（批复）2千吨野生茶油项目可研建议报告（发改委）

项目实施进度计划如下表日期项目名称年月年月项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收试投产第八章投资估算与资金筹措投资估算编制依据建筑工程费根据建筑结构形式，采取类似工程估算指标造价估算。

设备购置费和安装费按厂家报价计算。

投资估算项目总投资估算为万元人民币，具体见投资估算表。

项目投资估算表人民币万元序号项目名称投资金额占项目总投资比例备注项目总投资万元建设投资工程费用建筑工程费用设备及工器具购置费安装工程费用工程建设及其。

废水及垃圾处理生活和生产废水经化粪池处理或沉淀后，由排水系统排入工业园区规划下水道，集中处理后统排放。

厂区内设置封闭式垃圾箱，垃圾及废渣清扫后送至垃圾箱，再送至县垃圾处理场所。

噪声工业区附近没有居住用房，在生产过程中由于厂区布置关系，不会给居民带来噪声危害。

劳动保护为保障职工人身安全和身心健康，采取定有效措施予以防范。

工业卫生采购贮存生产包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。

经常清理清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品污染物品污染食油。

消防没计油类是易燃物，厂区在建设过程中要多配消防灭火设施，厂区内有消防栓，随处可见灭火器。

节能设计本项目消耗能源主要是电，为了减少能源消耗，做好以下几个方面加工成套设备电气设备灯具均采用国家推荐节能产品。

空调设备采用分体式，尽可能采用低功率设备。

供电设计采用无功补偿装置，提高功率因素。

第六章组织机构与定员管理模式采用级管理模式组织机构企业下设个车间并设办公室品管处财务处经营处四个职能部门。

如下图组织机构图定员编制原则生产车间锅炉房等生产工作按班倒。

非生产班按正常班计算。

实际定员企业劳动定员人，其中生产工人人，业务人员人，管理人员人，后勤服务人员人。

总经理经营副总经理生产副总经理财务副总经理品管处财务处办公室车间车间车间经营处人员培训员工上岗前均应经过岗位要求分别进行培训，其中生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训。

第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成建设工程，要求设施施工安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可行性研究报告批准后个月内完成全部工程建设工作。

项目实施进度计划如下表日期项目名称年月年月项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收试投产第八章投资估算与资金筹措投资估算编制依据建筑工程费根据建筑结构形式，采取类似工程估算指标造价估算。

设备购置费和安装费按厂家报价计算。

投资估算项目总投资估算为万元人民币，具体见投资估算表。

项目投资估算表人民币万元序号项目名称投资金额占项目总投资比例备注项目总投资万元建设投资工程费用建筑工程费用设备及工器具购置费安装工程费用工程建设及其它费征地预备费用基本预备费涨价预备费建设期利息铺底流动资金资金筹措承办单位自筹资金万元，向银行申请代款或招商万元。

第九章项目财务评价基本数据销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设周期为年，第二年开始投入运行，达产率，第三年及以后达产率达，按目前售价元公斤估算，第二年实现销售收入万元，第三年及以后每年万元，副产品收入占比重不大，故不作计算。

成本估算成本计算中原毛油全按外购计算，外购价目前为每吨元，消耗量为每吨毛油精制成吨精制油。

消耗溶剂元，煤和水电费用元，工资及福利元，税费元，车间管理费元，则茶油生产成本为元吨。

固定资产折旧按照国家规定设备类年，房产类为年，为便于计算按综合年计提，残值按计算。

折旧费为万元年。

销售费用和管理费用按销售成本和计。

流动资金利率按计，每年付息次，加上财务费用，正常年份按照万元年计算。

经计算企业总成本费用为投产当年万元，投资第四年开始基本稳定在万元之间。

财务评价现金流量企业利润测算表人民币万元年份合计年成本项目计算产量吨销售收入二销售成本其中基本折旧流动资金利息销售费三销售税金及附加四销售利润五所得税六净利润现金流量表年份项目合计年计算产量吨现金流入销售收入固定资产残值流动资金回收二现金流出基建投资流动资金经营成本销售税金三净现金流量从现金流量表可知，自第二年开始有现金流入，并在达到目标产量后趋于稳定。

设项目寿命期包括建设期为年，累计现金净流量为万元。

投资利润率项目总投资利润，大于基准利润率指标，项目可行。

投资回收期静态投资回收年，即三年九个月。

动态投资回收期，为年，小于基准回收期年，项目可行。

内部收益率经计算，该项目内部收益率为，远远大于食品行业收益率，项目可行。

服务内部收益率计算表年份净现金流量万元折现率折现率折现系数净现值折现系数净现值„„累计„„累计总计盈平衡点分析销售量盈亏平衡点吨由此可见，销售量或销售单价只要达到预工业污染和化学污染。

废水及垃圾处理生活和生产废水经化粪池处理或沉淀后，由排水系统排入工业园区规划下水道，集中处理后统排放。

厂区内设置封闭式垃圾箱，垃圾及废渣清扫后送至垃圾箱，再送至县垃圾处理场所。

噪声工业区附近没有居住用房，在生产过程中由于厂区布置关系，不会给居民带来噪声危害。

劳动保护为保障职工人身安全和身心健康，采取定有效措施予以防范。

工业卫生采购贮存生产包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。

经常清理清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品污染物品污染食油。

消防没计油类是易燃物，厂区在建设过程中要多配消防灭火设施，厂区内有消防栓，随处可见灭火器。

节能设计本项目消耗能源主要是电，为了减少能源消耗，做好以下几个方面加工成套设备电气设备灯具均采用国家推荐节能产品。

空调设备采用分体式，尽可能采用低功率设备。

供电设计采用无功补偿装置，提高功率因素。

第六章组织机构与定员管理模式采用级管理模式组织机构企业下设个车间并设办公室品管处财务处经营处四个职能部门。

如下图组织机构图定员编制原则生产车间锅炉房等生产工作按班倒。

非生产班按正常班计算。

实际定员企业劳动定员人，其中生产工人人，业务人员人，管理人员人，后勤服务人员人。

总经理经营副总经理生产副总经理财务副总经理品管处财务处办公室车间车间车间经营处人员培训员工上岗前均应经过岗位要求分别进行培训，其中生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训。

第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成建设工程，要求设施施工安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可行性浙江福建等东南沿海发达省份，省委省政府提出按照依托优势资源开发优势产品，依靠优势产品发展优势产业四优模式，大力发展生态产业，基本形成了以箱包盐化深加工农副产品加工基础化工等特色行业锥心。

项目建设条件山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区集中生长在湖南浙江福建广东广西等省，为野生山茶科植物。

山茶油取其种子茶粒经烘烤榨取提炼而成。

山茶树可人工播种，般年即有收成，不需施肥打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林保护水土有效手段，值得大力推广。

县森林覆盖率高水资源丰富，是东南沿海发达地区生态屏障。

山区农民素有油茶种植传统，百年茶树成林，品质上乘，据林业部门统计，全县油茶投产面积万亩。

此外，附近市省油茶资源也非常丰富。

因此，在县投资精制茶油项目有充足油茶资源保障。

油茶加工产品茶油茶粕具有很高食用价值药用价值以及工业价值。

茶籽含油率在之间。

目前，附近县市茶籽加工工艺落后，油脂厂生产油工序仍主要采用机压榨液方式，出油率只有，生产效率低，浪费较严重，影响了出油率和茶粕质量生产规模小，远远不能满足生产和市场需求茶饼浸出加工原料已供大于求，茶农把大量茶饼低价处理，带来了定经济损失。

项目建设必要性从中可知，精致茶油项目是适应国家农业产业化政策，并与县近年大力扶持，发展特色产业相容虽然附近县市已有些茶油生产企业，但在生产工业和规模上难以满足品质要求提高和市场需求发展，因此，投资生产工艺先进精制茶油规模企业是非常有必要。

项目建设意义本项目建成投产后，对县农业发展和社会发展带来积极意义括宽了本地茶油籽销售渠道，提高了茶农种植油茶积极性和收入油茶是退耕还林保护水土有效手段，并且不需要施肥，不喷农药，即符合县委县政府提出生态强县目标，又能保证生态保持率优质野生茶油是有机食用油，可作为旅游产业关联产品，为吉安市旅游立市规划做贡献能吸纳定数量社会劳动力，缓解县就业压力为县带来可观税收收入。

第三章市场预测与建设规模产品用途通过对茶油系列产品特性及国内外市场调研，茶油茶皂素活性炭脱皂茶粕等产品都具有较强竞争力及广阔市场前景。

产品销售以外销内销相结合，高级食用茶油及茶皂素部分外销，其他国内销售。

精炼茶油随着人民生活水平不断提高。

人们对食用油消费将由对量需求逐步转向对质要求。

作为高级食用油山茶油是来自大自然产品，是食用油中精品，目前市场几乎是空白，产品深加工具有广阔前景。

特别是精炼山茶油属于不干性油，其色清味香，可与被誉为天然油脂皇后橄榄油媲美，品质价格也可与其抗衡。

茶皂素天然茶皂素在各行各业具有广泛用途，可作为植物农药公路沥青乳化剂，去污清洁剂等原料。

目前茶皂素加企业只有中国才有，国外生产无厂家。

以现知国内江苏山西湖南等地年需求量就有吨，产品市场潜力巨大。

茶皂素产品已试销国内外及台湾，而且形势看好，前景广阔。

脱皂茶粕脱皂茶粕蛋白质含量，营养价值高于玉米小麦等，是很好饲料生产原料，传统粮食生产饲料，用量大，代价高，回报率低。

因此，用质优价廉脱皂茶粕等加工下脚料替代主粮生产饲料具有较强竞争力，市场前景广阔。

活性炭活性炭为多数行业常用原材料，国内市场广阔。

活性炭生产原料为茶油生产废弃物茶籽壳。

主要原料无需外购，生产成本大大降低，产品具有较强市场竞争力。

市场前景与需求分析食用油是人民生活不可缺少必需品。

据有关专家估算，我国每人年平均食用油耗量为，总需求量为亿。

其中亿需要靠木本食用油提供。

茶油是世界上最好木本植物食用油，茶油是人们喜爱天然植物油。

随着人们水平提高，人们对食品需求从温暖型转向健康型而目前我国茶油产量相对很低，平均每年产量只有亿，人均不足，远远不能满足人们生活需要。

现代医学证明，食用山茶油可减少胆固醇在血管壁上沉积，从而可防止血压增高和血管硬化。

上佳品质加上保健功能，使茶油市场需求量日益增加。

我国木本食用油缺口很大，每年都要进口万吨棕榈油和橄榄油，以满足市场需求，与茶油相比，橄榄油以其