（已批）电器厂技改扩建项目立项可行性分析报告（存档）

年产电缆线万卷，平均销价元卷，销售收入万元。

年产开关万个，平均销价元个，销售收入万元。

年产短路器万片，平均销价元片，销售收入万元。

年产插座万个，平均销价元个，销售收入万元。

单位成本估算，详见附表电表元只电线元卷每卷电缆线元卷每卷开关元个短路器元片插座元个工业总成本万元利润总额销售收入总成本万元应交税金万元利税总额万元各项财务指标比率资金利税率资金利润率产值利润率人均创产值万元人均创利润万元二盈亏平衡总计算参数电表单位可变成本为元只单位固定成本元只电线单位可变成本为元卷单位固定成本元卷电缆线单位可变成本为元卷单位固定成本元卷开关单位可变成本为元个单位固定成本元个短路器单位可变成本为元片单位固定成本元片插座单位可变成本为元个单位固定成本元个电表盈亏平衡点只电线盈亏平衡点卷电缆线盈亏平衡点卷开关盈亏平衡点个短路器盈亏平衡点片插座盈亏平衡点个即电表销售量达到只，电线销售量达到卷，电缆线销售量达到卷，开关销售量达到个，短路器销售量达到片，插座销售量达到个，即可保本。

第六章资器单位可变成本为元片单位固定成本元片插座单位可变成本为元个单位固定成本元个电表盈亏平衡点只电线盈亏平衡点卷电缆线盈亏平衡点卷开关盈亏平衡点个短路器盈亏平衡点片插座盈亏平衡点个即电表销售量达到只，电线销售量达到卷，电缆线销售量达到卷，开关销售量达到个，短路器销售量达到片，插座销售量达到个，即可保本。

第六章资金来源及偿还期限资金来源本项目总投资万元，其中企业自筹万元，向银行贷款万元二偿还期限年月中旬可以试产，年开始正式投产，投产第年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售影响，难以达到生产设计能力，只能达到生产能力，预计年产电表万只，年产电线万卷，电缆线万卷，开关万个，短路器万片，插座万个土建概算单位万元序号名称单位数量结构金额备注土地征用费亩填方及平整土地围墙长高电动大门个办公楼层钢架厂房层钢架职工宿舍层砖混食堂及炊具砖混厕所砖混值班室砖混道路硬化其他配套工程绿化面积设计费前期准备费合计三设备概算单位万元序号设备名称单位数量金额备注电脑检察仪器套套万元单相三相各套挤出机台牵引机台筛料机台电脑打印机台烘干机台对绞机台模具套注塑机台制粒机台电火花检测机套工具车江铃汽车辆消防设施套变压器台电器设备套安装费运杂费包括旅差费合计万元第五章经济效益分析综合指标分析工程竣工全部达产达标，即年产单相家户用电表万只，每只销售价元年产三相工业用电万只，每只销售价元年总生产电表万只，平均销售价元只年总销售收入万元年产电缆线万卷，平均销价元卷，销售收入万元。

年产电缆线万卷，平均销价元卷，销售收入万元。

年产开关万个，平均销价元个，销售收入万元。

年产短路器万片，平均销价元片，销售收入万元。

年产插座万个，平均销价元个，销售收入万元。

单位成本估算，详见附表电表元只电线元卷每卷电缆线元卷每卷开关元个短路器元片插座元个工业总成本万元利润总额销售收入总成本万元应交税金万元利税总额万元各项财务指标比率资金利税率资金利润率产值利润率人均创产值万元人均创利润万元二盈亏平衡总计算参数电表单位可变成本为元只单位固定成本元只电线单位可变成本为元卷单位固定成本元卷电缆线单位可变成本为元卷单位固定成本元卷开关单位可变成本为元个单位固定成本元个短器单位可变成本为元片单位固定成本元片插座单位可变成本为元个单位固定成本元个电表盈亏平衡点只电线盈亏平衡点卷电缆线盈亏平衡点卷开关盈亏平衡点个短路器盈亏平衡点片插座盈亏平衡点个即电表销售量达到只，电线销售量达到卷，电缆线销售量达到卷，开关销售量达到个，短路器销售量达到片，插座销售量达到个，即可保本。

第六章资金来源及偿还期限资金来源本项目总投资万元，其中企业自筹万元，向银行贷款万元二偿还期限年月中旬可以试产，年开始正式投产，投产第年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售影响，难以达到生产设计能力，只能达到生产能力，预计年产电表万只，年产电线万卷，电缆线万卷，开关万个，短路器万片，插座万个。

销售收入万元工业总成本含税金万元利润万元上交税金万元税后利润为万元第年可还贷万元扣除利润中用于扩大再生产经费第二年达产达标后，只用个月时间可全部还清借贷第七章可行性分析结论本项目扩建技改各方面条件已具备。

二本项目机械设备工艺流程技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强竞争能力。

三本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。

四本项目有很好经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可行。

二三年三月产品单位成本估算表单位元类别名称电表电线电缆开关短路器插座备注原材料略包装材料略销售费用运杂费差旅费广告费电费折旧费工资及附加管理费利息检验费修理费税金其它杂费合计，二二年实现工业产值万元，利税万元，我厂产品质量符合国家标准，九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇级企业称号，二二年被上饶地区眯百家质量跟踪检验合格品铜牌奖，产品在市场中占有较高信誉，九九九年全县农网改造所使用电表电线电器都是我厂生产，产品还远销江西南昌市福建三明地区以及安徽等省市。

我厂现有职工人，其中技术人员人，芦林工业区系列优惠政策和保护措施。

四技术条件厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书有经验有技术建筑公司进行施工，以确保工程质量。

我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用明二企业现状三扩建可行性四建设规模第二章扩建方案厂址选择二项目构成范围三外部条件论证四技术条件五厂房结构形式和初步选择六生产能力七工艺流程图八建设工期和实施进度安排第三章机构设置和劳动定员核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，机构设置二劳动定员第四章投资估算项目总投资二土建概算三设备概算第五章经济效益分析第六章资金来源及偿还期限第七章可行性分析结论第章概况项目说明项目名称扩建单相三相电表电线，电缆开关短路器插座闸刀等生产线。

项目负责人叶庆华项目性质私营法人代表叶庆华二企业现状县电器厂原名县沪丰电线厂，九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产品种从单电线发展到电表电缆开关短路器插座闸刀等十多种产品以后，二二年改名为县电器厂，二二年实现工业产值万元，利税万元，我厂产品质量符合国家标准，九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇级企业称号，二二年被上饶地区眯百家质量跟踪检验合格品铜牌奖，产品在市场中占有较高信誉，九九九年全县农网改造所使用电表电线电器都是我厂生产，产品还远销江西南昌市福建三明地区以及安徽等省市。

我厂现有职工人，其中技术人员人，大部分职工都经过严格培训，有定操作技能。

由于厂房是租用，租用面积目前只有，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力发展，企业产品也远远满足不了用户需求。

三扩建可行性中国是世界上人口最多国家，随着改革开放不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村工业及居民用户需要相当数量电表电线和电器产品。

就来说，目前只有我厂和中策二个厂家，市场电表电线电器产品有以上来自浙江省，上饶市生产上字牌电表年产值上亿元，职工余人，所以说，我厂扩建技改前景是十分广阔。

我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表电线电器生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业部分职工都经过严格培训，有定操作技能。

由于厂房是租用，租用面积目前只有，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力发展，企业产品也远远满足不了用户需求。

三扩建可行性中国是世界上人口最多国家，随着改革开放不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村工业及居民用户需要相当数量电表电线和电器产品。

就来说，目前只有我厂和中策二个厂家，市场电表电线电器产品有以上来自浙江省，上饶市生产上字牌电表年产值上亿元，职工余人，所以说，我厂扩建技改前景是十分广阔。

我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表电线电器生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业管理，可以在此领域开发出更多系列产品和品种。

电线电缆以及其他电器产品主要原材料铜线塑料胶木瓷板铜件小螺丝等，这些原材料江西浙江江苏上海等地资源丰富，并且有较长良好合作关系，原材料供应有保证。

国家对电器产品管理有严格要求，没有许可证是不得生产，我厂已获得电器生产许