（已批）嘉应小型污水处理厂项目立项可行性分析报告（存档）

根据前面分析得，当实际处理污水量达到设计时时可保持项目不亏不盈状态。

根据国内外经验，当时，认为项目抗风险能力强。

本项目抗风险能力向对较强。

敏感性分析敏感性分析采用单因素敏感因素分，影响本项目不确定因素主要为投资销售收入经营成本。

按投资增加，其他因素不变销售收入减少，其他因素不变经营成本增加，其他因素不变分别对个因素进行分析计算，计算结果详见表。

表财务敏感性分析表单位万元项目基本方案投资增加销售收入减少经营成本增加净现值差值根据表计算结果可以看出销售收入因素对本项目影响最大，运行成本次之，投资对本项目影响较小。

因此污水处理征收费用对本项目影响最大，根据计算当污水处有较大抗风险能力。

通过对本项目不确定性分析得出，销售价格是影响本项目最不确定因素，当销售价格低于元本项目会处于不亏不盈状态，因此对本项目销售价格定价要加以重视。

通过对本项目社会效益评价，本项目对梅州市产生社会效益是巨大，尤其是对提高卫生教育城市化进程居民生活水平与质量有重大影响。

损益计算表单位万元项目合计产品产量二产品销售收入三销售税金及附加四总成本费用其中经营成本利息支出五利润总额六弥补年度亏损七所得税八税后利润九盈余公积金十分配利润十未分配利润第部分结论与建议结论本项目建设是满足梅州市绿色崛起发展要求，是满足梅州市居民日益增长生活水平需求，满足嘉应学院人文建设需要，有利于促进梅州市经济发展，符合梅州市市场发展需求。

本项目建设符合梅州市总体规划和符合梅州市十五发展规划。

项目建设配套公用设施完善，采取设计方案合理，投资估算合理，经济效益和社会效益显著，建设方案可行。

综上所述，嘉应小型污水处理厂建设是必要，也是可行。

建议强化项目进程中投资质量进度计划，注重对可能发生不利条件及变化因素预测与防范对策，尤其是在建设期对学生安全防范，以保证本项目按期完成，投入运行。

项目运营过程中会产生定污染物，要严格对污染物进行处理，避免处理污水后产生次生污染现象出现，真正打造绿色梅州品牌。

本项目对工人要求较高，要对工人进行严格培训，定期考核工人工作水平，强化工人安全防范意识。

家国控重点污染源，已完成国控重点污染源在线监控系统验收，其他四县污水处理厂在线监控设施也已完成安装和联网调试。

其中江南污水处理厂是梅州市重点工程之，也是梅州市第家规模化现代化污水处理厂，设计日处理污水能力万吨，年经省计委正式批准立项，年月份开始动工兴建。

据悉，该工程建设具有如下四个特点是进度快，从土建到机械调试仅用了天，速度之快创广东省同行同工艺历史之最二是工艺新，选用序批式活性污泥处理工艺，建设质量高三是方式好，采取全程分段招标方式，实现了公平公开公正四是投资省，工程按设计预算总投资额万元，实际投资预计不超过万元，为国家节约资金万元左右。

梅州梅江区政策方面用地优惠在我梅江区投资办企业征用土地，地价及规费严格按市政府文件规定执行，对投资规模大税率高及社会效益好项目和高新技术企业实行厂策厂议办法，享受特殊优惠待遇。

财税优惠企业投资后依法纳税目录第部分总论研究工作依据项目概况结论与建议第部分项目背景与发展概况项目提出背景投资环境建设必要性项目发展概况第部分市场需求预测和建设规模市场调查市场预测产品方案与建设规模第部分建设条件与厂址选择资源原材料建设地点选择厂址选择第部分工程技术方案项目组成生产技术方案总平面布置土建工程生活福利设施第部分环境保护与劳动安全厂址与环境保护主要污染源与污染物综合利用与治理方案核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，环境影响评价劳动保护与安全卫生消防第部分劳动定员与人员配备企业组织与劳动定员量在升计算。

根据最新梅州市污水处理费调整价格居民生活用水污水处理费为元每立方米。

每天污水处理厂产生收入将是元左右，这样对成本回收是远远不够。

但是在调查中认为在嘉应学院建设座小型污水处理厂对学校人文建设，提高学生环保意识有较大影响占有定影响占，而认为嘉应学院应该建设座小型污水处理厂占。

从中可以看出学生对建设嘉应学院建设座小型污水处理厂急切。

市场预测从前面市场调查可以看出每天才元收入，减去设备折旧维护和员工费用，建设小型污水处理厂在短期内根本无法回收成本，因此采用经营模式才能保证污水处理厂盈利空间。

而从另个方面来说在嘉应水价污水处理费价费合计居民生活用水工业用水行政事业单位用水经营服务行业用水学院建设座小型污水处理厂对学校人文建设提高学生环保意识，契合梅州绿色崛起飞发展方针具有重要意义。

由梅州市唯座高等学府率先作出表态所产生社会效应无疑是巨大。

产品方案与建设规模产品方案产品方案对梅州市江北地区无法进入城市污水处理系统生活污水进行处理，对各学院实验室排放实验污水进行再净化处理，防止实验污水对周边环境造成破坏。

产品方案二在嘉应建设座小型污水处理厂目是为了改善周边水环境，建立小型污水处理厂可以改善周溪河水质，同溪河途经嘉应学院东北角，东区宿舍区建筑群就建在周溪河旁边。

工程基本概况厂址选择见图，将在图中红色标点处进行选址。

以万人计算，每人每天用水量在，产污系数取，设计立方米天污水处理厂，占地面积平方米。

采用经营模式，投资成本大约万左右图不算土地成本，土建年，设备折旧摊销到每年运行成本中，收回成本按年计算，企业使用期限年。

第部分市场需求预测和建设规模市场调查国内市场状况根据国家环保总局科技司统计，目前我国城镇污水日排放总量约为亿立方米，但是达到国家二级排放标准污水治理量只有亿立方米，有城市污水未经任何处理就直接排入江河湖泊。

据了解，目前我国已建成污水处理厂都处于亏本运营状态。

国家环保总局目标是，到年全国城市污水处理率达到，这意味着全国未来几年将有座以上城市污水处理厂等待建设，预计日新增污水处理能力万立方米，所需要建设投资就高达亿元左右，这还不包括每年上百亿运行费用。

如果把污水处理当作传统市政项目，沿用单纯由政府出资兴建模式，这些目标将无法完成。

国家环保总局水环境管理处处长刘鸿志博士污水处理厂应该是企业化社会化，投资应该是多元化，融资也应该是多方位。

不能全靠国家来投入，现在有些公司，承包了污水处理厂，现在已经得到了回报。

梅州市污水处理厂市场调查目前梅州市内只有江南座污水处理厂，在江北地区还无座污水处理厂。

由于地势影响在江北地区还有部分生活污水无法进入城市污水处理系统收集污水到江南污水处理厂，针对这部分无法处理污水在嘉应学院附近建设小型污水处理厂是非常急需。

在梅州城区现在行污水处理费比其他周边城市都要低，因此如果私人投资污水处理厂可行性不大，采取特许经营模式可以保证有较大利润空间。

梅州厂区污水处理费征收标准详见表。

用水类别现行价格元立方图嘉应学院个人每天用水量升以下升升升升升以上表梅州城区污水处理费征收标准表嘉应学院市场调查根据对嘉应学院东区南区中区不同宿舍区调查问卷显示详见图有学生每天用水量在升升，学生每天用水量在升以上，照这个调查估计每人每天用水量大概在升。

随着学院发展在校学生将会有所增加，按个学校万人来算每天产生生活污水将是立方米。

学校食堂和各教学楼平均每天产生生活污水将是学生是生活污水左右，即立方米左右。

常住居民每天用量在升计算。

根据最新梅州市污水处理费调整价格居民生活用水污水处理费为元每立方米。

每天污水处理厂产生收入将是元左右，这样对成本回收是远远不够。

但是在调查中认为在嘉应学院建设座小型污水处理厂对学校人文建设，提高学生环保意识有较大影响占有定影响占，而认为嘉应学院应该建设座小型污水处理厂占。

从中可以看出学生对建设嘉应学院建设座小型污水处理厂急切。

市场预测从前面市场调查可以看出每天才元收入，减去设备折旧维护和员工费用，建设小型污水处理厂在短期内根本无法回收成本，因此采用经营模式才能保证污水处理厂盈利空间。

而从另个方面来说在嘉应水价污水处理费价费合计居民生活用水工业用水行政事业单位用水经营服务行业用水学院建设座小型污水处理厂对学校人文建设提高学生环保意识，契合梅州绿色崛起飞发展方针具有重要意义。

由梅州市唯座高等学府率先作出表态所产生社会效应无疑是巨大。

产品方案与建设规模产品方案产品方案对梅州市江北地区无法进入城市污水处理系统生活污水进行处理，对各学院实验室排放实验污水进行再净化处理，防止实验污水对周边环境造成破坏。

产品方案二在嘉应建设座小型污水处理厂目是为了改善周边水环境，建立小型污水处理厂可以改善周溪河水质，同时建立监测站监测周溪河水质变化，监测站直接为本项目实验室。

产品方案三污水处理大概选址将会是周溪河旁边，临近嘉应学院，而根据实地考察嘉应学院每天在绿化带用水量是相对较大，当污水处理厂处理后达标可再生水可以作为学校绿化带用水。

产品方案四嘉应学院建设小型污水处理厂社会效应比经济效应将高很多，借着小型污水处理厂建立在学院内可以对学员宣传环保知识。

同时将小型污水处理厂将作为嘉应学院座实习基地供各院系课程需要进行协同合作。

同时建立勤工俭学机制为困难学生提供工作岗位。

产品方案五污水处理厂采用特许经营模式建设经营转让。

由政府承担铺设配套管网工程。

建设规模按万人计算，其中学生按万人计算，学生每人每天产生生活污水，总共产生立方米生活污水。

学校食堂各教学楼每天产生污水立方米，常住居民按万人计算，每人每天产生生活污水，总计立方米。

三类合计立方米，产污系数取，设计立方米天污水处理厂，占地面积平方米，预期达到处理达标率达以上，再生利用水达以上。

预期投资大概万左右。

第部分建设条件与厂址选择资源原材料建设用土地将是嘉应学院未利用空闲土地。

在厂区附近刚好有高压电网，和梅州电力局协商后所有电力提供将在附近直接接入。

由于学校附近大多数管网铺设出口都在周溪河附近，因此配套管网铺设将在原有网管基础上稍加改造即可。

梅州市有建设江南污水处理厂经验，并且该工程按设计预算总投资额万元，实际投资预计不超过万元，为国家节约资金万元左右。

有这成功经验，因此土建工程建设将采用直接邀请招标方式进行。

直接邀请梅州市本地施工企业。

由于梅州市发展相对落后，污水处理厂设备采购将在外面直接采购。

主要采购地点还是珠三角地区。

由于厂区直接设立在嘉应学院里面，因此厂区部分员工招聘将面向嘉应学院在校学生，减少了人员招聘