（已批）梅山绿色蔬菜示范基地项目立项可行性分析报告（存档）

不确定性分析盈亏平衡分析以本项目正常运营第二年为例计算项目盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加盈亏平衡点为，即项目只要达到预计能力，企业就可以保本，由此可见该项目具有很强适应市场变化能力。

敏感性分析本计算从固定资产投资销售价格经营成本等几方面进行单因素敏感性分析。

从敏感性分析表可以看出，影响本项目财务效益因素中最主要是销售价格，固定资产投资和经营成本变化相对较为不敏感。

在项目可行区域内，允许固定资产投资增加销售价格降低经营成本增加幅度超过，因此，本项目具较强抗风险能力。

详见附表敏感性分析表。

评价结论综合上述，在现有价格体系及计算基准下，本项目全部投资所得税后财务内部收益率大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期较短，表明项目具有较强盈利能力和较强抗风险能力，项目建设在财务上是可行。

从敏感性分析看，销售价格上升和下降将对本项目财务效益产生较大通知甬政发号中提出农业产业基地建设基本条件。

梅山乡通过政府搭台，引进以宁波市农科院为代表农业科技依托基础，同时发挥北仑区蔬菜协会乡农业服务公司等专业组织与市场沟通作用，实行了统生产技术指导统标准统商标品牌统经销等相对规范经营管理新模式，梅山乡绿色蔬菜基地进步发展已具备较好基础条件。

建设单位乡农业服务公司为梅山乡政府建立和领导集体经济组织，公司常年聘请市农科院蔬菜所多名专家培训和推广农业新技术，引进和指导种植新品种，以公司基地农户经营方式，全年带动农户种植蔬菜面积在亩以上。

在乡政府领导下，公司具体负责本项目建设实施，其经营主体明确人力配备齐全管理措施到位，可以按照规划要求圆满地完成本项目建设任务。

本项目建设符合宁波市北仑区农业产业发展总体布局规划要求，也是加快落实北仑区菜篮子实事工程需要。

通过本项目建设投运，将带动梅山乡万亩基地发展促进农业双增，同时增加反季节蔬菜生产，丰富市民菜篮子，具有明显经济效益和社会效益。

财务评价数据表明，项目具有较强盈利能力和抗风险能力，项目建设在财务上是可行。

建议项目建成以后，蔬菜价格上升和下降将对财务效益产生较大影响，因此项目业主必须精选种植品种和加强市场营销。

为此建议根据市场信息及供求变化，应定期变换或同时套种多个蔬菜品种，特别注重发展些精细蔬菜品种。

必须高度重视与依靠农业科技，积极不断地抓好新品种引进与推广，在当地市场供应上，提高优质适销品种比例，提升价格竞争力。

既满足消费者需求，又实现农业增收目。

通过不同蔬菜品种轮换种植，可以有效遏制很多病菌繁殖，减少化肥农药大量使用，符合无公害蔬菜种植要求。

够显著。

近几年来，市场上反季节蔬菜需求旺盛，价格成倍高于常规蔬菜，种植农民收益较好，菜农自发地搭建了亩竹大棚，反季节蔬菜开始得到发展。

要实现新阶段蔬菜产业持续发展，必须以基地产业化建设为主线。

进步提高农业经营现代化规模化集约化水平。

在继续发展出口加工同时，当前还应以反季节蔬菜为主攻方向，进步拓展农业双增新空间。

大棚蔬菜核心区建成以后，通过加强与农业科技机构合作，积极引进新品种，推广应用设施农业技术生物技术，大力增加反季节蔬菜生产，促进蔬菜种植结构调整与附加值提高，辐射和带动梅山乡万亩蔬菜基地发展。

本项目产品为无公害反季节蔬菜果，重点保障北仑区菜篮子供应。

项目实施将增强梅山蔬菜市场竞争力，在继续发展蔬菜加工出口同时，增加在当地菜市场销售份额，变单为多元市场渠道。

同时通过建立蔬菜专业合作社，发展蔬菜收购加工，建立多种形式合作经营模式，切实解决农产品卖难现状。

本项目录总论项目概况项目建设单位和技术依托单位概况可行性研究报告编制依据主要经济技术指标研究结论项目背景及建设必要性项目背景项目建设必要性市场分析项目主要产品市场分析市场定位与竞争优势建设选址与条件梅山乡概况核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，选址地块现状建设条件建设方案建设规模与布局农业设施及设备土建工程招标招标事项招标初步计划环境影响评价环境现状及影响因素对策和措施组织管理和运行机制组织管理运行机制项目进度安排项目进度计划项目实施进度表投资估算与资金筹措投资估算蔬菜品种区内外销售比例西兰花，种植面积公顷亩，总产量吨，出口，销往市外，区内。

茭白，种植面积公顷亩，总产量吨，区内，销往宁波市区镇海和舟山。

蘑菇，种植面积万尺，总产量吨，区内，销往宁波市区舟山。

大头菜榨菜，种植面积公顷亩，总产量吨，初加工后销往镇海。

市场分析通过对北仑区蔬菜需求量和市场成交情况调查研究，可见北仑区目前蔬菜供给以上依赖于从外地调入，地产蔬菜在市场上只占比例，未来年份随着经济和人口继续增长，蔬菜需求量还将进步增长，这就为当地蔬菜产业发展准备了充分市场空间。

本项目出产大棚蔬菜只要品种对路适时，预测区内市场基本可以容纳。

梅山乡打好生态牌，确保无公害绿色生产条件，重视梅山岛绿色品牌创建，满足市民对蔬菜品种质量不断提高要求，有利于促进蔬菜市场销售，达到农民增收和消费者满意双赢目标。

北仑区农产品市场流通条件不断得到改善，有利于本项目实施以后农产品投放市场。

根据北仑新区农贸菜市场布局规划，到年北仑区重点新建区农副产品批发市场，并新建改建批农贸市场，使区内菜市场达到个，可以承担全区农产品集散功能，满足城市居民生活需要，促进农产品流通，减轻农业生产经营者负担。

市场定位与竞争优势本项目农产品市场定位及进入渠道建立与提升梅山牌蔬菜市场品牌形象。

以宁波菜篮年月日起日本实施食品中农业化学品农药，兽药及饲料添加剂等残留肯定列表制度，并执行新限量标准。

实施以后西兰花检测农药数达到个，许多常用农药被禁用或受到最严格农残限制，这意味着西兰花出口面临严重危机。

北仑区检验检疫局帮助出口企业，全面实施残留监控重点项目批批检验检验模式，从源头上控制住农药残留，促进了西兰花重新出口。

本项目新建蔬菜检测中心，配备相应检测仪器，将进步加强蔬菜生产加工环节安全质量管理，为基地实施绿色生产工程提供技术保障。

市场分析项目主要产品本项目依托宁波市农科院等农业科研机构，引进种植优质高效蔬菜新品种，生产过程由农技人员进行具体指导。

主要蔬菜果类品种见表表引进种植主要蔬菜新品种表序号品种品系引进产地番茄红保号号云南昆明中杂号中国农科院莎龙山东青岛樱桃番茄金内宁波农科院红林宁波农科院茄子甬茄号宁波农科院长浦甬浦号宁波农科院玉米紫香糯号北京农科院穗甜号广州农科院瓜类东方密号上海农科院糖雪棒日本白雪日本葫芦类宁波农科院市场分析北仑区蔬菜需求量人均蔬菜消费量根据宁波市菜篮子工程十五发展规划，宁波市城镇人口人均蔬菜年消费量为公斤。

北仑区在规划区农副产品市场建设时，根据区统计数据和市场调查，经过综合分析，确定北仑区人均蔬菜年消费量城乡综合为公斤。

北仑区年蔬菜需求总量北仑区年末总人口为万人，其中常住人口万人，暂住人口万人。

按以上人口数计算北仑区年蔬菜需求总量为万吨，日均蔬菜需求量为吨按年天。

预计年城市总人口达到万人，若蔬菜需求量同步增长，未来蔬菜需求量年均增长率约。

北仑区蔬菜调入量蔬菜市场成交量调查根据对全区集贸菜市场调查数据年月日蔬菜成交量为吨，其中调入蔬菜类成交量吨，本地蔬菜类成交量吨，调入率为。

日均成交量吨。

全区年人均公斤。

市场调查数据引用北仑区农副产品批发市场筹建调研报告，蔬菜成交量包括外轮和舟山部分地区在北仑区市场购买量。

蔬菜区外调入总量根据以上市场调查和人口数，推算全区年蔬菜需求总量为吨。

按从外地调入比例，可以得出蔬菜区外调入总量为万吨，日均调入量为吨。

北仑区蔬菜外销量北仑区蔬菜生产概况年北仑区蔬菜瓜类种植面积公顷，占农作物种植总面积，其中蔬菜种植面积公顷，总产量吨，瓜类种植面积公顷，总产量吨。

区内生产蔬菜部分供应区内，部分经加工出口或销往区外集贸菜市场专业批发市场或者目标客户。

主要蔬菜品种区内外销售比例西兰花，种植面积公顷亩，总产量吨，出口，销往市外，区内。

茭白，种植面积公顷亩，总产量吨，区内，销往宁波市区镇海和舟山。

蘑菇，种植面积万尺，总产量吨，区内，销往宁波市区舟山。

大头菜榨菜，种植面积公顷亩，总产量吨，初加工后销往镇海。

市场分析通过对北仑区蔬菜需求量和市场成交情况调查研究，可见北仑区目前蔬菜供给以上依赖于从外地调入，地产蔬菜在市场上只占比例，未来年份随着经济和人口继续增长，蔬菜需求量还将进步增长，这就为当地蔬菜产业发展准备了充分市场空间。

本项目出产大棚蔬菜只要品种对路适时，预测区内市场基本可以容纳。

梅山乡打好生态牌，确保无公害绿色生产条件，重视梅山岛绿色品牌创建，满足市民对蔬菜品种质量不断提高要求，有利于促进蔬菜市场销售，达到农民增收和消费者满意双赢目标。

北仑区农产品市场流通条件不断得到改善，有利于本项目实施以后农产品投放市场。

根据北仑新区农贸菜市场布局规划，到年北仑区重点新建区农副产品批发市场，并新建改建批农贸市场，使区内菜市场达到个，可以承担全区农产品集散功能，满足城市居民生活需要，促进农产品流通，减轻农业生产经营者负担。

市场定位与竞争优势本项目农产品市场定位及进入渠道建立与提升梅山牌蔬菜市场品牌形象。

以宁波菜篮子网为平台，以大型超市和蔬菜批发市场为重点，大力发展连锁代理配送农加超等模式，增设菜篮子绿通车，设立无公害蔬菜销售专摊，逐步形成覆盖面广高效率低成本销售网络。

目前重点供应北仑区菜市场，已同大润发加贝等超市全面合作，以后进步扩大合作范围。

与区内申洲针织公司等大企业建立直供关系，由基地直接送蔬菜到单位职工食堂。

区蔬菜协会乡农业服务公司等专业组织发挥沟通市场作用，经常发布农产品信息，帮助菜农不断开拓市场销路。

具有营销体系和销售队伍初步建立优势在乡政府支持下，创办成立了北仑梅山绿洲蔬菜营销有限公司。

针对菜农分散经营易陷入市场困境现状，公司主要在蔬菜销售加工等方面起带动和服务作用，积极为菜农搭建销售平台，推动农产品进市场进超市。

先后成立了梅山乡农信担保公司出口蔬菜协会等组织。

出口蔬菜协会引导会员整合资源，统标准，品牌经营，积极做好产前产中产后服务，强化生产环节监督管理，协调加工企业和种植户利益关系。

通过多年努力，梅山乡建立了支