投资估算表详见表。建设投资分析本项目建设投资万元，其中建筑工程费用万元，占建设投资设备购买费用万元，占建设投资安装及材料费用万元，占建设投资其他费用万元，占建设投资。资金筹措本项目总投资万元，企业自筹万元申请国家服务业引导资金万元，地方政府配套资金万元，民政福利彩票公益金万元。表总投资估算表序号名称面积估算费用万元备注建筑工程设备购置安装及材料其它合计建筑工程号楼号楼号楼号楼综合楼办公楼值班室含门卫锅炉房含洗衣房职工浴室配电房污水处理站厕所车库小计二室外工程供电线及照明热力管网给排水管网污水处理水池立方米喷水池立方米道路围墙消防绿化小计三其它勘察设计费建筑单位管理费工程监理费员工培训费基本预备费小计合计四流动资金总投资财务评价财务评价依据国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第二版,年，并参照投资项目可行性研究指南年。建设单位提供。本项目建设方案总体布局分区合理，很好地结合了老年人健康和心理特点，配套合理。本项目建设规模适中，投资省。本项目是在县老年公寓基础上迁扩建。本项目承办单位对管理老年公寓有多年成功经验，这是本项目实施可靠保证。财务评价表明，本项目在合理收费前提下，有定经济收益，将为以后扩建积累资金。综上所述，本项目建设是可行。建议为促进当地老龄事业发展实施本项目，本项目承办单位县老年公寓有限公司在县民政局指导支持下做了大量准备工作，建设土地已由县人民政府无偿划拔，并多方筹集资金，具备了建设条件，建议省发展和改革委员会市人民政府给予资金扶持。建议项目承办单位建立健全各项规章制度，特别要严格财务制度。不断总结老年公寓管理经验，进行机制创新。精打细算，把每分钱用在为入住老年人服务上，以优质服务流管理，以为入住老年人创造最佳生活环境，为入住老年人家属子女分忧，为社会分忧，努力为和谐社会建设贡献力量。本项目建设规模与当地社会需求比较偏小。建议项目承办单位在本项目运营取得成功经验基础上，筹措资金进行扩建。投资万元其中建设投资万元建设期贷款利息万元流动资金万元建筑面积平方米老年公寓床位总数个其中医护型床位个患病老人和残疾人居住全寿命型床位个供健康老人长期居住健康型床位个供健康老人居住年新增职工人数人经济指标投资利润率投资利税率成本利润率内部收益率全部投资净现值万元盈亏平衡点投资回收期年全部投资，含建设期需求分析老龄人口及抚养情况从至年，我国老年人口比重平均每十年增长个百分点从至年，老年人口比重每十年平均增长个百分点，年至年为我国老龄化最快时期，每十年提高个百分点。这样高老龄化速度在世界上是少见。中国养老问题将面临极为严峻挑战。中国人口年龄结构人口抚养比和老年人口数量变化详见表。表中国人口年龄结构和抚养比变化趋势年份人数万人比例总人口岁岁岁抚养比抚养比总抚养比我国人口抚养比岁以下人口岁以上人口岁人口在未来年中变化比较明显。少儿人口抚养总论项目背景项目名称县老年公寓建设项目承办单位县老年公寓有限公司法人代表承办单位概况本项目承办单位为老年公寓有限公司，该公司实行市场化运作，核算，自负盈亏。原县老年公寓位于县县城中心繁华地段，占地面积，现有床位张，供养各类老人人，管理人员人。该院由于投入不足，建设规模小，设施简陋，不能适应社会需求，急需迁扩建。老年公寓有限公司法人代表，男，中共党员，现年岁，早年参军，退伍后先后任郭门村支部书记县丝绸厂厂长，年调任县福利院院长，有多年从事老年工作经验。项目提出背景和项目建设必要性改革开放以来，我国人口出生率锐减，由年下降到年总和生育率由年下降到年，加之城市化进程加快医疗卫生事业发展，人口寿命快速提高，人口老龄化核准通过，归档资料。未经允老年公寓建筑按二星级标准建设。其中标准单人间每套平方米，共套标准双人间每套平方米，共套其中残疾人双人间每套平方米，共套建设内容老年公寓楼四栋建筑面积平方米办公楼栋建筑面积平方米综合服务楼栋建筑面积平方米门卫值班室建筑面积平方米车库建筑面积平方米厕所建筑平面平方米配电房建筑平面平方米锅炉房建筑平面平方米污水处理房建筑平面平方米污水处理池围墙道路停车场网球场运动场绿化消防表工程项目表序号项目名称项目内容面积备注老年公寓星级标准双人间单人间两栋老年公寓星级标准双人间两栋办公楼行政办公接待档案室医务室康复室会议室综合楼餐厅开水间洗衣房活动室棋牌室门卫门卫警卫值班室车库小车库厕所公共卫生间洗手间配电房锅炉房锅炉及配套设施污水处理房污水处理水池清水池围墙长米高米停车场道路羽毛球场运动场安装各类健身器械绿化花坛花池绿池假山喷水池等消防消防给水管网合计场址选择场址选择地点及占地面积经县政府同意政号，县社区老年公寓选址在县南郊，镇打算亭。占地平方米，该地为山间盆地，坐北朝南，依山傍水背山向阳，视野开有对老夫妇户这两种完全老人户所占比例城市，镇为，农村。从另角度看，农村老年人与其亲属起居住情况最多，达，而镇和城市水平接近。由此可见城镇老人与后代分开居住趋势较农村更为显著。我省情况也大致如此。近年来，我国人口出生率明显下降，导致家庭规模向小型化核心化转变，加之人口流动性增强，传统大家庭失去了普遍存在根基，小家庭成为主导模式。随着现代化发展，人口流动性加快及城镇地区住房紧张问题缓解，家庭小型化趋势将更加明显。家庭养老和照料功能明显弱化。这为老年公寓提供了个庞大市场。明代汤显祖有诗曰生痴绝处，无梦到徽州。徽州明清文化令多少文人魂牵梦绕，为之绝倒。本项目建设地县位于西南麓，为古徽州部分，历史悠久，人文荟萃，素有桃花源之美誉。境内山川秀丽，风景优美，保存有大量明清古民居祠堂牌坊等古建筑，西递宏村已被联合国科教文组织列入世界文化遗产名录。其深厚文化内涵历史积淀与优越自然生态环境为世人瞩目和向往。县和全省样早已进入老年型社会，据统计，全县岁以上老年人已达人，占总人口，其中离退休干部人，离退休职工人。另方面，在外定居县籍人士很多，仅江西景德镇就有十余万人。他们大多数子女已成家立业，不在身边，无人照顾，又有思念家乡之情，想回归故里，叶落归根。本项目提出后，周边市县及上海江西等地经常有人来县民政局联系入住老年公寓，目前已预约过半，部分农村老年人因子女外出工作，无精力照顾老人，均考虑由子女出资，入住老年公寓。本项目完工后，必将出现供不应求之势。本项目服务对象本项目服务对象为岁以上老人，以县及周边县市老人为主，惠及全国各地徽州籍老人。本项目栋老年公寓按入住对象分为三种类型，以适应不同需求老人。其中栋为医护型老年公寓，接收体弱多病老人和残疾人两栋为全寿命老年公寓，接收长期入住颐养天年老人栋为健康型老年公寓，接收短期年以上，年以下入住老人，经短期生活习惯后可转入全寿命老年公寓。建设规模建设规模本项目投资万元，建设县老年公寓及生活配套设施。项目建成后可接收个老年人安度晚年，为老年人提供个休闲娱乐健身康复等综合活动场所。建设标准本项老年公寓建筑按二星级标准建设。其中标准单人间每套平方米，共套标准双人间每套平方米，共套其中残疾人双人间每套平方米，共套建设内容老年公寓楼四栋建筑面积平方米办公楼栋建筑面积平方米综合服务楼栋建筑面积平方米门卫值班室建筑面积平方米车库建筑面积平方米厕所建筑平面平方米配电房建筑平面平方米锅炉房建筑平面平方米污水处理房建筑平面平方米污水处理池围墙道路停车场网球场运动场绿化消防表工程项目表序号项目名称项目内容面积备注老年公寓星级标准双人间单人间两栋老年公寓星级标准双人间两栋办公楼行政办公接待档案室医务室康复室会议室综合楼餐厅开水间洗衣房活动室棋牌室门卫门卫警卫值班室车库小车库厕所公共卫生间洗手间配电房锅炉房锅炉及配套设施污水处理房污水处理水池清水池围墙长米高米停车场道路羽毛球场运动场安装各类健身器械绿化花坛花池绿池假山喷水池等消防消防给水管网合计场址选择场址选择地点及占地面积经县政府同意政号，县社区老年公寓选址在县南郊，镇打算亭。占地平方米，该地为山间盆地，坐北朝南，依山傍水背山向阳，视野开阔。项目建设地址位于山间盆地北缘中部，背靠郁郁葱葱山林，向南极目远望，公里外可见，视野内为大片农田，派江南田园风光，俨然世外桃园。周边绿水环绕，无任何污染，空气清新，环境极佳。本项目选址北距县林场米，西距省道米，距县城区公里，乡镇沥青公路在门前通过，交通便捷。地理位置县地处省南部，西麓，县城南距市区公里，东至风景区公里，西离江西景德镇公里。境内有西递宏村二处世界文化遗产和多处旅游景点，山环水绕，民风淳朴，自古即享有世外桃源美誉，有良好尊老爱幼传统，是旅游休闲养老好地方。县东北邻风景区，南接祁门县，东南与休宁县接壤，西北和石台县相邻。地跨东经，北纬。县城镇位于县域中南部盆地，距芜湖公里杭州公里合肥公里。场址条件地形地貌县地处皖南山区，支脉自东北向西南延伸，横贯县境中部。境内山峦重迭，中部三府尖拜年山羊栈岭章岭方家岭等山岭群峰绵亘形成南北天然界线。县境中部高平场海拔米以上逐渐向南北两侧倾斜，南部低山丘陵海拔在米。县城位于县域中南部河谷盆地，城市建设西依东岳山，东靠余家山，漳河自西北向东南斜穿城区，城区地势西北高东南低，地面标高在米之间。气候气温县属亚热带湿润季风气候区。气候温和，四季分明，雨量充沛，湿度较大。由于地形特点，在气温分布上，南部地区太阳辐射较多，增温较快，年平均温度。北部地区太阳辐射较南部少，空气湿润，温度比南部低，年平均温度，最冷月份月平均气温，最热月份月平均气温。平均年降雨量毫米，最多年份毫米，最少年份毫米。雨量分布春夏较多，秋冬较少，故梅雨显著，伏秋多旱。年降水量集中在春夏两季月月，年降水日次天，镇为，农村。从另角度看，农村老年人与其亲属起居住情况最多，达，而镇和城市水平接近。由此可见城镇老人与后代分开居住趋势较农村更为显著。我省情况也大致如此。近年来，我国人口出生率明显下降，导致家庭规模向小型化核心化转变，加之人口流动性增强，传统大家庭失去了普遍存在根基，小家庭成为主导模式。随着现代化发展，人口流动性加快及城镇地区住房紧张问题缓解，家庭小型化趋势将更加明显女集中精力工作，对社会稳定起到了直接促进作用。党中央国务院历来十分关注老龄问题，年发出了关于加强老龄工作决定等系列文件指示，我