣室消毒室休息室卫生间，以及配套小商品店拟合幢共建，总建筑面积平方米，其中小商品店平方米。

六围墙。

总长米，高米。

以上只是本项目基本方案，可根据项目投资者意愿适当改变，如增建娱乐场，楼安排以上所列接待室等，二楼以上建设娱乐场宾馆，但建筑高度应符合体育中心总体布置。

为提高游泳池总体功能，增加或调整布置辅助用房面积，可增建五阶看台。

本项目投资估算依据基本方案进行。

第五章环境保护消防与节能环境保护污染因素本项目主要污染因素有淋浴消毒废水少量生活污水燃煤锅炉烟气烟尘煤碴等。

二排放依据环境空气质量标准污水综合排放标准煤污染物综合排放标准。

三污染控制措施淋浴消毒废水卫生间废水直接排入市政排污管。

燃煤烟气由烟窗入空气。

煤碴垃圾及时清运。

施工中为降少噪声粉尘对周边人群影响，在午休夜间应停止施工，以及采取酒水降尘。

二消防本项目依据建设元计。

给排水系统工程费用暂定万元。

供热工程按万元计。

其他投资如绿化环保等暂列万元。

考虑项目工期短，不列涨价预备，基本预备费按工程费用计。

工程建设管理费按工程费用计。

流动资金暂列万元。

三项目总投资估算万元见下表总投资估算表单位万元序号工程项目或费用名称金额万元备注建设投资工程费用游泳池配套服务用房给排水工程供热工程环保绿化及其他二工程建设其他费土地费用建设管理费生活家具购置三预备费二流动资金项目总投资二资金筹措项目建设资金由投资商自筹解决。

第八章经济评价基础数据年营业天数按天计算。

投入运营第年年接待游泳人员按万人次计，每人次收费标准按元计，其他消费平均按元人次，则年游泳收入万元。

以后各年营业收入按增长计。

小商品销售按只提供游泳家人设定，经营收入和成本费用不列入项目计算范围。

建设投资按全部形成固定资计折旧年限年，残值率按计，年限折旧额为万元。

经营成本参照同行业按计，年经营成本为万元。

营业款及其附加按计，年税金及附加为万元。

项目计算期年，其中建设期年，经营期年。

二盈利分析计算期平均年利润总额经营收入经营成本折旧税金万元投资利益率三财务评价结论从现金流量表可以看出，本项目投资回收期为年，当折现率为，财务净现值为万元，财务内部收益率为，计算指标说明，本