（已批）桑树种植及深加工示范项目立项可行性分析报告（存档）

管理人员及营销员采取公开向全社会招聘，择优录用办法，管理人员人其中高级管理人员人，高管要求有大专以上学历高级职称或相当企业管理经验和水平般管理人员人，要求具有中专以上学历，两年以上管理工作经验专业技术人员人，需求大专以上学历，以及相关专业，高级职称人员应占技术人员总数，其余可以是新毕业学习食品加工或农作大学生，工人人。

所有生产工人必须具有健康证，上岗前都进行天强化技术培训，方能上岗。

组织管理机构企业管理机构秉着高效精干科学管理原则设置，实行总经理负责制，总经理负责公司生产经营决策，部门负责人实行聘任制，专业技术人员管理人员和工人实行合同制。

第八章投资估算及资金筹措投资估算依据国家对农业建设项目优惠政策规定，本项目固定资产投资方向调节税率为零。

国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参考规定投资估算范围和统取费参数。

建设工程按当地实际造价估算。

设备费按生产厂家发布价和市场询价估算。

前期费设计费统按甘肃省计委省物价算为万元万元利息支出年平均流动资金贷款利率万元万元能源动力费估算为万元，其中生产用电万元，水费万元，燃料万元。

销售费用按销售收入计算为万元。

加工辅料费用糖元吨吨万元。

总成本费用估算总额为万元。

损益计算税后利润年平均为万元。

投资利润率年平均利润总投资分析及评价本项目静态投资回收期年盈亏平衡点固定成本销售收入销售税金可变成本。

本项目盈亏平衡点较低，静态保本收入为万元。

敏感性分析根据投资增加收入减少和经营费用增加三个变动因素测算变动幅度在以内都是可行。

经营费用增加和收入减少对项目效益很敏感，变动幅度超过，财务净现值为负数，年内不能实现动态保本，但投资回收期只有年，年以后投资已经收回，且社会效益持久，在财务上仍然是可以接受。

银行贷款归还措施和归还计划银行贷款资金万元，按利率计算，如从第三年开始还本，三年内则可还清本息。

第十章结论和建议通过对项目研究论证，本项目经济效益社会效益和生态效益显著，项目实施将极大地推动县农业农村经济结构调整和持续性发展，能确保农民增收财政增税，向社会提供个就业岗位，是县推进农业产业化经营首选项目，具有较强区域代表性。

项目承担单位具备实施本项目能力和条件，建议列入省农业产业化发展项目，同时农业银行农发行财政贷款部门给予支持，望抓紧实施，早日建成投产。

，具有优越区位优势和交通优势。

项目建设地点拟以平襄镇为重点，辐射周边三铺，形成以点带面期万亩二期万亩桑椹果开发格局。

建设地点选址原则科学合理利用土地资源，建筑用地不占用良田耕地。

实行集约化产业化生产，提高土地利用率和生产率。

用地必须符合工艺要求，达到工艺路线短捷，物流搬运方便合理。

建设地点外部交通方便，水电供应充裕。

建设地点场地留有余地，满足扩建需要。

建设地点周围无污染源，符合桑椹深加工生产条件。

建设地点有利于农业科技示范推广，引导农户调整产业结构。

建设地点确定在上级领导和有关部门支持配合下，从技术层面和经济上进行多方比较，拟在平襄镇五星村建设年处理鲜桑椹近万吨加工厂。

有利条件自然条件优越，年平均气温，极端最低温。

县平襄镇具有典型大陆性季风气候，属陇中温带半湿润向半干旱过渡区，年平均气温为，极端最低温度为，年均日照小时，年降雨量，全县土地第章总论项目提要项目名称县桑椹种植及深加工项目建设性质新建项目建设单位甘肃省农业高科技有限责任公司法定代表所有制形式民营建设内容地点规模期限建设内容桑椹种植三万亩果汁果酒果糕三条加工生产线建设地点县平襄镇建设期限年年，共年。

项目论证单位县农村工作领导小组办公室投资规模及资金构成项目总投资万元，其中种植三万亩桑椹需投资万元，土地补偿费万元，亩大棚栽植示范基地需投资万元，生产加工固定资产投资万元固定资产投资万元，其中生产基地建设费万元研发中心费用万设备购置费万元④安装工程费万元冷度，形成产品规模，以品牌效益促销售。

第六章项目建设方案建设目标本项目是由甘肃凯越农业高科技有限责任公司，在县政府大力支持下开发农业产业化龙头项目。

项目开发后力争通过国家绿色食品标准认证和国家质监局标准化生产认证。

项目建成后可带动县万亩桑椹产业快速发展，实现经济社会和生态效益同步发展。

到年全县通过公司基地农户动作模式，形成桑椹种植加工营销产业链，保证农民亩产收入元，创农业产值万元核心区农民户均收入达万元以上。

技术方案总体方案实施绿色食品开发战略，通过种苗供应和栽培技术服务，开展桑椹加工处理及销售增值，使桑椹生产达到持续稳定发展和优质高效开发目。

加工厂项目主要技术方案正确确定采果时间及产地保鲜处理方法，推广科学采果技术，严格商品化处理清洗晾干发酵压榨过滤灭菌包装产品上市。

技术措施桑椹加工严格执行国家卫生标准等法规。

加强对进厂原料检测和化验，凡达不到无公害水果标准原料必须就地处理或退回，不得加工成制品。

加强对产品检测验收，凡不合格产品不得流入市场。

对上岗人员定期培训定期体检，无健康证者不得上岗，制订各生产岗位生产规则，生产工人必须严格遵守各岗位操作规程方可上岗。

建设内容建设基本原则严场需求。

产品竞争能力和进入国内外市场前景桑椹鲜果产品是种新型具有独特风味天然保健食品，卫生部已列入即是食品又是药品名单，它是韩国妇女餐桌上必备佳肴，无需广告就能进入超市销售，产品竞争能力强，鲜果售价年都在每公斤元以上。

从桑椹汁桑椹酒桑果沙司和桑椹红色素等产品来看，桑椹果汁饮料在我国果汁及饮料需求正逐年提高，桑椹果汁市场前景非常可观。

利用桑椹发酵生产桑椹酒，具有色泽鲜艳酒香浓郁酒体丰满醇原酸甜适中，据分析桑椹酒中含有白黎芦醇是市售名牌干红葡萄酒两倍，具有软化血管增强免疫力功能等功效。

桑椹酒开发符合国家酿酒业向低耗粮低酒精度转变产业政策，更能适应酒类消费市场变化。

桑椹沙司果酱是西方国家人们生活上必需品，有较大出口潜力，国内亦随着生活质量提高，需求量也在逐步扩大，桑椹沙司因其味道鲜美独具风味，极易被消费者接受认可。

桑椹红色素是种天然食用色素，尽管目前生产成本很高，但符合当前食品色素发展方向，桑椹以其花色素含量高色素稳定等特点，成为其它果品无法替代色素，鲜果市场前景更加广阔。

产品销售方案和营销策略产品销售方案实行公司基地农户生产经营模式，公司对桑椹生产基地实施种苗供应，标准化管理，保护价收购桑椹条龙服务，统加工统品牌统销售。

加强公司新产品开发和创新，提升产品质量为前提，桑椹酒桑椹沙司以拓展海外市场为主内销为辅，冰冻鲜果桑椹原汁及饮料则是以国内市场为主，占领内销市场，为扩大甘肃桑椹加工产品出口奠定基础。

以品牌战略开发国内市场，开发出适应国内群众口味产品，满足人民追求绿色食品需求。

市场营销策略科学定位。

根据本公司性质特点，立足于国内市场，前期可利用生产基地资源优势创造品牌，抢占国内市场。

随着产品深加工升级，确保产品市场竞争能力。

强化质量。

根据桑椹特点，前期开发三类产品即鲜果和冰冻鲜果桑椹原汁和饮料桑椹酒和桑椹沙司。

强化核心产品无污染安全卫生营养注重产品外观质量风味特色和包装特点提供优质产品销售服务，让公司在市场竞争中立于不败之地。

加强宣传提高知名度充分利用互联网，在网上和媒体上发布产品信息，促使产品潜在市场转化为现实市场，不断拓展国内市场。

创产品牌产品，以绿色食品质量标准为要求，申请绿色食品认证及有机食品认证。

提高产品知度，形成产品规模，以品牌效益促销售。

第六章项目建设方案建设目标本项目是由甘肃凯越农业高科技有限责任公司，在县政府大力支持下开发农业产业化龙头项目。

项目开发后力争通过国家绿色食品标准认证和国家质监局标准化生产认证。

项目建成后可带动县万亩桑椹产业快速发展，实现经济社会和生态效益同步发展。

到年全县通过公司基地农户动作模式，形成桑椹种植加工营销产业链，保证农民亩产收入元，创农业产值万元核心区农民户均收入达万元以上。

技术方案总体方案实施绿色食品开发战略，通过种苗供应和栽培技术服务，开展桑椹加工处理及销售增值，使桑椹生产达到持续稳定发展和优质高效开发目。

加工厂项目主要技术方案正确确定采果时间及产地保鲜处理方法，推广科学采果技术，严格商品化处理清洗晾干发酵压榨过滤灭菌包装产品上市。

技术措施桑椹加工严格执行国家卫生标准等法规。

加强对进厂原料检测和化验，凡达不到无公害水果标准原料必须就地处理或退回，不得加工成制品。

加强对产品检测验收，凡不合格产品不得流入市场。

对上岗人员定期培训定期体检，无健康证者不得上岗，制订各生产岗位生产规则，生产工人必须严格遵守各岗位操作规程方可上岗。

建设内容建设基本原则严格按功能分区进行总体布局有利于集约化产业化生产经营有利于快速生产周转有利于先进技术引进有利于卫生防疫和环境保护有利于农业适用技术和高新技术推广有利于农业适用技术和高新技术推广必须满足生产工艺流程要求必须满足国家建筑防火防暴安全运输等规范规程要求必须符合国家和国际产品卫生标准要求及绿色或有机食品要求做到方便运输，布置紧凑合理节约用地节省投资。

建设内容年处理吨桑椹鲜果加工厂项目主要内容建设加工车间和产品贮存库，建设条果汁压榨生产线，条饮料生产线和条果酱生产线及条桑椹酒生产线。

厂区平面布置包括鲜果验收区清洗区压榨区发酵区晒制区冷冻贮存区产品包装区。

购置产品加工设备。

包括台模板式过滤器台胶体磨，台水果压榨机张工作台台立式薄膜包装机个吨配料桶易拉罐饮料线条台自动搅拌夹层锅。

项目实施进度项目建设期为年，即年年，年完成厂房建设设备安装并试生产加工，年完成桑椹酒加工生产线投产，年建成投产。

第七章劳动组织管理劳动定员人员素质及培训项目建成后总定员人，其中加工生产工人人，加工厂和生产基地管理人员人，营销人员人。

公司所需生产工人均采取就地招聘培训上岗以解决公司所在地农民工为主。

管理人员及营销员采取公开向全社会招聘，择优录用办法，管理人员人其中高级管理人员人，高管要求有大专以上学历高级职称或相当企业管理经验和水平般管理人员人，要求具有中专以上学历，两年以上管理工作经验专业技术人员人，需求大专以上学历，以及相关专业，高级职称人员应占技术人员总数，其余可以是新毕业学习食品加工或农作大学生，工人人。

所有生产工人必须具有健康证，上岗前都进行天强化技术培训，方能上岗。

组织管理机构企业管