（已批）森林公园旅游项目立项可行性分析报告（存档）

本项目通过对客源市场分析可以得出针对游客类型广泛，项目特色鲜明，客源拓展基础环境优越。

对于可能存在市场开发不足风险，开发方要对市场进行针对性分析，积极做好客源拓展战略具体工作安排采取有效市场促销手段，突出产品特色进行市场调查和分析，根据市场反馈适时更正市场开发战略，保证市场得到最有效开发，创造出持续最佳经济社会效益。

四资金风险由于项目建设资金需要量较大，如果资金落实不到位或其他管理方面原因而导致建设工期过长，必将增加项目开发成本对环境负效应降到最低。

设计时应充分考虑美观经济安全实用性。

对埋设在地下各种管线和道路交叉口，应统根据规划完成管线综合设计，施工顺序应先地下后地上原则。

本项目资金筹措方面，积极与有关单位协调配合，确保项目资金及时到位，保证工程顺利实施，早日发挥投资效益。

项目以观光休闲娱乐及旅游为主题而开发，因此符合旅游市场所需。

项目运营后年营业收入万元计算年平均，年上交所得税金万元，利润总额年平均万元，税后内部收益率，税后财务净现值万元，投资回收期年，经济效益较好。

偿债备付率借款偿还年平均值，符合偿还要求。

项目建成后将大幅增加县旅游接待能力，能产生较好经济效益和良好社会效益，项目实施将有力地带动项目地旅游资源有序开发和促旅游业可持续发展，有利于推动县社会经济快速发展。

二建议项目设计应尽量结合利用现状地形进行，这样不仅能保持地形地物原样性，且有利于节约工程造价，发挥出投资最大效益建议采取多渠道筹措资金。

要有效实施该项目建设，需要大量资金投入，采取多渠道筹措足够资金，为项目顺利实施提供资金保证严格按基本建设程序组织项目实施，对项目建设资金要专款专用，建立严格资金管理制度项目前期应制订出详第章总论第节项目概况项目名称森林公园旅游建设项目二项目建设单位三建设单位法人四项目性质新建五项目建设地点省六项目建设规模及内容塔山森林公园位于德清县城武康东南侧，省级风景名胜区下渚湖湿地西北角，是城区与风景区相互交融地块，背靠风景区面向城区，地理位臵优越，是城市中公园，总用地面积约平方公里。

其中期设计范围包括舞阳街沿线自然风光景观带烟霞洞天景区石溪竹韵景区净心庵及道路入口景观和山林游步道景观，总用地面积约为平方公里。

塔山森林公园期主要建设内容舞阳街沿线自然风光景观带包括药园田园花园和树园，烟霞洞天景区包括百岫寺周围景观纪念园梅园秋园上山道路溪流整治悠然亭清源廊等，石溪竹韵景区包括道路及溪流整治草园桃园茶园菊园竹园，净心庵入口道路及溪流整治公园期西入口等，期总投资概算约为亿元。

七项目建设目标本项目利用县交通区位生态文化等综合优势，充分整合区域自然与人文资源，将项目地发展成为娱乐度假旅游核定全县旅游发展总体规划。

加大旅游宣传力度，重点引资开发休闲旅游综合项目，以绿色生态之旅休闲度假之旅宗教文化之旅为主题，建设功能齐全设施完善布局合理特色鲜明市场广阔生态旅游县。

随着人们生活水平不断提高和休闲旅游产业蓬勃发展，大众旅游消费期望已不仅仅限于看看玩玩，尤其是在市场竞争日益激烈工作与生活节奏都比较快今天，人们希望能利用闲暇日从工作劳累与紧张中解脱出来，放松精神陶冶情趣锻炼身体调节生活，因此，他们大多希望到气候宜人环境幽静风景优美空气清新没有污染地方去度过自己闲暇时光，追求身心合感受和体验。

希望在旅途中不但获得心灵美享受，同时也能让身体得到最大限度放松。

因此，休闲度假旅游逐渐地成为了众多消费者首选，已形成巨大消费市场。

本项目具有生态农业观光休闲娱乐度假乡村生态旅游科普启智教育及会展商贸旅游等多重概念，项目建设完全符合国家和地方旅游产业政策，有利于促进就业和地方经要依托国家级文化自然遗产地，打造有代表性精品景区。

积极发展休闲度假旅游，引导城市周边休闲度假带建设。

有序推进国家旅游度假区发展。

年省旅游工作会议上，省委省政府提出今后段时期旅游行业要重点提升发展理念，按照科学和谐原则促进旅游业健康发展，努力实现在旅游资源开发上由粗放型向集约型转变，在旅游产品结构上由单纯观光游览型向观光游览与休闲度假专项旅游和会展商贸旅游结合型转变等等十个转变。

年省关于加快旅游产业大省建设若干意见中确定了把旅游业培育成为全省国民经济和社会发展重要支柱产业和建设红色旅游强省生态旅游名省旅游产业大省发展目标。

全省上下围绕红色摇篮绿色家园观光度假休闲旅游胜地总体定位，全力打造中国红色旅游首选地国际生态旅游必选地世界观光度假休闲旅游胜地三大品牌。

省政府年工作报告在年工作任务中要求围绕建设旅游产业大省，进步打响红色摇篮绿色家园观光度假休闲旅游胜地品牌，加快发展红色旅游生态旅游乡村旅游文化旅游和度假休闲旅游，全省实现旅游总收入和接待旅游总人次分别增长和以上。

年市关于进步加快旅游产业发展若干意见在推动旅游产业发展主要任务和措施中提出加快旅游景区和旅游精品线路打造。

整合全市优质旅游资源，统修编旅游规划，建设批品位高有特色精品旅游景区，增强我市旅游产品核心竞争力，以三爪仑国家示范森林公园为龙头打造城市后花园度假旅游区。

县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中明确发挥资源环境优势，着力构建旅游大县格局目标，充分利用丰富旅游资源，加快旅游经济发展，着力把旅游业培育和发展成县域经济项重要产业。

着眼于国际国内旅游业发展趋势，按照发展休闲旅游定位，制定全县旅游发展总体规划。

加大旅游宣传力度，重点引资开发休闲旅游综合项目，以绿色生态之旅休闲度假之旅宗教文化之旅为主题，建设功能齐全设施完善布局合理特色鲜明市场广阔生态旅游县。

随着人们生活水平不断提高和休闲旅游产业蓬勃发展，大众旅游消费期望已不仅仅限于看看玩玩，尤其是在市场竞争日益激烈工作与生活节奏都比较快今天，人们希望能利用闲暇日从工作劳累与紧张中解脱出来，放松精神陶冶情趣锻炼身体调节生活，因此，他们大多希望到气候宜人环境幽静风景优美空气清新没有污染地方去度过自己闲暇时光，追求身心合感受和体验。

希望在旅途中不但获得心灵美享受，同时也能让身体得到最大限度放松。

因此，休闲度假旅游逐渐地成为了众多消费者首选，已形成巨大消费市场。

本项目具有生态农业观光休闲娱乐度假乡村生态旅游科普启智教育及会展商贸旅游等多重概念，项目建设完全符合国家和地方旅游产业政策，有利于促进就业和地方经济发展，而且在定程度上可带动相关产业发展，推动第三产业全面繁荣。

第二节项目建设必要性本工程是改善城市生态环境提升城市品位美化城市形象需要随着长江三角洲地区经济发展与繁荣，德清县面向世界面向未来，正在向城市经济更繁荣社会更文明功能更齐全环境更优美现代化小型城市目标迈进。

德清县坚持走可持续发展道路，不断地对城市进行环境改造工作。

但原有城市绿化布局己不能适应当今社会发展，城市综合改造工程在人们对城市生态环境关注下己摆到议事日程。

德清县政府根据高起点建设城市思路，大刀阔斧地花大代价大手笔进行拆迁房屋搬迁企业，大面积造绿，旨在改善德清县市容，使区内绿树成荫，鸟语花香，形成条以营造生态环境为前提绿色长廊。

并在总体规划构思中将郊区大片农田风景林地通过沿河绿化及道路绿化引入城市，将城市公园，滨河林荫道和城市道路带状绿地，连成个有机整体，形成大环境绿化网络。

本工程建设是整个绿化网络中重要工程之，对美化城市形象，改善城市生态环境有着重要影响。

德清县旅游产业发展总体规划将德清旅游发展愿景定位为中国江南休闲度假第县，明确提出了将休闲度假产品作为旅游产业核心产品。

规划同时提出了轴两环金三角旅游开放格局，并以下渚湖及周边地区为金三角结构核，充分利用下渚湖湿地良好生态，注重展现江南与各相关政府部门保持沟通十分必要。

三当地技术文化条件项目建设省国民经济和社会发展重要支柱产业和建设红色旅游强省生态旅游名省旅游产业大省发展目标。

全省上下围绕红色摇篮绿色家园观光度假休闲旅游胜地总体定位，全力打造中国红色旅游首选地国际生态旅游必选地世界观光度假休闲旅游胜地三大品牌。

省政府年工作报告在年工作任务中要求围绕建设旅游产业大省，进步打响红在此基础上，提出项目建设工程投资估算并进行投资效益评价。

第四节可行性研究报告编制依据中华人民共和国土地管理法中华人民共和国环境保护法旅游规划通则旅游资源分类调查与评价旅游规划规范国务院关于加快发展旅游业意见省人民政府关于加快旅游产业大省建设若干意见省政府年工作报告市关于进步加快旅游产业发展若干意见县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要县旅游发展总体规划中部梦幻城旅游区总体规划投资项目可行研究指南年建设项目经济评价方法与参数第三版国家有关法规设计规范项目业主单位提供基础资料。

第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位数据中部梦幻城旅游区建设项目总用地面积亩其中建设性用地面积亩项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元资金来源万元企业自筹万元银行贷款万元年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元利润总额年平均万元年平均所得税万元投资利润率总投资收益率利息备付率，平均值偿债备付率，平均值项目资本金净利润率全投资内部收益率所得税后全投资内部收益率所得税前全投资静态回收期所得税后年全投资静态回收期所得税前年全投资财务净现值所得税后万元全投资财务净现值所得税前万元盈亏平衡点第六节结论与建议结论本项目建设符合政府出台各项关于促进旅游业发展规划和意见指导精神县近年来依托当地旅游资源优势，旅游业快速增长，有力地促进了地方经济发展，项目地供电给排水交通运输等各项建设条件已具备，为本项目建设奠定了良好基础项目符合旅游市场所需，建成后市场需求巨大。

近年来旅游消费水平也逐年趋向于高层次，多样性刺激性内容丰富综合性旅游场所，未来随着旅游业越来越繁荣，人们消费也越来越理性，旅游经营者如果仅仅让消费者停留在观赏层面，已经无法满足消费者需求。

本项目以观光休闲娱乐及旅游为主题而开发，因此符合旅游市场所需。

项目运营后年营业收入万元计算年平均，年上交所得税金万元，利润总额年平均万元