（批复）30万吨基础油提取项目可研建议报告（发改委）

职工安全卫生职工安全卫生应按照劳动部劳字号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定要求，根据项目具体情况和可行性研究深度要求，参照职工安全卫生篇编写提要和石油化工企业职业安全卫生设计规范，新建和改造项目职业安全篇章进行编制。

各装置应设更衣室。

因本厂无剧毒物质，按规定更衣室内工作服及便衣可同室存放。

女工卫生室更衣室休息室应当考虑设置。

工厂另行考虑生活区设施，设公共浴室。

生产区各车间不得再设浴室。

职工安全教育必须坚持长期抓天天管。

新职工必须先培训再上岗。

对职工应定期培训，对岗位操作不熟练工人，要坚决换下来培训或调整岗位。

项目实施规划项目按基建程序建设前期工作。

分为可行性研究报告编制申报审批。

由于项目投资较少，规模不大，工艺成熟技术难度不大可研报告可以和初步设计做在起，并且建议由企业自行安排组织设计。

设计期即施工图设计。

施工期。

包括设备材料采购三通平，土建，设备安装和工艺安装。

试车考核。

具体实施原则程序原则上不可逾越，但是节奏可以加快。

初步设计阶段可以与施工图设计阶段合并。

投资估算和资金筹措投资估算估算范围本工程投资估算系东营中胜磺酸盐油有限公司基础油厂万吨年基础油及配套装置投资估算，估算范围主要包括套万吨年基础油生产装置空压站储运装卸设施系统管网污水处理场给排水变配电等其他配套及附属设施。

编制依据以及编制办法依据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定以及建设单位提供本工程项目有关资料和基础数据，按类似装置投资水平进行估算。

总投资估算总投资包括建设投资建设期贷款利息流动资金，不包括污水处理设施投资需要另行委托设计。

其中建设投资按类似装置投资水平进行估算，约需万元建设期贷款利息根据融资结构和资金使用计划由于公司使用自有资金，故不计入估算额详见建设投资估算表建设投资估算表序号工程或费用名称合计万元备注建设投资固定资产投资工程费用万吨年基础油装置其他设施含消防给排水等包括罐区污水处理场建议另行委托工程设计固定资产其他费用二递延资产生产人员准备费公司列支三预备费公司列支基本预备费公司列支资金筹措项目所需资金拟按自筹方式解决。

投资计划与资金筹措表序号项目名称年份单位万元合计生产负荷投资总额建设投资投资方向调节税流动资金建设期借款利息资金筹措自有资金其中建设投资流动资金借款长期借款其中建设投资借款建设期借款利息流动资金借款财务评价评价原则中国石化咨询公司编制中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据国家计委和建设部编制与修订建设项目经济评价方法与参数第二版本项目评价期按年计算，其中建设期年，生产期年，投产后第年生产负荷按考虑，其余各年生产负荷原辅材料以及产品价格由公司提供，均为含税价。

总成本费用估算总成本经估算，生产期内年平均为万元，其中正常年份每年需消耗原材料万元，燃料动力万元原材料及燃料动力成本序号项目名称单位正常年耗量单价元年金额万元生产负荷原材料胜利原油吨辅助材料吨燃料动力加热炉自用燃料油吨电万新鲜水吨循环水万吨蒸汽吨折旧费按平均年限法进行计算，残值率为，综合折旧年限按年计取修理费按固定资产原值计算递延资产按年进行摊销其他制造费用按万元年，其他管理费用按万元年考虑销售费用按销售收入计取生产人员工资及其福利附加按万元人年考虑总成本费用估算表序号项目名称年均金额万元备注原辅材料年平均燃料动力年平均工人工资及福利年平均制造费用年平均折旧费年平均大修理费年平均其它制造费用年平均管理费用年平均摊销费年平均其它管理费用年平均销售费用年平均利息支出年平均总成本费用年平均经营成本年平均可变成本年平均固定成本年平均效益及财务评价指标计算销售收入该项目投产后，主要产品为汽油馏分油柴油馏分油磺酸盐基础油减压渣油，正常年份每年销售收入万元。

销售收入表序号项目名称单位正常年产量单价元年金额万元生产负荷馏分油吨馏分油吨磺酸盐基础油吨减压渣油吨合计吨税金及其它税金包括增值税消费税城建税及教育费附加所得税增值税为销项税减进项税，除水蒸汽增值税率为外，其余均为城建税及教育费附加按应交增值税和消费税之和计取所得税税率损益表序号项目名称年均金额万元备注销售营业收入年平均总成本费用年平均流转税金年平均增值税年平均其中增值税销项税额年平均增值税进项税额年平均其他附加税年平均利润总额年平均弥补前年度亏损年平均应纳税所得额年平均所得税年平均税后利润年平均盈余公积金年平均公益金年平均应付利润年平均未分配利润年平均现金流量依据石化项目财务评价参数表，基准收益率，现金流量计算结果详见下表。

财务评价指标表序号项目名称金额万元备注总投资其中建设投资建为级。

分别从两个变电站配出。

分别架设高压线至厂围墙边，再由电缆送至厂中心变电所高压配电间以满足石油化工类企业生产用电安全要求。

由中心变电所高压配电间，向分别设在装置储运区厂前区和污水处理场四个二次变电所送电。

电讯全厂设台门自动电话交换机，各岗位设厂内电话，厂部设数部对外直拨电话。

消防措施概述装置区所在工厂设至少两个出入口大门，并按规范要求设环行消防通道，同时在装置布置上，严格按防火规范要求执行，其平面布置符合石油化工企业设计防火规范年版要求，不会对周边企业和村庄带来大影响。

由于该厂建在胜利工业园中胜石油磺酸盐厂区内，而且临近有胜利油田专业消防队，其消防力量很强，可以为这些附近企业服务。

消防车分钟内完全可以到达本企业，双方可签定服务合同，企业需要自备专职消防队就不组建了，但是要加强职工安全消防业务训练和定期举行消防事故演练，以提高应变能力。

消防水量泡沫消防水量根据总平面布置，取个基础油罐作为最不利着火罐。

最不利着火罐尺寸直径罐壁高着液面积次灭火泡沫用水量次灭火用泡沫液量冷却水灭火用水量根据规范要求，拱顶着火罐消防冷却水供给强度为邻近罐消防冷却水供给强度为邻近罐为个拱顶罐直径罐壁高个拱顶罐直径罐壁高个拱顶罐直径罐壁消防冷却水供给时间小时次灭火需消防冷却水总量最不利火灾情况下装置区灭火用水量为保证消防水足够供应，次灭火总供水量取，按照石油化工企业设计防火规范表中型石油化工企业消防用水推荐值配足消防水供应能力。

虽然供给能本项目不存在生产技术和经营管理方面风险。

本项目主要工艺技术路线根植于石油加工技术，又脱胎于炼油生产技术，因此技术上是成熟，在国内外许多炼油企业有成功操作经验，不存在技术风险。

市场需求预测本项目产品主要为化工原料，如生产石油磺酸盐等其次为石油加工装置提供二次加工原料。

大部分产品走化工路线消化吸收不生产成品油。

因此不违背国家现行政策不会冲击国家成品油市场。

目前公司已与众多公司建立了长期战略合作伙伴关系，签订了长期合作协议。

本项目生产正式启动后，年生产各种油品近万吨，除自用和供应本集团公司控股股份公司以及子公司生产厂需求以外，其重点销售对象为华东华北华南等地区具备催化裂化催化裂解以及延迟焦化装置二次加工企业。

根据与销售对象协议意向来看，本项目产品在市场推广中渠道主要是以批发销售为主零售为辅，而且用户需求总量远远大于本公司供应能力。

因此本项目不会存在市场营销上风险。

结论本工程采用闪蒸加热延迟热裂化反应常压减压蒸馏等加工工艺手段将生产石油磺酸盐所需基础油原料切割出来，其工艺路线先进，技术装备优良，产品市场广阔，经济效益显著。

分析研究结果表明，项目是可行。

主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模胜利原油序号项目名称单位数量备注二产品方案减压渣油磺酸盐基础油为有效组分馏分油馏分油三年操作日天四主要原材料用量胜利原油锅炉用煤吨小时蒸汽锅炉加热炉用燃料油五公用动力消耗量供水循环水用量新鲜水用量包括生活用水序号项目名称单位数量备注供电装机容量计算负荷年耗电量小时供汽平均用汽量小时六三废排放量废水废气万吨年加工量废渣七运输量运入量运出量八全厂定员人工人人管理人员人九装置占地面积不包括已投产罐区序号项目名称单位数量备注十项目总投资万元企业自筹十项目筹资总额万元企业自筹其中建设投资万元企业自筹建设期贷款利息万元流动资金万元万吨原油流转需求通过集团公司内部划拨不计入总投资。

铺底流动资金万元企业自筹十二平均销售收入万元年平均十三成本和费用年均总成本费万元年平均年均经营成本万元年平均十四年均利润总额万元十五年均流转税金及附加万元十六财务评价指标投资利润率投资利税率序号项目名称单位数量备注资本金利润率投资回收期年全投资，税后人均工资及附加万元人全投资财务内部收益率税前税后全投资财务净现值税前万元税后万元自有资金财务收益率税后自有资金财务内部净现值万元税后原料供应及性质原料供应生产磺酸盐基础油所需全部原料计划由以下渠道筹措是由于国家计委及中石化为磺酸盐国家高新技术产业化示范项目配套计划原油指标万吨年二是山东省对外贸易经济合作厅已经批复公司对原油成品油进口资格申请批文号鲁外经贸发函字号，公司具备通过进口渠道充分保障项目建设原料供应条件三是公司正通过中石化关系协调华北油田新疆油田中国海洋石油总公司海洋油田等外部市场原油，以适应基础油特种需求。

因此，公司主要原材料供应，通过以上渠道可以完全解决，并且能够充分保障项目生产顺利进行。

项目生产所需其他物资，如燃料般原料等，均为普通物资，公司面向市场公开采购，就地解决，不会对项目进展造成影响。

原油运输主要采用陆路和水路。

运输到厂主要依靠陆路运输。

原料性质胜利原油般性质原油名称分析项目混合原油密度粘度凝点残炭灰分水盐酸值碳氢硫氮蜡胶质沥青质金属含量铁镍铜钒铅钙镁钠二胜利混合原油实沸点蒸馏数据沸点范围占原油密度折射率每馏份总收率﹥从以上表可以看出，胜利原油是种含硫含酸含水中质原油。

原料加工方案及流程选择加工方案根据公司经营目标和原料油性质，确定本项目目前加工方案是生产合格石油磺酸盐基础油，副产馏分油馏分油减压渣油焦化原料油等。

生产规模按加工万吨年胜利原油来设计装置及全厂配套设施。

装置流程选择为满足生产要求和从节能降耗角度考虑，我们选择原油经换热闪蒸初馏塔常压炉反应塔常压塔减压炉减压塔等这样加工流程。

与常规提取工艺有较大不同。

原料主要靠汽车运输到厂储存。

加温至左右脱除大部分油中水分，泵送入装置，经系列换热设备，在左右由闪蒸塔脱除全部水分和部分轻质油气。

油气