（已批）森林公园服务设施项目立项可行性分析报告（存档）

森林人家选择合适地点，选择适宜农户，严格把关，挂牌营业，主要建设项目有户森林人家。

服务网点规划在公园大门坑里村横山村等处设立服务网点，建筑面积其中公园大门御马岭各，坑里横山各，主要经营旅游纪念品土特产品日用小百货食品饮料导游资料及提供摄影通讯服务。

旅游公路对通往横山砂石路进行改造，全长公里，路面宽米，混凝土路面，达到三级公路标准。

游公园接待服务能力综合分析，对游客食住行游购娱等人均消费水平进行了预测，能实现人均消费元。

二经济分析营业收入森林公园建设期可实现营业收入万元，后期年均营业收入可望达到万元。

经营成本森林公园旅游开发经营成本由事业费固定资产折旧原材料消耗和税金等构成。

年均经营成本万元。

经营利润根据森林旅游营业收入与经营成本对比分析，公园建设期可实现经营利润万元，后期年均经营利润将达万元。

三财务分析净现值通过计算期内现金流量表分析，社会折现率按计算，项目税前财务净现值万元，税后财务净现值万元。

内部收益率利用现金流量表分析测算，项目税前税后财务内部收益率为和，分别超出基准收益率个百分点，符合项目建设目标要求。

投资回收期按经营利润和税金计算，项目动态投资回收期年，静态投资回收期年均包括年建设期。

根据静态指标分析，到年即可收回公园建设全部投资。

从上述经济和财务分析指标看，从总体上看，公园开发建设经济效益显著，项目经济合理，财务可行。

七生态效益分析目连山森林公园兴建，有效地保护了矶滩乡当地自然资源和生态环境，为公园内动植物资源生存繁衍和持续增长提供了优越屏障，促进了自然生态平衡。

二森林景观建设景观林经营以及绿化美化等生物工程实施，不仅有利于优化森林资源配置，提高资源旅游品位，促进生态观光农业园建设，同时对调节气候涵养水源净化空气保持水土降低噪音等都将发挥重要生态功能。

三森林公园建设对功能分区及景观景点制定了系列保护管理措施，基础设施建设亦强调以保护为前提，为保护自然资源，保持生物资源持续增长提供了有效保障。

同时对于增强游人环保意识，有效地控制污染源，充分发挥森林公园无烟工厂绿色产业作用，改善传统工业城市环境质量，具有难以估量生态意义。

四森林旅游开发，对于促进当地交通运输业建筑业电信业商业和服务业全面发展，调整产业结构，扩大商品生产都具有十索道森林公园内道路系统末梢，供游人休憩散步游览通幽曲径，可通达园内各个游览角落。

步道应根据安全性原则进行组织安排，因山就势，曲折景异，不宜破坏自然风貌，个别地段可采取木廊架空或木桥等形式相连，在地势较险处造护栏以保障安全，沟谷中游步道应临高水位线萦山绕水修建。

游步道规格要求为路面宽度，采用条石块石或卵石铺砌。

规划旅游步道总长米。

建设小鹰岩至猪石岩水晶峰索道。

吊桥规划在横山村下峡谷内修建吊桥，连接道路还可做为娱乐项目。

吊桥为钢索结构，宽度米，跨度米。

停车场规划在坑里设置大型停车场，占地面积平方米。

另在横山村设处小型停车场，占地面积平方米。

所有停车场均为林荫停车场，以降噪消尘，改善环境，局部设置条石护栏。

交通工具根据森林公园建设和管理需要，规划部分。

该景区地处池州城区通往石台及牯牛降生态旅游区必经之地，是石台县北大门，为石台旅游第个重要节点，发展旅游具有得天独厚客源市场和区位优势。

目连山森林公园，地形地貌独特，生物物种繁多，生态环境良好，文化古迹丰富，是人们休闲度假避暑疗养科学考察文化研讨旅游胜地。

公园所处区位优势明显，周边城市池州铜陵安庆黄山芜湖马鞍山宣城合肥南京等，均在公里范围内，交通便利，为开发森林旅游提供了有利外部环境。

综合分析内外部条件，目连山森林公园开发潜力巨大，后劲较强，通过适度建设和有序开发，将拥有日益提高市场占有率和日渐增强生命力四项目建设内容和规模公园管理处在坑里建设公园管理处，附设旅客综合服务中心，包括旅游服务多媒体展示购物停车场等设施。

目连山庄在公园大门与坑里之间，近路傍水处建设目连山庄，作为公园接待服务中心。

山庄占地面积公顷，层，仿汉建筑，附建餐饮部和多功能厅。

森林旅游人家在坑里和横山建设森林旅游人家，作为森林旅游餐馆服务项目。

森林人家选择合适地点，选择适宜农户，严格把关，挂牌营业，主要建设项目有户森林人家。

服务网点规划在公园大门坑里村横山村等处设立服务网点，建筑面积其中公园大门御马岭各，坑里横山各，主要经营旅游纪念品土特产品日用小百货食品饮料导游资料及提供摄影通讯服务。

旅游公路对通往横山砂石路进行改造，全长公里，路面宽米，混凝土路面，达到三级公路标准。

游览步索道森林公园内道路系统末梢，供游人休憩散步游览通幽曲径，可通达园内各个游览角落。

步道应根据安全性原则进行组织安排，因山就势，曲折景异，不宜破坏自然风貌，个别地段可采取木廊架空或木桥等形式相连，在地势较险处造护栏以保障安全，沟谷中游步道应临高水位线萦山绕水修建。

游步道规格要求为路面宽度，采用条石块石或卵石铺砌。

规划旅游步道总长米。

建设小鹰岩至猪石岩水晶峰索道。

吊桥规划在横山村下峡谷内修建吊桥，连接道路还可做为娱乐项目。

吊桥为钢索结构，宽度米，跨度米。

停车场规划在坑里设置大型停车场，占地面积平方米。

另在横山村设处小型停车场，占地面积平方米。

所有停车场均为林荫停车场，以降噪消尘，改善环境，局部设置条石护栏。

交通工具根据森林公园建设和管理需要，规划分期购置中型旅游客车部，用于景区内交通。

购置森林消防车和双排座工具车各部。

五投资估算及资金筹措投资估算依据根据国家和原林业部关于建设项目投资估算编制规定，结合本省及当地相关行业现行技术经济指标，对目连山森林公园开发建设投资进行了全面估算。

主要估算依据有林业部林业局总体设计估算办法安徽省林业厅林业建设投资估算标准安徽省建筑工程估算定额池州市及石台县主要设备和原材料市场价格。

通过部门投资吸引社会资金和招商引资开发通住森林公园县道沟汀新石器时期文化遗址及古徽道古渡口修复目连戏文化保护周边山场绿化美化等项目，均未列入投资估算范畴。

二总投资及其构成目连山森林公园服务设施建设估算总投资万元。

主要构成如下表名称金额万元按建设年限分年已投资年年公园管理处目连度假山庄游客接待中心森林旅游人家服务网点旅游公路游览步道索道吊桥公园停车场及附属设施交通工具六经济效益分析游人量分析游人量预测根据游人规模测算和客源市场分析，可实现游人量万人次，二期可实现游人量万人次，后期年均可实现游人量万人次。

人均消费水平预测通过游客构成和公岭，惊叹大自然鬼斧神工，为弘扬孝悌为先佛教文化，他给群山命名为目连山，后成为石台县目连戏盛演之所。

公园主景区内目连山横山御马岭金水岸和横山大裂谷大致串行排列，其形其景其名，各具特色，构成幅布局精巧极富魅力自然风景图。

由于流水剥蚀溶蚀风化赋诗首秋浦河。

因地处黄山和九华山之间，属古徽州与池州连接地带，由此，历史上徽池雅调便在此地应运而生。

目连山，坐落在石台县矶滩乡境内，生态原始，目连戏文化源远流长，年月日，安徽省林业厅批准建设目连山省级森林公园。

历史渊源目连戏被称为中国戏曲活化石，近年来成为专家学者热衷研核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，究课题，而位于深山偏僻地区石台县便是目连戏发源地之，有资料记载，石台是明代郑之珍本目连戏编创地和历史上有记载第个民间戏班发生地。

目连戏到了明代，由于剧作家郑之珍寓居石台目连山，借目连救母剧本故事脉络，糅合石台地区民间传说，结合当地风土人情，历时三年，编创成回目连救母劝善戏文，从而使得目连戏在石台地区得以发扬光大。

年，石台郑本目连戏被列入安徽省第批非物质文化遗产，现正申报国家级非物质文化遗产。

三项目建设优势森林景观优势目连山森林公园属中亚热带常绿阔叶林带，皖南山地丘陵植被区，境内植物种类繁多，森林类型多样。

绵延苍松翠柏挺拔而立，天然阔叶林姿态万千，特色景观相映生辉，古树名木遍布山野，茂密葱茏林相形成了独具特色森林景观，构成幅幅季相丰富绚丽多彩风景画卷。

目连山中亚热带山地自然植被类型齐全，植被保存完好，生态系统结构复杂。

常绿阔叶林主要群落类型有苦槠林小叶青冈林青冈林和绵槠林等。

同时，还有大面积常绿落叶阔叶混交林绵槠枫香林。

目连山森林植被群落在不同垂直带有明显差异，自下而上分为四个垂直带常绿阔叶林带山地常绿落叶阔叶混交林带山地落叶阔叶林带山地灌丛带。

由此可以看出，目连山森林公园内植被类型复杂，水平地带性突出，垂直分布明显，具有定天然原始性。

境内森林蕴藏丰富，森林面积约公顷，森林蓄积，森林覆盖率高达。

目连山森林公园中有号称千亩横山竹海有以枫树湾和枫树岭为中心成片枫树林，树形高大，秋季红叶，蔚为壮观有位于下赤水坑千年苦丁茶，有降压降脂减肥防治心脑血管疾病接待服务能力综合分析，对游客食住行游购娱等人均消费水平进行了预测，能实现人均消费元。

二经济分析营业收入森林公园建设期可实现营业收入万元，后期年均营业收入可望达到万元。

经营成本森林公园旅游开发经营成本由事业费固定资产折旧原材料消耗和税金等构成。

年均经营成本万元。

经营利润根据森林旅游营业收入与经营成本对比分析，公园建设期可实现经营利润万元，后期年均经营利润将达万元。

三财务分析净现值通过计算期内现金流量表分析，社会折现率按计算，项目税前财务净现值万元，税后财务净现值万元。

内部收益率利用现金流量表分析测算，项目税前税后财务内部收益率为和，分别超出基准收益率个百分点，符合项目建设目标要求。

投资回收期按经营利润和税金计算，项目动态投资回收期年，静态投资回收期年均包括年建设期。

根据静态指标分析，到年即可收回公园建设全部投资。

从上述经济和财务分析指标看，从总体上看，公园开发建设经济效益显著，项目经济合理，财务可行。

七生态效益分析目连山森林公园兴建，有效地保护了矶滩乡当地自然资源和生态环境，为公园内动植物资源生存繁衍和持续增长提供了优越屏障，促合服务中心，包括旅游服务多媒体展示购物停车场等设施。

目连山庄在公园大门与坑里之间，近路傍水处建设目连山庄，作为公园接待服务中心。

山庄占地面积公顷，层，仿汉建筑，附建餐饮部和多功能厅。

森林旅游人家在坑里和横山建设森林旅游人家，作为森林旅游餐馆服务项目。

森林人家选择合适地点，选择适宜农户，严格把关，挂牌营业，主要建设项目有户森林人家。

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