（已批）高档精品酒店装饰建设项目立项可行性分析报告（存档）

第七章投资估算与资金筹措估算编制依据本估算依据本项目建议书提出各项技术参数数据，根据安徽省类似工程近期造价水平估算。

估算编制范围本估算包括建筑主体装饰工程附属装饰工程和区域装饰工程费用，其中电气工程包括配电照明工程分用工程含配电中央空调电梯泵房设备投资弱电工程包含火灾报警系统保安监控系统公用天线系统广播系统综合布线系统等投资。

估算编制方法装饰工程根据六安市类似工程造价水平估算。

其他费用按以下标准用电增容费为元。

工程监理费按工程费用。

开办费含建设装饰单位管理费前期咨询费开工执照费质量监督费开业广告费等，按总投资计。

员工培训费以每人三个月培训期计。

基本预备费为工程费用与其他费用之和计。

投资估算给排水及锅炉工程平方米元平方米万元强电工程平方米元平方米万元弱电工程平方米元平方米万元暖通空调工程平方米元平方米低档酒店特别是高档酒店出租率近年呈现明显上升趋势，因此出租率定在尚属保守测算。

项目年收入预计为万元。

年税金预计万元，年利润预计万元。

以上经济效益指标计算结果表明，该项目投资效益可以满足对项目财务效益基本要求，项目在经济上是可行。

第十章结论与建议在全面分析市场准确经营定位提高服务水平前提下，项目建成后将具有可观经济效益和社会效益。

项目社会效益主要表现在首先，为舒城县快速融入皖江城市带承接产业转移战略实施做出贡献，促进舒城县工业园区发展其次，增加了财政税收第三，可为社会提供个工作岗位第四，为满足随着经济发展而逐渐增长市场需求做贡献。

在产生社会效益同时，投资方也将伴随着项目实施而赢得定经济效益是可以通过经营获得利润，逐步收回投资二是商务酒店地处舒城县经济技术开发区，投资方在这地区拥有高档精品酒店，必将提高其市场竟争力和企业知名度，从而可以巩固和扩大投资经营效益三是建成后将引进国际先进酒店管理理念和模式，这必将推进舒城县酒店业经营水平服务水平及整个旅游业总体经济效益逐步提高。

综合分析，目前在舒城县经济技术开发区建设硬件设施流软件管理流高档精品酒店时机比较恰当，既有必要填补空缺满足需求改善布局与结构矛盾又有可能相关条件具备。

客接待量已跃居全省前列，被省政府授予旅游经济强县，旅游业已发展成为舒城县新经济增长点。

旅游开发步伐加快。

自年以来，全县旅游投入累计超过亿元，初步建成了国家级景区万佛湖国家级景区万佛山。

与此同时，红色旅游项目新四军四支队旧址纪念馆以毛泽东视察舒茶纪念馆为依托九六茶园景区百丈岩景区干汊河镇瑜城村周瑜城慈母宫等批旅游景区点也相继形成。

全县已兴建旅游项目近个，批高档次高品位高投入重点项目有即将完工，有正在抓紧兴建。

万佛湖镇被评为省最佳旅游乡镇，汤池镇被评为省优秀旅游乡镇，万佛湖镇白鹿村和汤池镇三江村被评为省优秀旅游村，乡村生态休闲游呈现蓬勃发展态势。

旅游产业体系逐步完善。

全县拥有级景区个级景区个旅行社家五星级标准旅游饭店家四星级旅游饭店家三星级旅游饭店家二星级旅游饭店家。

县城和主要景区已形成日接待名游客住宿和超过万目录第章概论第节项目概况第二节投资人简介第三节编制依据指导思想原则和内容第四节编制目与作用第二章项目建设必要性第三章市场分析与预测第节舒城县旅游市场简析第二节舒城县旅游饭店市场简析第三节项目周边市场环境分析第四章建设用地及相关配套条件第节建设用地概况第二节用地优势及场址选择第三节场址自然及历史人文概况第五章建设方案第节建设原则第二节建设规模及内容第三节装饰设计方案第六章劳动安全与卫生第节劳动安全第二节卫生防护第七章投资估算与资金筹措第八章建设进度和建成后项目运行方式第九章经营内容和策略第十章经济效益评价第十章结论与建议第章概论第节项目概况项目名称商务酒店高档精品酒店高优惠政策制定旅游行业管理不断加强等方面。

旅游业已经进入加速发展期。

首先从宏观层面看，旅游业作为国民经济个重要新兴产业，正普遍受到高度重视，发展迅猛。

按照旅游产业发展般规律，人均达到美元时，国内旅游随之兴起，达到美元时，度假旅游就开始繁荣达到美元时，出境旅游开始持续增长。

我国人均年已突破美元，表明居民消费结构正在发生转变，旅游消费进入全民时代，对旅游产业发展来说，即将进入黄金时期其次从舒城县旅游业发展情况看，经过多年来开发建设，旅游产业已具备定规模，旅游业发展动力强劲，实现旅游跨越式加速发展条件和基础已经具备，舒城县旅游业有理由有条件有能力进入全面加速大发展时期。

第二节舒城县旅游饭店市场简析星级旅游饭店数量标准数量五星级标准四星级三星级二星级合计区域分布客房出租率经营价格情况舒城县旅游饭店除四星级金水湾度假村位于万佛湖景区外，其它主要均集中于县城中心地带，仅城关中心地带桃溪路附近即分布有舒怡国际大酒店四星级新贵大酒店三星级和赛福宾馆三星级，以及建成开业不久五星级标准旅游饭店帅旺五洲酒店，布局显然过于集中。

舒城县旅游饭店平均入住率为，每年春节和黄金周小长假中高考会考期间，为相关产业间接提供就业岗位超过万个，为缓解社会就业压力发挥了作用。

旅游区居民通过参与旅游开发承包基建工程经营农家乐餐馆导游服务等多种方式，增加了收入，加快了脱贫致富步伐。

旅游业发展还带动了交通商贸餐馆通讯信息物流等服务业发展，尤其为舒城农业和农村发展提供了市场空间，通过乡村旅游农业示范点观光农业发展，推动了农业转型，提高了农业附加值。

同时，地方土特产品通过加工包装形成了有特色旅游商品，拓宽了销售渠道。

旅游业作为第三产业龙头地位得到了进步确立。

旅游行业管理趋于规范。

首先较为健全旅游管理机构综合协调机构为规范管理提供了有力保障其次行业管理制度措施办法日渐完善成熟，为行业管理提供了制度上政策上依据三是行业管理协会舒城旅游饭店协会万佛湖景点协会相继成立，进步加强了行业自律自我管理能力，有利于推动行业整体水平提高和共同发展四是行业监督依法行政能力得到加强，初步形成了套行之有效管理服务规范程序，如招商引资工作景点项目管理与审批环境保护等五是假日旅游指挥中心等协调机构发挥出积极作用六是行业从业人员培训和服务技能得到全面提高，旅游从业人员持证上岗率达以上。

旅游文化和旅游产业开始结合。

文化是旅游精髓和灵魂。

体现在四个方面是旅游影区景点建设文化内涵文化氛围与艺术烘托，如徽翠山林慈母宫等二是旅游文化创意提升，舒城县先后编写了系列旅游丛书，如舒城旅游舒城胜览回眸龙河口梁祝文化在舒城以及万佛风情定期刊物三是表现在旅游诸要素包括餐饮娱乐宾馆和旅游文化企业等各个方面，如万佛湖沙锅鱼头等四是旅游文化商品，如我县舒席已被列为国家公布第批非物质文化遗产名录。

旅游发展环境得到进步优化。

是围绕全面建设小康社会构建社会主义和谐社会和环境友好型社会战略任务，国家对旅游业发展越来越重视，国家宏观政策对旅游业发展十分有利二是十五期间，随着经济结构调整，第三产业在三产中比重不断上升，旅游业作为三产龙头，在国民经济中比重也进步提升，旅游产业发展环境进步优化三是舒城县旅游业进步得到重视和发展，体现在旅游基础和配套设施不断改善接待条件和服务水平不断提高优惠政策制定旅游行业管理不断加强等方面。

旅游业已经进入加速发展期。

首先从宏观层面看，旅游业作为国民经济个重要新兴产业，正普遍受到高度重视，发展迅猛。

按照旅游产业发展般规律，人均达到美元时，国内旅游随之兴起，达到美元时，度假旅游就开始繁荣达到美元时，出境旅游开始持续增长。

我国人均年已突破美元，表明居民消费结构正在发生转变，旅游消费进入全民时代，对旅游产业发展来说，即将进入黄金时期其次从舒城县旅游业发展情况看，经过多年来开发建设，旅游产业已具备定规模，旅游业发展动力强劲，实现旅游跨越式加速发展条件和基础已经具备，舒城县旅游业有理由有条件有能力进入全面加速大发展时期。

第二节舒城县旅游饭店市场简析星级旅游饭店数量标准数量五星级标准四星级三星级二星级合计区域分布客房出租率经营价格情况舒城县旅游饭店除四星级金水湾度假村位于万佛湖景区外，其它主要均集中于县城中心地带，仅城关中心地带桃溪路附近即分布有舒怡国际大酒店四星级新贵大酒店三星级和赛福宾馆三星级，以及建成开业不久五星级标准旅游饭店帅旺五洲酒店，布局显然过于集中。

舒城县旅游饭店平均入住率为，每年春节和黄金周小长假中高考会考期间均可达。

舒城县三星级以上旅游饭店客房平均价为元。

发展趋势是旅游饭店经营比重仍占大头。

二是中低档商务酒店如飞霞商务宾馆快捷宾馆比重量不断增加。

三是新经营品种不断产生，拆零销售网络化销售分时销售售后服务等系列新经营品种和经营概念在产生，这无疑将催生出具有舒城地域特色高档精品酒店。

第三节项目周边市场环境分析区位特点本项目位于舒城县经济技术开发区，距合九铁路舒城站沪蓉高速舒城入口公里，距三河古镇公里，距万佛湖景区公里，距省会合肥公里，地理条件优越，交通发达。

竞争状况分析从舒城县丰富旅游资源，年接待游客近百万人次接待量，以及星级旅游饭店分布情况来看，本项目区域市场还存有较大市场缺口。

由于城乡结合区域高档酒店缺乏，县政务中心又即将西迁，所以本项目可以辐射到全县及周边县区，拥有较大竞争优势。

第四节市场前景是市场调研情况表明舒城县经济技术开发区由于地理位置和经济发展等造成了较大高档精品酒店市场机会，产生了填平补齐机遇，这种填平补齐过程也是舒城县酒店业结构优化过程。

二是本项目在区域市场将具有较强竞争力，有望成为舒城县旅游企业中明星和龙头企业。

三是建设项目周边较大市场容量使商务酒店项目存在定发展空间。

客源会议以及商务政务活动较多，加上本项目投资人金融业界背景，这些都对该项目建成以后正常经营十分有利。

四是舒城县在承接产业转移机遇中经济地位提升，国际国内商务活动必将日益频繁，以及国际国内旅游业持续发展将推动舒城县酒店业继续繁荣兴旺。

五是本项目策划管理与支持团队专业能力敬业精神，及其广泛本地及周边广深人脉资源人力资源优势，更是本项目得以成功重要保障。

该团队敏锐观察到舒城县酒店业下步发展已面临个转型期，而对高档京旅游市场全面启动。

产业带动作用开始显现。

据统计，全县旅游业直接提供就业岗位超过个，为相关产业间接提供就业岗位超过万个，为缓解社会就业压力发挥了作用