（已批）残联康复医院扩建项目立项可行性分析报告（存档）

投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为三年，建设投资不含建设期利息分年投资计划比例为。

各年建设期利息按照需要计算。

根据各年经营量安排流动资金用款计划。

详见表。

投资使用计划与资金筹措表表序号名称总资金第第第第第总投资建设投资不含建设期利息建设期利息流动资金二资金筹措项目资本金建设投资不含建设期利息流动资金用于建设期利息长期借款建设投资借款银行借款流动资金借款建设期利息借款第十二章财务评价财务评价基础数据选取财务价格本医院建成运营后收费价格，将依照国家有关门诊挂号检查治疗手术住院药品等系列收费标准进行收费。

每日收入估算及数量详见表。

每日收入估算及数量表序号项目名称单位全年数量每日收入元备注门诊收费人人日日包括挂号费检查费门诊治疗费手术费药费等住院收费门诊住院病床床床日日包括床位费材料费检查费护理费手术费药费等老年康复病床床床析结果详见表。

敏感性分析表序号不确定因素变化率项目财务内部收益率净现值万元投资回收期年基本方案建设投资收费价格原材料价格负荷根据以上分析，绘制敏感性分析图以财务内部收益率为例，见下图。

从上图中可以看出，本项目最敏感因素是收费价格，其次是经营负荷和建设投资。

当收费价格降低时，内部收益率降低到，当收费价格提高时，内部收益率提高到。

盈亏平衡分析本项目盈亏平衡分析，是按照达到项目正常经营能力数据进行计算，计算经营能力利用率表示盈亏平衡点。

计算表明，当项目经营达到正常经营能力时，本项目经营可以保本，见下图。

七财务评价结论盈利能力分析表明，本项目全部投资财务内部收益率，资本金财务内部收益率，均高于设定基准收益率。

清偿能力表明，国内贷款年还清，满足债权人要求。

可见，本项目具有良好财务效益和较强清偿能力，生存能力比较强。

第十三章研究结论与建议市区残联康复医院扩建项目建设，是市医疗卫生事业发展和构建和谐社会需要。

该院建设，不仅可为全市老年患者吸毒患者和精神病患者提供良好医疗康复条件和环境，使他们早日摆脱疾病折磨，重新燃起生活勇气和希望，而且通过该院建设，促进了城市发展，使城市公共卫生设施得到进步加强，使人民群众看病难问题得到定程度缓解。

因此，本项目除了具有较好经营收入外，其社会效益也是显而易见。

同时，建议建设单位采取切积极有效措施，狠抓资金落实工作，加速办理场地征用手续，进步完善和优化设计方案，力争使本项目尽早付之实施。

商品元人二从病员上升趋势分析社会要求老有所养老有所医压力越来越大。

随着人口数量控制，我国人口老龄化速度加快。

根据中国社会科学院年月日发布人口与劳动绿皮书中国人口与劳动问题报告指出，中国将是世界上继日本之后又个人口老龄化速度极快国家。

其数据显示，年，岁以上人口将从现在不足亿增加到亿以上，年均增长万人，老年人口比例约，增长相对平稳。

年，相应人口将由亿增加到亿以上，年均增加万人，老年人口比例为左右。

市也和全国样，据有关部门统计，目前全市岁以上人口已占到总人口以上，人口老龄化进步加快。

在人口老龄化过程中，高龄老人是增长速度最快人群，而老龄工作重点和难点在高龄老人，因为大多数岁老年人生活尚能自理，岁以上老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起概率最高。

庞大中老年和老老年人口无疑会给家庭和社会带来沉重负担。

因此，社会要求老有所养老有所医压力越来越大。

随着社会进步，第章总论项目背景项目名称区残联康复医院扩建项目承办单位概况建设单位市区残联康复医院法人代表地址市工农路南端新车站对面市区残联康复医院，是经区卫生局批准创办所以精神病和儿童智力康复为主二级综合医院，床位编制张。

该院成立于年月，目前内设个科室和个中心，即内科外科妇产科五官科类风湿科糖尿病科肝病科理疗科白内障科儿童智力科科及精神病康复中心。

现有医护人员人，其中主任医师人，副主任医师人，主治医师人，医师人，药师人，护士人医疗用房面积平方米，床位张，主要医疗设备有光机角，其中研发大楼距北院墙米，距东院墙米健身房距东院墙最近处为米，两楼间距米，平面图形分别为双叶风轮和扇形设计，同中求异，以提高视觉效果。

住宅楼住宅楼布臵于场地东南部，成二字形排列，两楼距东院墙均为米，楼间距米，留出较大绿化庭园和舒展围合空间。

厨房餐厅浴室洗衣房和车库布臵于场地东西中线南头，为坐南朝北单层连体建筑，面对中心广场，出入方便锅炉房和太平间设于场地西南角，太平间西边且留有回车场。

竖向设计设计中将场地适当填方，略高于外围园区道路，以使建筑有良好视觉形象，并为污水雨水排放提供便利条件。

广场道路布臵场地内设有个入口广场个绿化中心广场和个绿化庭园。

其中入口广场布臵于场地用地北界线以南，主入口以北处，长约米，宽约米中心广场布臵于整个场地中心位臵，长约米，宽约米绿化庭园布臵于场地东南部，两幢住宅楼之间，为边长约米正方形。

场地内行车路由主入口内约米宽南北向主路和环绕中心广场环形主干路构成。

东侧支路分别通向东侧建筑入口西侧支路分别通向西侧建筑入口。

在医院入口广场东西两侧和院内东西两侧分别设有停车场，内外可停车辆。

绿化与美化院内中心广场庭园路旁及建筑物周围将广植树木花卉和草坪，绿化率达以上，以保证环境文明整洁。

此外，点，经承建单位组织人员多处考察比选，现初步选定在生态工业园区内，国道与入园主干道交口西南角，场地东西长米，南北宽米，总用地面积平方米约亩。

生态工业园位于市区静泉山以东丹江河以南苏民村和马尾河村两地域。

此处地质状况优良，公分耕作土下是老河床，洪积形成河漫滩阶地，中硬性质土地，类场地，地势高差厘米左右。

受山势影响，此处具有明显山地气候特征，年平均气温。

极端最高气温，极端最低气温。

年降水量，多集中于夏秋两季。

最大积雪深度，最大冻土深度。

常年风向以西北风为主当年月第二年月。

园区所在中心城市，东距县城公里，南距县城公里，北距县城公里，西距县城公里，西南距县城公里，距省城西安公里，交通十分便捷。

同时，该园区经过多年建设，目前已形成比较完善道路和水电气通讯等市政设施，并已有多家单位入驻，可为医院建设和发展提供良好条件和环境。

第五章建筑方案建筑设计指导思想和原则在整体设计上，充分利用现有用地，并满足城市规划要求。

不同建筑有机结合，地上地下通盘考虑，合理组织各种人流物流，内外交通简捷畅通，互不干扰。

所有建筑应与周围环境形成有机整体，以提高环境质量，为城市建设增彩添色。

在单体设计上，应满足不同功能要求，为设备安装使用提供基本条件。

做到分区明确流线清晰，提高建筑物使用效率。

同时，注重建筑造型设计，以及与周围环境协调，处理好不同单体建筑之间关系，充分体现医疗建筑服务特点和强烈时代感。

积极合理地采用新材料新技术，以达到先进合理经济安全洁净卫生要求。

注意环境保护。

对影响环境废水废气噪声进行有效处理。

重视消防安全设计，严格执行国家有关防火设计规范。

注意节能。

采用节能材料和设备，采取必要保温隔热措施。

二项目平面布置方案主入口位臵主入口设于场地北侧医院入口广场上，对外便于停放车辆，交通方便安全。

对内则穿过中心广场中线与坐南朝北餐厅入口相呼应，形成轴线和底景。

总平面布臵医院总平面为规则长方形，东西长米，南北宽米，总用地面积平方米约亩。

门诊住院大楼老年康复中心戒毒中心含精神病房，均布臵于场地西部，即从用地北界线退米成三字形依次排列，各建筑距西院墙均为米，楼间距米，西头由厅廓相连，以求得方便内部联系和较大建筑体量，并可满足消防和采光要求。

研发大楼供氧站健身房布臵于场地东角，其中研发大楼距北院墙米，距东院墙米健身房距东院墙最近处为米，两楼间距米，平面图形分别为双叶风轮和扇形设计，同中求异，以提高视觉效果。

住宅楼住宅楼布臵于场地东南部，成二字形排列，两楼距东院墙均为米，楼间距米，留出较大绿化庭园和舒展围合空间。

厨房餐厅浴室洗衣房和车库布臵于场地东西中线南头，为坐南朝北单层连体建筑，面对中心广场，出入方便锅炉房和太平间设于场地西南角，太平间西边且留有回车场。

竖向设计设计中将场地适当填方，略高于外围园区道路，以使建筑有良好视觉形象，并为污水雨水排放提供便利条件。

广场道路布臵场地内设有个入口广场个绿化中心广场和个绿化庭园。

其中入口广场布臵于场地用地北界线以南，主入口以北处，长约米，宽约米中心广场布臵于整个场地中心位臵，长约米，宽约米绿化庭园布臵于场地东南部，两幢住宅楼之间，为边长约米正方形。

场地内行车路由主入口内约米宽南北向主路和环绕中心广场环形主干路构成。

东侧支路分别通向东侧建筑入口西侧支路分别通向西侧建筑入口。

在医院入口广场东西两侧和院内东西两侧分别设有停车场，内外可停车辆。

绿化与美化院内中心广场庭园路旁及建筑物周围将广植树木花卉和草坪，绿化率达以上，以保证环境文明整洁。

此外，在中心广场还设有喷泉花架等绿化景观，以提升环境品位。

植物配臵详见表。

植物配置表表序号名称规格数量株备注胸径冠径苗高雪桦油松广玉兰枇杷棕榈银杏合欢碧桃白玉兰丁香紫薇榆叶梅翠柏桂花石楠球杜鹃叶子花年生紫藤桅子花年生南天竹年生洒金柏小叶女贞丰花月季年生铺地木旬子年生紫叶小檗大花萱草混播草三建筑方案门诊住院大楼该楼是医院标志性建筑，占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架剪力墙结构，地下层地上十四层。

地下层为中心供应药品库热交换间水泵房吸引机房变配电室蒸馏水制作室等地上层至七层为急诊部门诊部，门诊部包括放射科检验科儿科五官科外科内科中医科理疗按摩科糖尿病专科肝病专科妇产科等地上八层至十二层为住院部各科病房，共有个床位十三层为办公室十四层为手术室。

老年康复中心占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架砖混结构，地上三层，全部为老年康复病房，共有套个床位。

戒毒中心含精神病房占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架砖混结构，地上三层，二层为戒毒病房，共有病房五十间三层为精神病病房，共有病房二十五间。

研发大楼占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架结构，地上四层，层东侧为实验室，西侧为办公用房二至四层为办公用房。

健身房占地面积，总建筑面积，建筑高度，楼体为框架结构，地上三层，全部用于住院患者进行康复健身活动。

供氧站占地面积，建筑总面积，建筑高度，结构为砖混，地上层，用于氧气储存和供应。

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