（批复）京东博鳌-孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目可研建议报告（发改委）

新上岗人员进行岗前培训，经考试合格后方可上岗。

第十三章项目实施进展和招投标安排项目实施进度安排本项目建设周期个月，从年月至年月。

其中项目施工安排。

年月完成项目前期准备年月至年月完成初步设计及施工图设计年月至月完成工程及设备招标年月年月进行工程施工年月至月员工培训年月底投入使用。

招投标安排依据年月日国务院批准，年月日国家发展计划委员会发布，中华人民共和国国家发展计划委员会令第号工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条第七条本规定第二至第六条规定范围内各类工程建设项目，包括项目勘察设计施工监理以及工程建设有关重要设备材料等采购，达到下列标准之，必须进行招标施工单项合同估算价在万元人民币以上二重要设备材料等货物采购，单项合同估算价在万元人民币以上。

三勘察设计监理等服务采购，单项合同估算价在万元人民币以上。

四单项合同估算价低于第二三项规定标准，但项目总投资额在万元人民币以上。

依此规定，本项目拟对建筑工程等部分进行邀请招标。

招标基本情况表建设项目名称京东博鳌孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目附表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计施工监理设备建设单位盖章年月日审批部门核准意见建设项目名称京东博鳌孔雀湾昌黎世界新兴经济论坛基地项目附表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计施工监理设备审批部门核准意见说明审批部门盖章年月日第十四章投资估算与资金筹措投资估算及编制说明概述该项目总投资万元，固定资产投资万元，包括工程费用万元，其他费用万元，预备费用万元。

铺底流动资金万元。

建设投资主要包括主要是各项建筑工程和配套基础设施工程等。

机电设备及安装工程。

土地购臵及其他费用编制依据及计算标准依据现行企业会计准则和企业会计制度。

国家发展改革委国家建设部颁发年发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版文件规定。

河北省建设项目概算其他费用定额冀建监号。

国内设备购臵费依据厂方报价到厂价，已包括设备运杂费。

设备选型设备台数等其他技术数据依据本公司各专业机构提供基础资料。

工程勘察设计费按号文规定计算，并考虑了适当优惠比例，将来以合同为准。

工程监理费按发改价格文件规定计算。

资金筹措方案本项目总投资万元，全部由企业自筹解决。

第十五章项目财务分析经济分析财务评价依据本项目财务评价是参照建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价，有关基础数据由相关专业和建设单位提供。

基础数据项目总投资本项目建设所需资金估算为万元。

实施进度及项目计算期根据本项目建设工程内容，项目建设期为年。

自年月起施工。

第年起为试营期，营业收入为预计年总收入，第年营业收入为预计年总收入，到第年以后项目正常运营。

项目计算期为年。

基准收益率本项目基准收益率确定为。

营业收入本项目年营业收入以租金及商贸服务收入为主，项目正常年营业收入为万元。

可租面积按总建筑面积估算。

销售税金及附加该项目正常年税金及附加金额为万元。

成本费用估算固定投资费万元。

燃料动力费万元。

工资及福利费该项目管理定员为人，估算年工资为万元。

折旧费该项目建筑物折旧年限均按年计，期末残值率设备折旧年限均按年计，期末残值率。

经估算，年折旧费为万元。

摊销费无形资产土地按年摊销，递延资产按年摊销，估算年无形资产和递延资产摊销总计万元。

修理费该项目维修费用按固定资产原值计算。

估算年固定资产修理费为万元。

其他费用估算正常年其他费用为万元。

经估算，正常年总成本费用为万元，经营成本为万元。

利润估算企业所得税税率为，正常年应纳所得税为万元。

项目计算期内正常年可实现利润万元，投资利润率为。

财务评价现金流量分析本项目设定基准收益率为。

全部投资现金流量计算。

全部投资所得税前主要财务指标财务内部收益率静态投资回收期年含建设期年动态投资回收期年含建设期年从以上各项指标来看，财务净现值远大于零，内部收益率高于社会平均折现系数，投资回收期较为合理。

不确定性分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，盈亏平衡点很低，项目风险很小。

综合评价从主要评价指标看，各项财务评价指标数据较好，项目具夫球场松岛国际学校公顷，养生功能龙游舞衣园公顷，娱乐商业功能云北娱乐园公顷，文化遗产及教育国际会议中心酒店等启示国际会议区功能丰富，并与航空城规划商务区物流区总部区等形成有力产业支撑。

新加坡云顶世界国际会议中心影响力新加坡是东北亚会议产业占比最高国家，该会议中心由新加坡最新打造位臵圣淘沙岛资源优势滨海资源，圣淘沙旅游资源主会场个功能厅，大宴会厅达平米配套设施家主题酒店含餐饮及博彩环球影城水上乐园海事博物馆海洋生物园节庆大道商业区圣淘沙其他旅游配套资源启示通过增加高端会议设施带动圣淘沙旅游整体升级推进新加坡会议经济进步发展。

分析结论亚洲地区尤其是东亚地区人口稠密，城市圈密集，会议需求旺盛，在国际占比将进步提升亚洲各重要国家着力发展会议经济，争取建设国际会议度假目地中国内需最为旺盛，中心城市及度假城市均面临发展会议经济重大契机。

针对现有成功会议度假中心分析，未来商务会议度假基地应大规模增加包括度假餐饮休闲娱乐高端会议衍生需求，同时重视会议产业对经济促进作用，充分利用既有度假区，通过引入会议概念以期实现成功升级。

国内会议度假产业发展概况及比较分析我国会议度假产业起步较晚，大概在上世纪年代开始逐步发展，随着我国经济飞速发展，对商务会议需求也越来越大。

目前我国会议度假产业已基本形成了两大体系是围绕中心城市如北京上海广州深圳等发展以会展商品交流等为主要内容商务会议展览产业另是围绕度假型城回收期为年，内部收益率为。

表主要技术经济指标表序号指标单位数量占地面积亩总投资亿元项目运营人员人全年营运天数天正常年收入亿元正常年成本亿元正常年利润亿元投资利润率结论该项目符合国家和河北省鼓励发展产业政策，符合市场经济发展需求，符合秦皇岛市总体发展规划和昌黎县沿海地区发展现代服务产业发展定位，符合北戴河新区产业发展要求，对推动河北沿海地区现代服务业和旅游产业升级，与南北戴河共同形成河北沿海地区旅游服务产业隆起带，促进沿海地区产业协调布局和转型升级，带动区域就业和产业发展等具有非常重要作用。

该项目意识理念超前，方案选择合理，建筑规模适度，建筑风格现代，必将成为河北沿海地区乃至东北亚地区重要标志性景观。

该项目资金投入全部为项目承担单位昌黎瑞祥会议服务有限公司自筹资金，建设资金有保证。

财务评价结果，项目投资利润率，动态投资回收期年。

根据敏感性分析，本项目具有定抗风险性，并具有良好经济效益和社会效益。

因此，该项目是可行。

鉴于本项目建设资金投资额较大，对项目要求较高，建议企业加大自筹资金力度，确保资金及时到位。

第二章项目背景与建设必要性项目建设背景自然环境河北省昌黎县位于河北省东缘，东临渤海。

总面积平方千米。

总人口万人年。

县政府驻昌黎镇，距秦皇岛市区公里，距石家庄公里，地处京津冀都市圈中心，是河北省实施两环战略环京津环渤海湾重点市县之。

昌黎背山面海，地质结构复杂。

由平原约占总面积低山丘陵约占总面积沙带约占总面积沿海河滩涂约占总面积构成了多相性资源结构。

昌黎倚山傍海，山海滩泉具备，有东方夏威夷美称黄金海岸旅游区，是国家级海洋自然保护区，国际滑沙活动中心翡翠岛海洋大漠风光，国内独有，国际罕见，年月昌黎县黄金海岸以沙漠与大海吻痕特色风光被评为中国最美八大海岸之。

昌黎葡萄沟素有十里葡萄长廊之称，与新疆吐鲁番齐名。

县境最高峰为碣石山主峰仙台顶，海拔米。

昌黎县属中国东部季风区暖温带半湿润大陆性气候。

无霜期平均是天，最高平均气温是，最低平均气温，年平均气温，平均年降水量毫米，四季分明，日照充足，年均日照时数达小时。

县境内水系比较丰富，有滦河饮马河七里海等三条主要水系组成。

滦河水系在昌黎境内流域面积为平方公里。

有大型湖泊碣阳湖，淡水储量万立方米。

地下水存量达亿立方米，其中矿泉水存量万立方米。

全县水资源总量平均为万立方米，平均每平方公里占有水量为万立方米。

昌黎具有适宜多种农作物生长肥沃土地，土质以潮土褐土盐土风沙土为主。

优质耕地万亩。

已探明矿藏有铁锰铜石英粘土石灰石砂等，其中具备开采条件铁矿储量亿吨以上，花岗岩储量亿立方米，水泥灰岩储量亿立方，且灰分含量高，易开采，石英砂储量万吨。

境内还有集疗养洗浴于体温泉资源三处，目前已探明可供开采地热资源达亿立方米。

投资环境昌黎县位于环渤海经济圈中心地带，是连接华北与东北两大经济区经济走廊，区位优势明显。

昌黎县交通便捷。

国道贯穿全境。

京沈高速公路昌黎出口引路抚抚宁昌昌黎黄黄金海岸高等级公路拉近了昌黎与大中城市距离。

从昌黎到天津时间只用小时。

昌黎距山海关机场公里，距夏都北戴河公里，距北京机场公里，距秦皇岛港公里，距天津新港公里。

建成通车沿海高速公路在昌黎有三个出口，位于龙家店镇晒甲坨村南秦皇岛市第二个机场，秦皇岛北戴河机场，已于年月开工建设，预计年底前完工。

秦皇岛市新城区在昌黎黄金海岸已完成规划选址。

全县邮政通讯业务方便快捷，水电供应充足。

河北昌黎工业园区是年被批准省级开发区，基础设施健全完善，项目准入条件优越，具备了大规模承接项目入驻良好基础。

奥地利施华洛奇公司美国冠龙集团中粮集团富士康科技集团等世界强企业和国内贵州茅台集团天士力集团天津优联集团等知名企业纷纷在昌黎投资兴业。

项目建设必要性随着中国经济快速发展，各企业团体之间和内部经济商务交流越来越频繁，商务会议旅游已经成为中国发展现代服务业重要方向之。

昌黎县是秦皇岛沿海地区商务旅游度假产业布局中重要环，发展商务会议休闲度假旅游产业具有十分广阔发展前景。

本项目建设是昌黎县现代服务产业发展必然要求以休闲度假旅游为基础现代服务产业是昌黎县支柱产业，昌黎县也确立了大力实施旅游立县发展战略，成立了县旅游发展委员会，出台了关于实施旅游立县发展战略意见，编制了昌黎县休闲旅游产业发展总体规划，不断加大旅游基础设施建设力度。

但是目前昌黎县旅游产