（批复）千吨果蔬种植园区项目可研建议报告（发改委）

详见表第九章财务评价表项目销售收入计算表序号产品名称年产量万公斤销售价格元公斤销售收入万元金优号无公害蔬菜合计营业税金及附加本项目为种植项目，按照国家有关规定为免税项目。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算本项目运行成本主要包括良种肥料病虫害防治水电消耗工资福利折旧摊销资金占用费及其他费用，其单位产品成本约为元亩。

见附表单位产品生产成本估算表。

项目总成本估算本项目产品年均总成本为万元，固定成本为万元，可变成本为万元，详见附表总成本费用估算表。

经营成本估算原辅材料燃料动力原辅材料第九章财务评价项目运营主要费用为优质种苗肥料药品等，达产年年需要费用万元。

燃料动力本项目主要消耗电力消耗，用水主要为灌溉用水电及员工生活用水，费用合计万元。

工资及附加项目年工资及福利费万元。

修理费按照折旧费计算，年需修理费万元。

其他费用其他费用为销售费其它管理费等。

按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为万元。

经营成本达产后年需经营成本万元。

详见附表总成本费用估算表。

财务效益分析盈利能力分析投资利润率生产期内年平均利润总额投资额税后动态投资回收期年含建设期税后财务净现值万元税后财务内部收益率第九章财务评价项目平均净利润万元。

银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款，因此不做此项分析。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加该项目生产能力达到设计能力，企业即可保本。

敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益主要因素有销售收入经营成本建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。

详见表税后内部收益率图财务敏感性分析图。

表税后内部收益率内部收益率变动幅度销售收入经营成本第九章财务评价建安投资敏感性分析图不确定性因素变动幅度内部收益率销售收入经营成本建安投资图财务敏感性分析图税后内部收益率财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有定抗风险能力，项目在财务上是可行。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整影响本项目建设，能极大地调动农民种植水果积极性，加快农业结构调整步伐，促进宝鸡市水果生产基地建设和水果产业化进程，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕生产发展重要平台和载体。

促进当地农村经济发展，随着果农增收农业增效，将有效改善农村生产生活条件，促进社会主义新农村建设，经济效益和社会效益都十分明显，对引导农民转变农业生产方式将起到积极促进作用。

促进农业产业化，是全面建设社会主义新农村基本途径之，也是从根本上解决三农问题必经之路，更是大幅度增加农民收入有效举措。

本项目建设正是立足于推进宝鸡市农业生产结构战备性调整，充分依托宝鸡市农副产品生产优势和基础，进步提高水果生产规模质量和市场竞争力。

转变农业经济增长方式，有助于壮大宝鸡市农业经济实力，开拓以水果为主农副产品市场，以此带动和实现宝鸡市农业产业持续快速和高效发展。

该项目建设不仅能有效改良水果品种，提升水果品质，而且能提高水果销售价格，激发农民栽种水果积极性，从而壮大水果这主导产业，促进种植结构和产业结构调整。

第十章社会效益分析与农户利益联结机制本项目通过政府基地农户方式，项目以企业为纽带，将葡萄种苗统出售给农户种植，并统供应农资，统技术指导，农户种植葡萄收货后，统回收，对外销售。

实施公司与农民集团化经营利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与公司利益共享风险共担长期合作模式。

具体来说，公司将葡萄苗农资肥料和生产技术起提供给农户，为农户在种植过程中提供全程技术服务，减少因农资肥料和病害带来不必要损失，既保障了农户利益，又保证了产品品质，从而将公业云集，拥有宝石机械东岭集团宝鸡卷烟宝鸡机床合力叉车等第二章背景及必要性规模以上工业企业家，好猫香烟石油钻采设备合力叉车精工数控机床等种名优产品在国内外享有较高知名度。

全区形成了以驻区骨干企业为主体，以金河科技工业园区为平台，以机械加工金属冶炼食品医药新型建材四大产业集群为支撑工业体系，金河科技工业园被确定为全省首批重点扶持个工业园区之，民营企业东岭集团连续七年跻身中国企业强。

商贸特色鲜明。

区内拥有商贸机电建材葡萄水果等大型交易市场个，是陕甘川宁毗邻地区物流贸易中心，也是全市最大农副产品机电建材煤炭配送集散地，社会消费品零售总额增速多年来名列宝鸡市首位。

形成了金台大道建材东风路机电第五大道餐饮陈仓大道现代物流四条特色商业街，相继建成了冠森建材城国艺家居生活馆惠邻购物中心等批大型商贸设施，启动实施了恒源大酒店陈仓五洲商厦等批重点三产项目，台湾润泰集团上海红星美凯龙等国际知名企业相继入驻。

农业前景广阔。

形成了菜奶果三大主导产业，建成了陵原观光农业区六川河生态农业区两个农业示范区，先后建成了马家原杨家槽等个省级村品示范村，培育壮大了得力康乳业美林观光园等批省级重点产业化龙头企业，农业和农村经济稳步发展。

东岭村进由于本项目建设性质内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目财号吨建设规模宝鸡市金台区财政局计划在陵原村总占地亩，在耕地平坦处建设亩金优号葡萄种植基地，建设单体蔬菜大棚基础设施栋，占地亩，并在产业园区内建设蓄水池座，用以解决产业园区灌溉用水难问题，保证产业园区蔬菜和水果种植品质和产量，剩余亩用于园区以后发展用地。

群落式生态果园按规划布臵，让观光游人在技术人员指导下在果园中除草修枝采摘品尝，使游人在劳动当中回归大自然，臵身于田园中。

农业产业园开辟游览落线，增加必要地服务设施，除推广应用示范技术和模式外，还可以为游人增加农业科普知识，增加社会对生态农业模式认识。

注重环境保护，清新质朴，让每位游客都有回归自然，臵身田园之中，体验自选自摘农家生活喜悦。

第章总论本项目建成后，年生产无公害蔬菜吨，金优号葡萄吨。

直接辐射生产基地亩。

建设方案本项目主要解决产业园蔬菜大棚基础设施建设和产业园灌溉用水问题。

主体工程建设包括新建长，宽，高地下式蓄水池座，蓄水池有效容积，采用钢筋混凝土结构，完全能够满足科技示范园灌溉用水需求。

敷设输水管线，由于项目建设地地势东高西低，北高南低，地势落差较大，能够满足水体自流要求，故本方案采用无动力自流方式输水。

输水管采用混凝土圆管，设计流速，管道埋深，管道基础为混凝土基础。

蔬菜大棚采用砖混网结构，单体明顶，大棚明顶采用弧形最大面积接受阳光，有条件可设臵太阳能装臵，解决升温所需能源。

建设期限本项目实施分以下几个阶段前期准备阶段，项目实施阶段项目完成阶段。

项目建设期限为个月，安排为年月至年月。

年月至年月，完成项目前期准备工作年月至年月，完成土建施工年月至年月，完成竣工验收并投入使用。

项目效益经济效益年平均营业收入万元。

年平均利润总额万元。

第章总论年平均投资利润率。

财务内部收益率。

财务净现值万元。

静态投资回收期年含建设期。

盈亏平衡点。

社会效益通过该项目建设，方面可以解决产业园内蔬菜大棚基础设施建设问题另方面可以解决整个园区种植作物灌溉用水问题，既能增加土壤周年有效含水量，又能提高产业园作物品质，增加产量最重要是可以解决当地农民农业基础设施落后，先天条件差等难题，为当地种植农业提供了良好环境。

同时为农业创收农民增收，保护农业生态环境和对无公害食品开发及人们身体健康起到积极作用。

可行性研究报告编制依农业部关于印发全国农业和农村发展第十二个五年规划年农计发号国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号，现发布年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南关于印发国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲通知陕西省财政厅关于下达年省级农业综合开发产业化项目资金控制指标及印发年陕西省省级农业综合开发产业化经营项目申报指南通知陕财办农发号陕西省国民经济和社会发展十二五规划纲要第章总论宝鸡市国民经济和社会发展第十二五个年规划宝鸡市十二五农业发展规划年国家其他有关法律法规规定章程建设项目经济评价方法与参数第三版目单位提供其他资料。

综合评价项目建设必要性种植农业是宝鸡市农业支柱产业之，也是发展农村经济主导产业。

只有占领水果市场高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性调整和发展高效农业需要。

通过该项目建设，方面可以解决产业园内蔬菜大棚基础设施建设问题另方面可以解决整个园区种植作物灌溉用水问题，既能增加土壤周年有效含水量，又能提高产业园作物品质，增加产量最重要是可以解决当地农民农业基础设施落后，先天条件差等难题，为当地种植农业提供了良好环境。

同时为农业创收农民增收，保护农业生态环境和对无公害食品开发及人们身体健康也起到积极作用。

使宝鸡市金台区陵原村无公害蔬菜和金优号葡萄产品真正成为天然绿色无公害食品，有利于蔬菜水果产业兴旺，农民增收。

本项目建成后，通过生产基地提供大棚蔬菜和水果种植技术优良品种果树，既可以保证蔬菜水果品质，又有利于金台区蔬菜和水果种植向规模化优质化高效化产业化方向发展。

第章总论项目建设可行性本项目符合国家产业政策和农业农村发展规划要求，尤其是有利于三农问题解决，是国家重点扶持产业之。

本项目实施为宝鸡市金台区农业丰收打下了坚实基础，以此形成产供销体化完整产业链，将带动方农民走上致富道路。

本项目建设单位是宝鸡市金台区财政局，金台区财政局在近几年农业产业化经营方面有非常丰富经验，能确实保证该项目工程顺利实施，具备建设条件。

因此，项目实施是可行。

风险评估本项目技术可靠，工艺成熟。

其经济效益生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。

带动作用本项目以政府基地业平均水平，并有定抗风险能力，项目在财务上是可行。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整影响本项目建设，能极大地调动农民种植水果积极性，加快农业结构调整步伐，促进宝鸡市水果生产基地建设和水果产业化进程，提高农业综合生产能力，为项目区搭建生活富裕生产发展重要平台和载体。

促进当地农村经济发展，随着果农增收农业增