（批复）千头奶牛标准化小区项目可研建议报告（发改委）

按规定进行预防接种，对病牛及时隔离治疗。

所有机械运转部件都应安装防护罩和防护栏。

坚持以人为本，制定岗位安全操作规程，定期检查贯彻执行情况。

实现优质生产及牛产品全程安全性。

第十章投资估算及资金筹措第十章投资估算及资金筹措估算依据根据国家计委建设部投资号文关于建设项目评估方法与参数第三版规定和本项目拟定技术方案，以及建设单位提供有关资料进行总投资估算。

设备价格是经多厂家询价后确定。

投资估算主要依据如下黑建经字第号，即黑龙江省建筑工程概预算定额。

水利部水总号颁发水利工程设计概估算费用构成及计算标准。

水利部水总号颁发水利建筑工程概算定额水利部水总号颁发水利工程施工机械台时费定额。

建筑工程参照近年黑龙江省同类建筑实际决算价格。

二投资估算经估算项目建设总投资为万元，其中建安工程投资万元项目可研及设计费万元。

详细投资内容见下表。

第十章投资估算及资金筹措建设投资估算表序号项目估算价值建筑规模单位单价元造价万元建安工程费用牛舍平方米挤奶厅平方米运动场及围栏平方米输电线路公里供水系统套二项目可研及设计费三项目总投资国家扶贫资金自筹资金职工自筹资金三资金筹措项目建设总投资万元，其中申请国家扶贫资金万元，企业自筹万元，职工自筹万元。

第十二章效益评价第十二章效益评价财务评价财务评价依据本项目经济评价部分执行国家发改委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版及国家现行有关财务规定。

根据同行业财务效益水平，基准收益率。

本项目计算期为年。

其中建设期为年，经营期为年。

建筑物折旧年限年，设备与附属设施折旧年限年。

二销售收入估算经估算项目建设完成后，每年可实现销售收入万元。

其中年均牛奶收入万元。

项目达产后年存栏奶牛头，其中成母牛头，单产由项目生产经营初期吨，逐步达到预期目标吨，经营期平均年产牛奶吨，销售价格按元吨计算，年均收入万元。

年均销售公犊牛头，每头元，年均收入万元。

年均销售成母牛头，每头元，年均收入万元。

年均淘汰成母牛头，每头元，年均收入万元。

三总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算成母牛饲养成本元，其中第十二章效益评价干草元，青贮饲料元，精饲料元。

其他费用元主要包括奶牛保险元，配种费用元。

防疫费用元，医药费元，水费元，电费元。

工资及福利元。

育成牛饲养成本元干草元，青贮元，精饲料元，其他费用元其中保险费元，其他元，工资元。

犊牛饲养成本元干草元，精饲料元，青贮元，牛奶元，其他费用元，工资元。

项目总成本估算经测算，项目达产后平均总成本万元，其中营业成本万元，其中直接成本万元，其他费用万元，工资及附加费万元，年均制造费用万元，其中折旧万元。

年均管理费用万元。

年均营业费用万元。

四财务效益分析项目建成后年均实现收入万元，新增主营业收入为万元，年均实现利润万元，项目投资利润率，财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期为年。

该建设项目财务内部收益率大于行业基准收益率财务净现值大于零投资回收期符合要求投资利润率较高，因此项目在财务上是可行第十二章效益评价。

二效益分析经济效益分析项目建设完成后，奶牛养殖场达到标准化规模养殖标准，尤其通过新进饲喂技术和饲养管理技术，使奶牛产量及奶质都居黑龙江省之首。

随着奶质提高，鲜奶价格也会进步提高。

同时项目建设完成后，奶牛舒适度得到改善，也会增加鲜奶产量。

经过测算，达产后年鲜奶产量吨。

通过开展奶牛生产性能测定进行牛群选育，乳房炎防治改进饲养管理提高产乳性能等，使牛群质量进步提高，标准化规模养殖场出售优质成母牛价格会高于国内水平。

对于适合性控冻精配种奶牛采取性控冻精配种，加快牛群扩繁，提高经济效益。

项目建设达产后，在生产经营期间，年均新增主营业收入万元，年均实现利润万元。

二社会效益分析本项目建设采用发达国家先进奶牛饲养设备，采用国际上先进散栏饲养方式和全混日粮饲喂技术，使黑龙江垦区在育种技术饲养管理疫病防治奶牛场环境控制等技术应用和示范上，拉近了与国际先进水平距离，这同时也符合我国奶牛业从数量型向质量型转变发展目标。

年可向黑龙江垦区和周边地区提供优质奶牛头，对奶牛品种改良有着积极意义。

能够推动垦区畜牧业向科学化规模化规范化方向发展，能够进步提高垦区牛产品质量，为消费者提供高品质安全乳制品。

项目建成投第十二章效益评价产后，能够使奶牛养殖场达到奶牛标准化规模养殖场标准，有利于提高奶牛饲养水平，提高奶牛生产水平和鲜奶品质，增加了牛产品加工业转移，在创造更多就业机会同时，增加农民收入。

三项目建设可行性政策环境优势建设奶牛养殖小区，符合中央对农业投入政策和垦区奶业发展政策，同时也符合当地经济发展政策。

黑龙江垦区提出要大力发展畜牧第二章项目建设背景与必要性业生产，要在近几年内实现畜牧业占农业半壁江山。

农场为发展奶牛饲养业，也相应地制定了系列奶牛养殖优惠扶持政策，极大地调动了职工饲养奶牛积极性，为本项目建设提供了强大政策支撑。

二资源优势优势农场目前土地总面积为万亩，其中耕地万亩，林地万亩，草原万亩，水面万亩，年产作物秸杆万吨，有种植各种青贮饲料基地，完全可以满足现有奶牛精粗饲料供应。

奶牛小区所占地为闲臵荒地，不挤占耕地，就近可利用草原万亩，水资源十分丰富。

奶牛小区建设采取现代化处理粪尿，牛粪经生物发酵后，粪肥还田，可减少作物肥用量，形成以农养牧，以牧促农优质高效生态农业。

三市场优势优势完达山乳业股份公司是国家级龙头企业，本项目作为完达山乳业公司这个龙头企业奶源基地，其主要任务就是为龙头企业提供优质奶源，鲜奶全部由完达山乳业公司收购。

目前完达山乳业公司经营状况及市场销售良好，经济效益显著。

因此牛奶销售渠道通畅，具有比较强大市场优势。

四科技能力优势农场设有畜牧科处，下设三站院奶牛繁育指导站草原管理站畜牧农机管理站和农场中心兽医院，设有管理区级畜牧服务站个，居民服务站个，由上致下形成了比较完整配套管理服务网第二章项目建设背景与必要性络，目前全场有畜牧兽医技术人员人，其中高级职称人，中级职称人，初级职称人，科技人员老给，活跃了市场。

对目前乳制品市场供应紧张起到定缓解作用。

项目建设进步促进了农垦养奶牛事业发展，同时还能够带动当地种植和饲料加工业及相关产业共同发展，为推动当地经济发展发挥积极推动作用，因此社会效益显著。

生态效益项目实施后，从生态农业角度分析，饲养奶牛不仅可增收增效，种植业还可以通过增施有机肥，增加土壤有机质含量，改善土壤结构，促进种植业可持续发展，着力发展生态农业和有机农业，建立绿色食品和有机食品基地，打造无公害生态养殖区。

引导养殖场积极开展粪便综合利用，项目建设充分体现了循环经济理念，在进行项目建设同时，注重环境治理，使养殖场产生粪便污水等污染物得到有效治理，因此生态效益显著。

二编制依据文件依据中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收若干意见中发„‟号中共中央国务院党中央国务院关于切实加强农业基础建设若干意见中发„‟号国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发„‟号农业部关于加快畜牧业发展意见农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展意见通知农牧发号黑龙江省政府关于推进奶业健康发展意见黑政发号黑龙江省农垦总局畜牧业十五发展规划。

二资料依据年中国统计年鉴年黑龙江垦区统计年鉴年黑龙江省统计年鉴年黑龙江省农场统计年鉴项目单位农场提供相关资料。

三其它依据东北大学工程勘察设计院与黑龙江省农场签订工程咨询协议年国家计委颁布投资项目可行性研究报告指南试用版年国家计委和建设部出版建设项目经济评价方法和参数第三版。

三综合评价项目建设符合国家产业发展政策，适应垦区畜牧业发展实际，产品市场需求旺盛，且风险较小。

不但能够解决完达山乳业股份公司奶源不足奶源安全问题，更为农场及垦区产业结构调整，快速发展奶牛业起到了积极示范作用。

经测算各项经济指标均好，项目建设不但能够产生很好经济效益，而且生态效益和社会效益显著。

项目规划布局方案合理，饲养技术先进，环境保护措施具体得当，建设单位建设条件具备，因此该项目建设是必要也是可行。

第二章项目建设背景与必要性第二章项目建设背景与必要性项目提出背景近几年，党中央国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展要求，采取了系列支农惠农重大政策。

各地区各部门认真落实中央部署，切实加强三农工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新发展机遇。

粮食连续三年较大幅度增产，农业结构调整向纵深推进，职工收入较快增长，农村税费改革取得重大成果，社会事业进步发展，农村基层组织建设得到加强，干群关系明显改善。

农业和农村发展好形势，保持国民经济平稳较快增长和社会稳定，发挥了重要支撑作用。

但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难爬坡阶段，农业基础设施脆弱农村社会事业发展滞后城乡居民收入差距扩大矛盾依然突出，解决好三农问题仍然是工业化城镇化进程中重大而艰巨历史任务。

各级党委和政府必须按照国家战略部署，始终把三农工作放在重中之重，切实把建设社会主义新农村各项任务落到实处，加快农村全面小康和现代化建设步伐。

农场年资产负债率，年资产负债率，年资产负债率，连续三年亏损，符合国家扶贫项目申报条件。

第二章项目建设背景与必要性二项目建设必要性是解决完达山乳业股份公司奶源不足需要完达山乳业奶源基地分布在黑龙江垦区个农牧场，辐射黑龙江省多个市县区，形成了黑龙江省东部地区北部地区中部地区和哈尔滨地区大奶源区域。

现有良种黑白花奶牛万头，年产牛奶万吨。

奶牛单产吨奶农万户，户均饲养奶牛头。

年公司生产奶粉万吨，液态奶万吨。

目前完达山乳业股份公司年收奶量万吨，平均日收奶量吨，而生产设计加工能力吨日，年需要奶量万吨。

要保证企业达产率必须加强奶源基地建设，扩大原料奶收购量，建设农场头奶牛标准化养殖场项目，年向完达山乳业股份公司提供牛奶吨，使企业达产率得到定提高。

二项目建设是提高牛业科技示范带动作用需要相关资料显示，当前中国奶牛养殖业与外国差距主要集中在科技含量上。

中国牛业发展科技贡献率虽然在十五期间有了进步增强，但也仅达到了贡献率。

黑龙江垦区奶牛饲养水平在黑龙江省处于领先水平，但与发达国家仍存在明显差距。

存在整体技术水