（批复）2千吨蔬菜深加工项目可研建议报告（发改委）

项目总成本估算本项目成本估算按费用要素分类，包括外购原材料外购辅助材料及动力工资及福利费修理费万元折旧费万元，其它费用万元。

外购原料及燃料动力按照产品消耗定额及单价，计算单位产品原材料及动力成本，按正常生产规模计算正常年原材料成本为万元，辅助材料及动力成本为万元工资及福利费根据本项目单位产品工资及福利费标准，各类人员工资合计为万元修理费按固定资产原值扣除建设期利息估算，正常生产年份为万元固定资产折旧费按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，其中工程设施按年机器设备按年，残值按，计算本项目正常生产年份折旧费为万元其他费用考虑本项目特点，销售费用管理费用按销售收入计算，需万元，制造费用按单位产品成本进行估算。

根据本项目特点，职工工资及福利费修理费折旧费财政有偿资金占用费其他费用销售管理费用作为固定成本，其余成本费用项目作为变动成本。

该项目正常生产年份总成本万元，其中固定成本万元，变动成本万元。

第九章财务评价经营成本估算经营成本是指总成本费用扣除折旧费其他费用及财政有偿资金占用费后成本费用。

本项目正常年份经营成本为万元。

财务效益分析盈利能力分析本项目财务净现值财务内部收益率及静态投资回收期等盈利能力指标如下表增量全部投资财务评价指标序号指标名称单位所得部前所得税后备注财务净现值万元贴现率财务内部收益率全部投资回收期年不含建设期不含建设期投资利润率银行贷款清偿能力分析目前该企业尚未向银行申请贷款。

项目产品具有良好市场前景，能形成较高盈利能力和利润空间。

可见该项目具有较好清偿能力。

敏感性分析根据本项目特点，选择产品销售价格建设投资以及经营成本作为敏感性分析不确定因素，从分析结果可知，增量全部投资财务评价指标对销售价格变化最为敏感，对经营成本次之，而对建设投资变化最不敏感。

第九章财务评价因此，本项目具有定抗风险能力。

财务评价结论财务评价指标表明，该项目实施后，在预定投入产出水平下，项目增量全部投资财务净现值为万元税后，大于零财务内部收益率为税后，大于基准收益率投资回收期年税后，符合建设项目投资回收期要求另外该项目对财政有偿资金具有较强偿债能力盈亏平衡点为生产能力利用率项目敏感性分析结果表明，该项目具有定抗风险能力。

因此得出结论该项目财务评价结论可行，能较快收回投资，有较好经济效益，财政有偿资金偿还具有很强保障能力。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目把现代科学与传统农业想结合，按照整体布局协调发展科学管理规模生产要求，全面组织农业生产，实现产能最大利用，与传统农业简单单发展模式相比，效益上有极大提高，项目可生产高质量无污染无公害绿色农产品面对培育优势主导产业发展健康种植，延伸产业链条，促进劳动力转移推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续性发展具有重大意义，经济社会生态效益极为显著。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析本项目为规模化蔬菜种植深加工项目，能带动蔬菜种植发展，优质无公害农产品不仅具有较强市场竞争力，而且前景广阔。

项目实施将获得较大社会效益和经济效益，有利于提高当地农民进行农业生产积极性，带动广大农民增加收入，促进农村经济全面发展。

企业进行深加工以后产品利润值较高，国际竞争力较强，国内同行业相比较，属于综合性农产品开发深加工企业，新产品优势较多，技术含量高，占领市场份额机会比例增大，产品附加值优势很强，目前国内同行业具备规模企业数量不多，国际竞争力不强，所以本项目立项时机具备定综合优势，很容易形成规模优势，抢先占领国际市场份额，走在市场前列。

建设现代农业，促进产业化发展第十章社会效益分析规模化蔬菜基地建设不仅有利于优化蔬菜种植区域布局，推广标准化种植，提高产品质量，改善群众生产生活环境，增加农民收入而且有利于节约资源和环境保护，有利于提高产品市场竞争力，加快现代化建设步伐，实现跨越式发展。

要进步提高对蔬菜种植产业在构建农民增收中长效支撑作用认识，转变蔬菜种植产业增长方式，引进国际新产品新技术，开发新市场，占领更大国际市场份额，通过规模化种植基地带动示范，发展规模化集约化产业化经营，提高蔬菜种植产业整体水平。

带动基地公司在进行公司加农户模式同时烘干脱水蔬菜技术含量较低，目前国际先进国家要求高标准加工技术是脱水蔬菜冷冻技术脱水蔬菜，中国以及亚洲国家加工厂很少，日本领先于全世界。

牛蒡茶牛蒡茶是以中草药牛蒡根为原料纯天然茶品。

本草纲目中详载牛蒡性温味甘无毒，通十二经脉除五脏恶气，久服轻身耐老。

牛蒡茶第二章背景及必要性具有面排除人体毒素，面以营养成分进行滋补和调理特点，符合中医消，必有补理论。

此外，牛蒡茶中含有大量牛蒡甙和木脂素，其中牛蒡甙元是抗癌活性物质。

牛蒡茶色泽金黄香味宜人，是老幼四季皆宜保健饮品从世纪年代刚刚起步中国牛蒡茶行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为个独特产业。

牛蒡茶产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高其次，人民生活方式改变，是牛蒡茶产业发展重要契机多层次社会生活需要，为牛蒡茶产业发展提供了广阔空间。

另据资料显示，从年至年，牛蒡茶市场销售量平均每年以百分之三十速度增长，预估年全国牛蒡茶产量与产值分别为吨及亿元人民币，并且其比例有逐年上升趋势，目前国内需求量虽然节节攀升，但是，缺少规模化标准化生产加工企业，市场开发力度不强，营销意识与加工方式完全处于初级阶段，对于牛蒡茶这个具有巨大市场潜力产业来讲，是完全不配套落后产能，所以要使牛蒡茶这个产业得到提升，需要有营销意识强生产高标准产品进入市场，才能够开拓更好市场空间，造福更多人，避免出现市场需求大，值率，计算得出年折旧金额为万元。

北京上海山东江苏等与农业相关企业大学科技力量进行规范化种植和加工。

项目建设购臵设备牛蒡茶车间需购买筛选机，切片机，切丝机，真空机，烘干机，烤制机，包装机，打包机等。

出口保鲜蔬菜车间需购买加工不锈钢平台桌子张，叉车台，托盘拖车部。

转货汽车台，公司办公用车台。

封闭式净菜加工车间设备开发国内农超对接市场脱水蔬菜车间需要购买设备脱水蔬菜流水线各类主要设备余台套，需资金余万元。

项目建设需新建厂房等主体建筑工程栋办公楼车间冷库仓库职工食堂宿舍，共万平方米。

其中出口蔬菜初加工车间平方米，包装车间平方米。

蔬菜深加工车间平方米，包装车间平方米。

脱水蔬菜加工车间平方米包装车间平方米新建办公楼和职工食堂宿舍平方米。

新建或者改造冷库低温库吨恒温库吨，目标吨储藏能力。

其中仓库为简易结构，其余为砖混结构建筑。

建设期限安排建设期限为年，即年月至年月。

组织管理方案项目扩建实行招投标制工程监理制和财务报账制。

公司成立扩建项目专门领导小组和技术专家组，由先生担任组长，负责基建项目工程按质按时顺利完工。

项目建成后，公司年生产能力保鲜蔬菜吨腌制蔬菜原材料约吨，成品与原材料比例脱水蔬菜吨原材料约吨，比例牛蒡茶吨原材料约吨，成品与原材料比例。

投资结构与资金来源实际投资结构为总投资万元，其中土地款亩万元，建设加工车间及办公楼主体工程投资万元，车间设备投资万元，冷库投资吨低温库万元，吨恒温库万元，其他投资万元。

资金来源企业自筹项目效益经济效益该项目建成投产后，保鲜蔬菜年销售收入万元，利润万元。

脱水蔬菜年销售收入万元，利润万元。

牛蒡茶年销售收入万元，利润万元。

综合评价本项目实施符合国家相关产业政策，项目建设指导思想明确，思路清晰，依据充分。

项目设施方案合理，建设规模适度，技术工艺线可行连云港市是传统有农业地区，近几年，全区发展蔬菜种植业已初见成效，经济作物种植业已成为连云港市农民脱贫增收新突破口，公司对蔬菜加工基地种植进行推广，项目实施可实现可观经济效益，满足市场需求。

本项目建设自然条件良好，区域条件优越，技术较为成熟，农业蔬菜产品市场前景广阔，农产品脱水蔬菜保鲜蔬菜牛蒡制品是提高经济价值与生活品质必然选择，同时本项目符合国家产业发展方向，能赢得国家在项目扶持资金方面大力支持。

项目管理单位资金实力雄厚，并具有批懂技术会经营管理农产品开发专业管理队伍，这为项目顺利实施奠定了良好基础。

项目建成后其经济效益社会效益生态效益明显，项目具有定抗风险能力和可持续性发展能力。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目建设背景从上世纪年代实施菜篮子工程以来，我国蔬菜产业得到了长足发展，目前蔬菜已是种植业中仅次于粮食第二大农作物，年全国蔬菜播种面积亿亩，同比增加了万亩总产量亿吨，同比增加万吨人均占有量多公斤，超出世界平均水平多公斤。

蔬菜生产带来了较高经济效益。

农业部种植业司统计，年全国蔬菜含西甜瓜总产值约亿元。

在满足自身供应同时，我国生产蔬菜还大量出口，年在我国农产品贸易逆差达到亿美元情况下，蔬菜出口却创造了亿美元顺差。

目前，我国蔬菜加工产业逐步向布局集中产业集聚方向发展。

到年，我国蔬菜加工产业已形成了西北番茄酱加工基地东部及东南沿海干制品罐头速冻和腌制蔬菜加工基地。

山东福建浙江新疆江苏广东是我国蔬菜出口主要省区。

据海关统计，年我国累计出口蔬菜及其加工制品万吨，创汇亿美元，占当年我国整个农产品出口创汇总额，这表明我国蔬菜及其加工制品在我国农产品贸易中已占据重要地位。

年，我国鲜冷冻蔬菜出口万吨，比年增长，占蔬菜出口总量，出口创汇亿美元，比年增长，占蔬菜出口金额近其中，冷冻蔬菜出口量达到万吨，比年增长，年创汇近亿美元，比年增长。

第二章背景及必要性加工保藏蔬菜出口万吨，比年增长，占蔬菜出口总量，出口创汇亿美元，比年增长，占蔬菜出口金额。

腌制蔬菜产品出口量约万吨，其中醋制蔬菜咸榨菜和咸蕨菜出口量万吨，出口韩国泡菜万吨，创汇近亿美元蔬菜罐头出口万吨，占整个果蔬罐头出口量，出口额亿美元，占果蔬罐头出口额。

日本是我国蔬菜出口最主要贸易伙伴，年，我国对日本出口蔬菜万吨，创汇亿美元对美国韩国和俄罗斯蔬菜出口增长迅速，年，对美国出口万吨，创汇亿美元对韩国出口万吨，创汇亿美元对俄罗斯出口万吨，创汇亿美元。

年，我国出口东盟蔬菜数量以及出口金额与上年同期相比呈量价齐增趋势，其中蔬菜出口数量为万吨，占全国出口总量，出口金额亿美元，占全国出口总额。

项目建设必要性该项目是在利用现有蔬菜种植技术和加工销售基础上，扩大蔬菜种植及加工