（已批）民办文化补习培训机构教育基础能力项目立项可行性分析报告（存档）

扩大社会就业，提高居民收入项目建成后，能促进城镇商贸物流以及现代服务业等快速发展，为广大居民提供就业机会，提高经济收入，增加国家税源奠定基础。

第章结论与建议项目推荐方案总体描述项目建设符合国家中长期教育改革和发展规划纲要年，符合当地教育发展需求实际，选址科学，改造方案工程技术可行，有定资金保障，建设条件具备，财务分析可行，经济分析合理。

推荐方案优缺点描述优点校园区位优势明显，小区环境优越，小班特色实出，电教化设备齐全，师资力量较强，管理团队事业心强，管理水平先进。

存在问题自有资金不足，建设所需资金融资任务艰巨，办学时间不长，宣传力度不够，品牌获果有限，满员招生尚有个过程。

结论与建议结论项目可行。

建议在投资建设同时，努力争取政府在支持民办教育方面建设投资和民宗部门支持民族文化发展方面投资。

分析力争在有培训意愿多名学生中，全年培训名以上，占市场份额三分之。

通过实施差异化战略和重点集中化战略使海慧德教育在石首市乃致荆州地区处于教育培训行业前列。

价格现状与预测市场销售价格现状经调查，目前石首市教育培训收费为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。

市场销售价格预测海慧得教育基础能力建设项目完成后价格预测为英语班期每人为元，作文班期每人为元，寄托生补习班期为元，舞蹈班期每人为元，电脑班期每人为元，民间艺术班期每人为元，学前教育期每人为元。

市场竞争力分析主要竞争对手情况目前全市除海慧德教育获得市教育主管部门批准外，还没有能从事教育培训第二家机构，只有些个人从事家教试补习活动，不足以成为主要竟争对手，没有潜在竟争者，也很难构成新进入者威胁。

分析优势校园目录第章总论项目背景海慧德教育能力建设项目概况项目可行性与必要性问题与建议第章市场预测市场供应预测产品市场需求预测产品目标市场分析价格现状与预测市场竞争力分析市场风险第章项目建设规模与培训方案建设规模培训方案第章项目场址选择项目场址所在位置现状城镇规划及社会环境条件交通运输条件公用设施社会依托条件水电气防洪防潮排涝设施条件，不另进行新投资。

征地拆迁移民安置条件施工条件第章项目节能措施节能措施能耗指标分析第章项目环境影响评价环境保护建设项目工程环境影响分析减少工程环境不利影响对策核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第章项目组织管理劳动安全卫生与消防组织机构影响劳动安全因素分析防护及监控措施消防设施第章工程招标及实施进度招标管理项目建设工期第章投资估算投资估算依据建设投资估算投资估算表效果显著，而且对灯具运行影响小，是目前比较应用在照明用灯上效果较好节电方式。

根据教学设施利用情况调压节电可调功率镇流器等节电设备节电。

目前主要技术手段采用智能光源降压稳压调压技术方法。

采用这种方法，路灯灯泡使用寿命可延长倍以上，节能效率可以达到左右。

照明电路线损可达以上。

用功率因数矫正模块实现提高照明线路功率因数，实现功率因数到，可实现节能率为。

运营过程中加强灯具维护，对灯具老化残旧灯罩破损配光效果差光源衰减严重远达不到正常照明水平，可根据实际情况按设计标准进行光源灯具更换，在达到节电效果同时满足道路各项照明功能指标。

能耗指标分析照明用电教学楼用光源功率为，照明时间按照春秋两季每日照明时间个小时，夏季每日照明时间个小时，冬季每日照明时间个小时进行计算，共套，全年运行时间为小时，则全年总耗电量约为万，折标煤吨标煤。

空调用电功率为匹空调台，日使用时间小时，全年使用时间小时，总耗电量万，折标煤吨标煤。

电脑教学设备用电估计用电量为总用电量，万，折标煤吨标煤。

本项目总电耗万折标煤吨标煤。

套屋顶防漏平方米安全防护拦，卫生间污水处理，楼梯改造，窗帘，校门建设等相关建设。

推荐方案及其理由通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业先进水平。

培训方案全年计划招收英语班人，配备教职员人作文班人，配备教职员人寄托生实习班人，配备教职员人舞蹈班人，配备教职员人电脑班人，配备教职员人民间艺术班人，配备教职员人学前教育人含幼儿托管，配备教职员人。

全年满额招生计划为人，确保招生人，占。

同时完成政府部门委托培训及各项演艺宣传推介活动若干。

第章项目场址选择项目场址所在位置现状项目地点与地理位置项目地理位置位于市中心经济局大院内，石首市文峰路号。

项目场址土地权所属类别及占地面积土地权属为国有土地，占地面积平方。

城镇规划及社会环境条件项目建设符合石首市城市建设规划，周边社会环境符合办学要求。

交通运输条件交通便利，学生教师乘车方便，离公交车站距离不到米，学校自身也正筹备购置校车。

公用设施社会依托条件水电气水电气设施齐备，校园前身是宾馆场所，水电气设施齐全，稍加维护就可利用。

防洪防潮排涝设施条件，不另进行新投资。

己有防洪防潮排涝设施符合办学要求。

征地拆迁移民安置条件项目实施不涉及征地拆迁和移民安置，只对原有房屋实行装饰装修与维护。

施工条件施工条件具备，达到三通平，通水通电通路，施工场地平整。

第章项目节能措施节能措施项目主要直接能耗是照明，目前国内照明光源般采用高压钠灯高压汞灯和金属卤化物等以及灯。

考虑到本项目照明质量要求和建设投资等因素，以及需要频繁开关和需要调光，选用高光效无极节能灯，并结合相应节能措施。

从照明能耗分析，以下四个方面是照明主要节能途径下限功率克服电网电压升高按需照明降低线损。

节电时注意照度下降不能影响教学。

使用调压节电设备要根据灯工作电压光源类型等来设定节电电压，克服电网电压升高造成能耗，同时避免因电压波动造成线损提高。

可调功率镇流器是通过改变阻抗参数而改变工作电流，从而改变光源消耗功率，功率调整幅度较大，节能效果显著，而且对灯具运行影响小，是目前比较应用在照明用灯上效果较好节电方式。

根据教学设施利用情况调压节电可调功率镇流器等节电设备节电。

目前主要技术手段采用智能光源降压稳压调压技术方法。

采用这种方法，路灯灯泡使用寿命可延长倍以上，节能效率可以达到左右。

照明电路线损可达以上。

用功率因数矫正模块实现提高照明线路功率因数，实现功率因数到，可实现节能率为。

运营过程中加强灯具维护，对灯具老化残旧灯罩破损配光效果差光源衰减严重远达不到正常照明水平，可根据实际情况按设计标准进行光源灯具更换，在达到节电效果同时满足道路各项照明功能指标。

能耗指标分析照明用电教学楼用光源功率为，照明时间按照春秋两季每日照明时间个小时，夏季每日照明时间个小时，冬季每日照明时间个小时进行计算，共套，全年运行时间为小时，则全年总耗电量约为万，折标煤吨标煤。

空调用电功率为匹空调台，日使用时间小时，全年使用时间小时，总耗电量万，折标煤吨标煤。

电脑教学设备用电估计用电量为总用电量，万，折标煤吨标煤。

本项目总电耗万折标煤吨标煤。

第章项目环境影响评价环境保护环境保护目标以中华人民共和国环境保护法为依据，以城市生态理论和环境综合整治思想为指导，坚持经济与环境协调发展原则，在维护自然生态环境前提下，合理布局城镇功能区，适度开发和利用现有资源，促进城镇经济发展。

保障城镇生态系统良性循环和可持续发展。

环境功能分区空气质量功能分区城区划定为环境空气质量二类功能区，根据国家空气环境质量标准，执行环境空气质量级标准。

水域功能分区根据国务院近期批复水利部会同发展改革委环保部拟定全国重要江河湖泊水功能区划年，属于级分区开发利用区，二级分区观景娱乐用水区。

声学环境功能分区城区声学环境功能分为类。

依次为居住文教机关区商业混合区各类分区执行城市区域环境噪声标准中相应标准。

设计采用环境保护标准环境空气质量标准级标准。

地表水环境质量标准Ⅰ类水质标准。

大气染物综合排放标准级标准。

污水综合排放标准级标准。

大气环境影响评价本项目主要分析施工期对大气影响。

施工期间对大气影响主要是粉尘污染，故仅以作为评价因子。

粉尘污染主要产生于灰土拌合和施工材料运输。

灰土拌合产生粉尘污染集中在混凝土搅拌站周围，尤其是搅拌站下风向影响区。

布置搅拌站应尽量远离居民区，且在下风向，搅拌站设备设置二级除尘装置，把粉尘排放控制在最低限度。

施工材料及运输粉尘污染有材料土石等撒落，风吹起尘，及车辆行驶扬尘等。

布置料场尽可能远离居民区，加以遮盖，避免扬撒，材料运输途中加以封闭或遮盖避通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业先进水平。

培训方案全年计划招收英语班人，配备教职员人作文班人，配备教职员人寄托生实习班人，配备教职员人舞蹈班人，配备教职员人电脑班人，配备教职员人民间艺术班人，配备教职员人学前教育人含幼儿托管，配备教职员人。

全年满额招生计划为人，确保招生人，占。

同时完成政府部门委托培训及各项演艺宣传推介收入总额万元，年均总成本费用万元，年营业税及附加万元，年增值税万元，年利润总额万元，年平均所得税万元，年均净利润万元。

项目主要技术经济指标投资强度。

建筑系数容积率项目可行性与必要性项目建设属于国家支持鼓励类，政策层面可行项目建设条件属于长期租赁国有事业单位用房，场所符合办学要求，且稳定可靠，可长期租用，建设办学条件可行经过分析项目建成后每年能提供和种税收万元，财务上平均可获净利润万元，经济上合理，财务上可行