（批复）3000只肉羊暖棚养殖扩建项目可研建议报告（发改委）

第二章背景及必要性农作物秸秆饲喂家畜过腹还田是农业可持续发展最佳途径。

为合理有效地开发秸秆资源，民勤县积极组织畜牧单位数量单价元销售额万元备注无项目有项目增量无项目有项目增量育肥羊只商品基础羔羊只有机肥吨收入合计营业税金及附加国家政策规定，合作社免税。

第九章财务评价总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目主要产品为育肥羊及商品优质母羔羊。

本项目单位产品按正常年养殖只羊饲养成本计算。

经估算，正常年母羊养殖单位产品为元只自繁育商品羊元只优质母羔羊元只。

项目总成本估算项目总成本费用由外购原材料燃料与动力工资及福利维修费折旧与摊销和其它费用构成。

经估算，有项目总成本为万元平均值，无项目总成本为万元平均值，增量总成本为万元平均值，详见附表。

经营成本估算种养业项目及改扩建项目应分别说明目前和项目完成后总成本经营成本等，尤其是折旧摊销计算时要考虑利用原有固定资产无形资产其他资产折旧和摊销流通类项目应说明项目单位自身所发生支出折旧等成本。

经估算，有项目经营成本万元正常年，无项目经营成本万元正常年，增量经营成本万元正常年。

详见附表。

财务效益分析盈利能力分析经财务估算分析，无项目时财务内部收益率全部投资，第九章财务评价财务净现值万元，全部投资，利润万元平均值，投资利润率。

以上指标均表明无项目时虽有定财务盈利能力，但效益不明显。

有项目时财务内部收益率全部投资，财务净现值万元，全部投资，利润总额万元，投资回收期年含建设期，动态。

以上指标均表明在有项目时，小区财务盈利能力有所增强，经济效益较明显。

详见附表，现金流量表。

在有项目时财务评价增量指标如下财务内部收益率增量，全部投资，财务净现值万元，增量，全部投资，利润增加总额万元增量，平均值，投资回收期年含建设期。

以上增量指标表明项目有较强财务盈利能力，其增量经济效益非常明显，说明项目方案合理。

详见附表，现金流量表。

银行贷款清偿能力分析项目申请财政资金为财政补贴资金，同时项目无其他债务资金，故不再进行清偿能力分析。

不确定性分析盈亏平衡分析用生产能力利用率表示项目盈亏平衡点为增量，即项目生产能力只要增加出栏包括育肥羊及羔达到只，项目即可保本。

详见图盈亏平衡示意图。

第九章财务评价附图盈亏平衡示意图系列系列系列生产能力亏损区万元系列销售收入系列二总成本费用系列三固定成本图盈亏平衡示意图敏感性分析编制敏感性分析表并绘制敏感性分析图。

针对敏感性因素提出应对风险对策措施。

按幅度分别对建设投资主要原材料经营成本销售收入作敏感因素变化分析。

由分析可见主要原材料销售收入经营成本依次较为敏感。

详见附表敏感性分析表及图。

生产能力亏损区第九章财务评价敏感性分析图附图系列系列系列系列系列系列销售收入变化系列二投资变化系列三经营成本变化系列四基本方案内部收益率线系列五基准收益率线图敏感性分析图财务评价结论本项目从整个财务评价各项指标来看，增量投资利润率为，增量财务内部收益率全部增量投资，高于基准收益率，财务净现值大于零。

从财务评价结果来看，项目有较强财务抗风险能力和盈利能力，项目投资能取得较好财务效益。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析通过本项目实施能够壮大以养羊业为重点民勤县畜牧业养殖发展，促进民勤县农业产业化结构调整和优化，形成具有辖区特色产业带。

通过无规定疫病标准化养殖场建设，有助于促进大宗农产品生产专业化基地化规模化，提高农产品商品率。

本项目根据民勤县种养传统和资源禀赋，发挥名优产品市场优势，做强做大传统名牌产品，增强了主导产业在民勤县经济发展中地位，促进农业转型换代和升级，初步形成区域化布局产业化经营社会化服务城镇化发展现代农业新格局。

与农户利益联结机制分析民勤县民生沙产业专业合作社是家服务型专业合作社。

合作社外联了科研院所临河市天华食品有限责任公司，合作社实行了四统管理，统购羊统饲养标准统技术服务统产品销售。

统购羊，解决群众买问题统饲养标准，保证羊质量统技术服务，解决了群众技术难题统产品销售，保证农户赢利，在整个过程中合作社只收取农户少量成本手续费。

带动基地分析项目建成后，可实现资源优化配臵，有利于产业结构调整，可带动养羊产业养殖屠宰加工销售服务等体化发展。

第十章社会效益分析项目实施后，每年可直接出栏育肥羊只，出售基础羔母羊只，可丰富市场供应，维护农户利益及养殖积极性，提高养羊业经济价值和农业产业化水平。

带动农户及农民增收效果分析民勤县民生沙产业专业合作社地处东胜村西部农场，在所属成员中，以东胜村农户为主有户。

在该社生产和经营中以上很多成员发挥了定作用，除以劳折资入股自筹资金外，大搞苁蓉甘草苜蓿等沙产业种植，并修建养殖小区，养殖肉羊，尤其在养殖业方面，通过引种扩繁养殖合作社农户合理性销售等措施，使合作社成员和周边被带动多户农民收到了特别效益。

项目实施不仅可以促进项目区规模养羊繁殖屠宰加工销售服务等体化发展，而且可以带动周边地区养羊业发展。

项目实施后，正常年年出栏育肥羊只，商品优质母羔羊只，可直接带动周边养羊户户以上统饲养标准，保证了羊质量统技术服务，解决了群众技术难题统产品销售，保证了农户饲养只羊平均赢利在元以上。

四统所带来良好效益，促动了当地及周边养羊产业迅速发展。

通过为合作社会员提供基础母羊防疫市场营销为体养殖和防疫方面技术服务，发挥了连接企业和农户中介服务作用，帮助会员解决肉羊购买和销售，帮助解决资金困难等问题，提高了会员养羊效益，涌现出了大批养羊致富能人，在农牧部门第二章背景及必要性大力支持下，合作社组织化程度，产业化水平和综合养殖能力都得到了提高。

但是随着党中央国务院将发展畜牧业产业化，作为农村经济结构调整个重要内容提出以及民勤县委县政府按照温暖并举种养齐抓思路，将畜牧产业和日光温室建设作为建设节水型社会和建设新农村支柱产业，合作社在农村经济发展中作用越来越明显，但是该肉羊基地现有基础设施设备配套都不能满足目前需要，致使合作社许多作用还没有或者无法完全发挥出来，所以提出了该项目实施，项目建设加强了农民合作社作用，加大科技培训力度，增加农业科技含金量，使每户至少有个畜牧科技明白人，每社至少有个畜牧科技带头人，每村至少有个依靠畜牧致富能手，带动全镇养羊业发展，预计到年全镇养羊业产值将由目前万元提高到万元，农民养羊收入人均增加元。

项目建设是农业结构调整及农民增收必然要求民勤县草地资源丰富，草产业开发已初具规模。

牧区正常年草地总贮草量约亿公斤。

农区可供家畜饲用农作物秸秆资源在亿公斤以上。

全县建成多年生紫花苜蓿基地，年产青干草亿公斤。

综合分析，农牧区总贮草载畜量是牧区可承载万个羊单位，农区可承载万个羊单位，合计可承载万个羊单位。

因此提高以养羊为主体草食畜牧业标准化程度，充分利用现有饲草资源，增加农民牧业收入空间较大。

第苜蓿多亩，收益很高。

该同志无破产史，在民勤经济金融间诚信很高，多次被评为劳动模范，致富带头人和优秀共产党员称号。

项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称只肉羊暖棚养殖扩建项目。

建设性质扩建。

建设地点甘肃省武威市民勤县西渠镇东胜村农场。

产品方案及规模现状规模民生沙产业专业合作社肉羊养殖小区现有养殖暖棚栋共，兽医配种室办公用房消毒室饲料房等，消毒池座，存栏只，年出栏育肥肉羊只，提供优质母羔羊只。

建设规模项目在现有规模基础上，养殖小区扩建，其中新增建养殖暖棚栋共，兽医配种室办公用房消毒室饲料库饲料加工用房饲草料棚间共。

引进无角陶赛特种公羊只小尾寒羊种母羊只，进行肉羊育肥养殖和基础母羊繁育。

使存栏羊数达到只，年育肥出栏数达到只，提供优质母羔羊只。

辐射带动农户可直接带动合作社周边养羊养殖户户以上，户均饲养基础母羊只，户均出栏基础羔羊只，年出栏万只。

项目建成后，养殖小区暖棚增加，存栏数增加只，年育肥出栏数增加只，优质母羔羊增加只。

品种技术设备方案引进陶赛特种公羊只小尾寒羊基础母羊只，开展自繁选育，以满足项目区农户和全县农户对优质种羊需要，每年向社会提供第章总论优质母羔羊只，优质育肥肉羊只。

民勤县为传统畜禽养殖区，而且近几年肉羊养殖技术日趋规范成熟，当地兽医畜牧农牧等部门对养殖业技术方面都将给予了大力支持。

项目建设单位民勤县民生沙产业专业合作社在近几年养殖过程中，已掌握了目前先进养殖技术。

项目在现状套设备基础上再配套购臵饲养设备兽医用机械设备公用设备等仪器设备共计台套。

土建工程项目扩建标准化养殖暖棚座平方米，占地平方米，饲草棚平方米，饲料库平方米，兽医配种室平方米消毒室平方米办公用房平方米饲料加工用房平方米储粪场平方米，消毒池立方米，青贮窖立方米，储草场平方米，埋压给排水管网米配电线路米改造硬化道路羊道场硬化平方米，围墙平方米及栽植绿化带平方米等。

并配套供电供水及防疫设施。

建设期限建设期限为年年。

投资结构及资金来源项目总投资万元，其中新增万元，利用原有投资净值万元。

新增总投资万元，其中，固定资产投资万元土建工程投资万元，占总投资仪器设备投资万元，占总投资科技设备投资万元，占总投资工程建设其他费用万元，占总投资，预备费万元，占总投资。

铺底流动资金万元。

项目新增投资总额万元，其中申请中央财政补贴资金万元，地方财政补贴资金万元其中申请省级财政补贴资金万元市级财政资金万元，县级财政资金万元，合作社自筹资金万元其中包括流动资金万元，主要由社内群众筹资详见合作社社员筹资情况花名册。

项目效益经济效益经估算，有项目正常年销售收入万元，无项目正常年销售收入万元，正常年增量销售收入万元。

有项目时财务内部收益率全部投资，财务净现值万元，全部投资，利润总额万元，投资回收期年含建设期，动态。

增量财务内部收益率增量，全部投资，财务净现值万元，增量，全部投资，利润增加总额万元增量，平均值，投资回收期年含建设期。

社会效益通过本项目实施能够壮大以养羊业为重点民勤县畜牧业养殖发展，促进民勤县农业产业化结构调整和优化，形成具有辖区特色产业带。

项目实施可加快养羊业发展，直接带动周边养殖户户，户均养殖基础母羊只繁育基础羔羊只元第章总论只计算，户均收入万元，扣除养殖成本万元，户均纯收入万元。

可行性研究报告编制依据农业部年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南农业