（已批）龙岗区文化艺术产业园项目立项可行性分析报告（存档）

财务预测年经营收入年经营收入详见表。

表年经营收入预测表项目名称单位数量单价元金额万元备注进出口贸易销售收入油画国内外销售收入万幅按照平均价测算雕塑国内外销售收入万件画框设计等收入小计二房屋租赁收入把各类房屋综合均价计算三信息服务及展览收入四艺术培训学校收入人五政府补贴收入参照有关文件测算六加盟店收入家合计年经营成本经营成本中涉及到贷款和风险投资额将在第八章详细说明。

年经营成本详见表。

表年经营成本预测表项目名称单位数量单价元金额万元备注进出口贸易成本油画经营成本万幅按照平均价测算雕塑经营成本万件画框设计等成本小计二财务费用支出按揭贷款利息年年利率，期限年，每年还本万元，风险投资佣金年佣金费率按计算，付息额按最高年份算流动资金贷款利息年年利率小计三艺术培训学校支出包括学校办公人工费用四公司日常开支人工工资及福利持，为文化产业发展铺平了道路，因此，本项目政策风险不大。

持续融资风险本项目前期在落实用地市场开跖做进出口贸易等方面需要投入大量资金。

如果资金投入不足可能会影响项目实施进程，甚至导致项目停顿，以至使项目产品失去抢占市场良机。

因此，本项目除了争取国家优惠政策和资金支持外，将集中公司财力，争取多快好省地建设好本项目。

目前，国卫金宝公司财务状况良好，同时，正在通过各种渠道拓宽资金来源渠道，已同几家公司达成战略合作意向，因此，本项目建设后续融资渠道是有保障。

各种融资还款风险本项目从市场前景销售渠道盈利能力行业选择来分析，前景非常乐观。

项目实施后能够实现良好经济效益，能够做到在较短时间内归还风险投资借款和银行短期流动资金贷款，还款风险在投资方控制范围内。

所投资金以上都用于固定资产投资，主要是房产投资，深圳房产价格在未来年内应该是上涨趋势。

而且元平米价格在未来年内应该都没有下跌空间。

即使在项目实施过程中由于市场原因暂时不能实现预期收益而造成还款出现暂时困难，本项目拟实施地土地价格也将不断升值，足以抵消如果项目方因经营不善而带来还款风险。

附图项目拟实施地区域位置图标识处为项目拟实施地合起来，加上政府给予优惠政策鼓励和支持，帮助他们在产品开发和市场策划方面不断推陈出新，打造行业巨舰，创造产业奇迹。

为文化产业创造动力，保证行业可持续发展。

为龙岗区乃至深圳创立个新文化品牌，以实际行动支持深圳市委市政府文化立市战略。

项目优势深圳市和龙岗区两级政府高度重视文化产业和本项目建设为了促进文化产业发展，深圳市委市政府提出了把文化产业作为第四支柱产业指导思想，近几年出台了系列实施意见管理办法发展规划，为文化产业发展指明了方向，描绘了了美好蓝图。

在年完成龙岗区文化强区建设规划和实施意见中，龙岗区确定了重点培育九大文化产业，分别是传媒油画文化娱乐体育旅游印刷图书发行饮食和教育培训。

为了支持本项目实施，龙岗区已初步确定选取布吉附近厂区做为项目实施地。

深圳文化产业迅猛发展趋势为项目实施提供了保证据不完全统计，年，深圳市文化产业经营单位已超过家，全市文化产目录第章项目摘要项目概述项目背景创建文化产业园目项目优势项目投资计划项目主要技术经济指标第二章公司及项目运作介绍宗旨任务公司简介公司近三年业绩公司管理项目运作介绍核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第三章环境评估深圳市和龙岗区规划区位优势资源优势人文优势优惠投资政策科学产业导向第四章文化园功能分区构想文化园整体布局原则和思路文化园布局及说明第五章市场分析及营销策略行业分析市场分析与预测客源市场定位营销策略营销方式第六章文化园机遇分析文化产业市场前景广阔假日旅游在全国范围内升温社会消费心理趋于成熟极度有利政策环境第七章投资估算与财务预测总投资估算财务预测财务预测结论第八章融资需求及项目合作退出方式项目融资方式及融资，张景轩本人还在年月被选举为龙岗区人大代表，在今年年初人代会上提交关于成立龙岗区文化产业艺术园建议已经获得龙岗区各级领导全面支持。

公司管理管理团队状况赵凤国，性别，男，现任公司董事长，年龄岁，籍贯辽宁，联系电话，最高学历为大专，毕业院校分别为抚顺石油学校和辽宁大学，所学专业分别为石油管理和行政管理，拥有工程师专业技术职称，曾经担任大型国有公司区域总经理，有多年集团公司成功管理和运作经验。

张景轩，性别，男，现任公司总经理，年龄岁，籍贯湖南，联系电话，最高学历为本科，毕业院校为长春光学精密机械学院，所学专业为光电仪器及光学技术，另修国际贸易等四项专业。

拥有工程师专业技术职称，曾在湖南湘潭电视台担任过播音员和主持人，在深圳多家公司担任过中高层管理职务。

他才思敏捷，擅交际和交流，精通国际贸易，英语口语和笔译达到专业英语翻译水平。

懂市场营销，文案功底强，对国内外文化艺术产业市场，尤其是油画市场非常熟悉，先后创建深圳市国卫金宝艺术品有限公司，湘潭国卫经贸有限公司，上海盛荫文化艺术有限公司。

伍达泽，性别，男，现任公司市场营销负责人，年龄岁，籍贯广东，联系电话，最高学历为本科，毕业于梅州嘉应大学，所学专业为表项目主要技术经济指标表序号项目名称单位技术指标备注项目投资额万元分两年投入项目所需人员人年经营收入万元入住企业达到规模年经营利润万元项目建设时间月主要是装修吸收合作股本资金万元合作形式可以协商风险投资机构融资万元第二章公司及项目运作介绍宗旨任务创新独特销售模式，整合现有文化艺术产业资源，搭建公共服务平台，走规模化集约化发展之路。

公司简介深圳市国卫金宝艺术品有限公司成立于年月，目前主营业务为油画画框出口和内销，最早是家平米画廊，通过近年发展，现已发展成具有间画廊深圳间，惠州间，广州间，上海间，三家公司深圳市国卫金宝艺术品有限公司，湘潭国卫经贸有限公司，上海盛荫文化艺术有限公司集专业油画生产展览批零兼营画家经纪业务企业实体。

为了做大做强深圳市文化产业，不断壮大企业规模，提高利润额，企业决定对外寻找战略合作伙伴，融入合作资金，通过强强联合，共同来完成龙岗区文化艺术产业园项目前期运作和项目操作。

公司近四年业绩累计实现出口多万美元，国内销售多万人民币，客户主要来自美国，德国，法国，荷兰，韩国，墨西哥，长期稳定客户超过家。

国内主要客户深圳万科，深圳鸿荣源地产，深圳招商地产，深圳天琴湾，深圳亚历山大酒店，青岛石油大学国际会议中心等。

连续几年参加各种展览会逾次，在国内及国际上都有定声誉，在客户心目中有极好口碑，在大芬村是最佳品牌之，获得年市场营销先进单位称号。

也是布吉街道所有工作人员对外宣传和推广时首推企业，企业也在政府宣传推广当中取得很多实际收益，企业在配合政府参加各类活动过程中也进步得到政府肯定和支持，增加了知名度。

与香港富得拍卖行第次合作取得圆满成功，已经就第二次合作以及今后长久合作取得致意见。

对全国商品画画师和原创艺术家都有了全面了解，与许多艺术家有很密切合作关系，对全国画廊经营情况有过全面考察和了解，对国内乃至国际上买家和收藏家都有过很好沟通，也达成了些合作意愿。

已有了在全国范围内推广画廊连锁具体方案和技术条件。

已取得了深圳和上海政府认同和支持，有了与国际级合作伙伴合作，谈判丰富经验。

有了支成熟管理生产团队，正在征询更高层面商业伙伴和管理人员加盟。

作为企业管理，张景轩本人还在年月被选举为龙岗区人大代表，在今年年初人代会上提交关于成立龙岗区文化产业艺术园建议已经获得龙岗区各级领导全面支持。

公司管理管理团队状况赵凤国，性别，男，现任公司董事长，年龄岁，籍贯辽宁，联系电话，最高学历为大专，毕业院校分别为抚顺石油学校和辽宁大学，所学专业分别为石油管理和行政管理，拥有工程师专业技术职称，曾经担任大型国有公司区域总经理，有多年集团公司成功管理和运作经验。

张景轩，性别，男，现任公司总经理，年龄岁，籍贯湖南，联系电话，最高学历为本科，毕业院校为长春光学精密机械学院，所学专业为光电仪器及光学技术，另修国际贸易等四项专业。

拥有工程师专业技术职称，曾在湖南湘潭电视台担任过播音员和主持人，在深圳多家公司担任过中高层管理职务。

他才思敏捷，擅交际和交流，精通国际贸易，英语口语和笔译达到专业英语翻译水平。

懂市场营销，文案功底强，对国内外文化艺术产业市场，尤其是油画市场非常熟悉，先后创建深圳市国卫金宝艺术品有限公司，湘潭国卫经贸有限公司，上海盛荫文化艺术有限公司。

伍达泽，性别，男，现任公司市场营销负责人，年龄岁，籍贯广东，联系电话，最高学历为本科，毕业于梅州嘉应大学，所学专业为企业管理。

曾在金蝶软件集团公司担任过业务经理服务部经理区域经理等。

还在香港驻深公司及深圳些大公司担任过销售业务等总监等职。

已从事市场营销工作十几年，有多个成功销售策划案例，成绩卓著。

赵洁，性别，男，现任公司财务部负责人，年龄岁，籍贯河北，联系电话，最高学历为本科，毕业院校为上海财经学院，专业为金融，拥有会计师和项目管理师专业技术职称。

曾在内地国有商业银行深圳大型集团公司担任过中高层职务，熟悉集团公司财务管理，对项目运作资本运作有多个成功案例。

董事会董事会成员情况请见表董事会成员情况表序号职务姓名工作单位学历或职称联系电话董事长赵凤国深圳市国卫金宝艺术品有限公司大专，工程师副董事长张景轩深圳市国卫金宝艺术品有限公司本科，工程师董事张富厚深圳市国卫金宝艺术品有限公司技师股东介绍企业股东情况请见表企业股东出资情况表序号股东名称出资额万元出资形式股份比例联系人联系电话甲张景轩现金张景轩乙赵凤国现金赵凤国丙张富厚现金张富厚项目运作介绍为了做好本项目运作，拟成立个集团公司，与政府管理机构配合，制定产业园相关企业进驻准入条件，审核进驻企业基本条件，对招商和市场运作，及企业包装，上市实施具体，系统管理该集团公司按照正常股份合作公司管理模式运作，实行总经理负责制。

资金筹措可在园区企业内部筹措，各相关街道股份合作公司，政府共同出资等灵活模式运作。

管理人员分两部分。

是政府委派工作小组，主要负责该园区与政府相关管理部门协调配合，对园区运作实行监督管理。

可从龙岗相关文化产业主管单位举荐名懂政策，了解市场运作，关心企业疾苦工作人员做管理小组领导，另从大芬村和园区所在地街道选派专职工作人员各名。

二是成立个术经济指标请见下表表项目主要技术经济指标表序号项目名称单位