（批复）古寨古建筑保护和修复建设工程项目可研建议报告（发改委）

是长治市富水区，为华北地区相对丰水区。

全县有水浇地万亩，农业人口人均亩水浇地。

地质条件县位于太行山东翼南段，属黄土高原部分，筑面积电气线路供水消防设备购置仿古家具套安装仿古字匾对联制作安装副二施工组织费用元二工程建设其它费用元建设单位管理费元勘查设计费元测绘费元招标及监理费元预算编制费元竣工验收及审计费元其它建设规费元三预备费元基本预备费元四流动资金元五总投资元资金筹措和用款计划资金筹措项目总投资为余万元，根据实施办法可筹集元，筹劳折款元借助财政奖补资金集体争取其它资金。

用款计划项目建设期是年月至年月日。

财务管理项目承建单位是县城市经营公司，组织设立项目建设领导小组，由相关领导任组长，下设工程管理部门，配备必要管理及工程技术人员。

项目建设资金实行专户管理，专款专用，所有项目建设资金均进入专户，严格项目费用核算和支出，禁止将资金用于工程范围外建设项目。

第七章工程招投标概述依据国家招标投标法有关规定要求，项目在勘察设计监理以及重要设备材料等采购活动中执行全部或部分招标。

在工程项目建设执行阶段以招标方式选择承包人，是保证项目按照市场化条件进行工程建设种有效方式。

通过项目法人与承包方签定明确双方利益与义务经济合同，将工程项目实施过程纳入法制化管理。

发包方式招标工作范围即指招标文件中约定承包完成工作内容，工作内容可以由个承包方完成包括可行性研究勘察设计施工试运行等全部工程内容，也可以由不同承包方完成其中项或几项工程内容。

前者称为工程项目建设全过程总承包或交钥匙工程承包，简称总承包后者称为单项工作内容承包。

总承包般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段实施工作。

般来说，经常由于总承包方限于专业特点实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。

因此承包价格要比单项工作内容招标所花费投资要高。

这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中管理能力较差中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中管理，只是对项目建设过程进行宏观监督和控制。

单项工作内容承包般适用于工程规模大或工作内容复杂建设项目，业主将需要实施全部工作内容按照不同阶段工作单位工程或不同专业工程工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质承包商。

由于工作内容单化，可以吸引更多有资格投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格合同而节约投资，另外，业主直接参与各个阶段实施管理，可以保障项目建设顺利实施。

当然，这也同时要求业主有较强项目管理能力。

何种发包方式最适合项目目标，取决于项目性质和复杂程度投资来源业主技术和管理能力。

虽然本项目包括内容繁多，专业性要求较强，从便于施工组织管理确保工程质量角度出发，建议采用总承包形式，对消防等特殊要求单项工程，总承包商在工程监理和业主配合监督下公开选择分包商。

招标组织形式招标组织形式有自行招标和委托招标两种形式。

具备编制相应招标文件和标底，组织开标评标能力业主可以自行招标凡不具备条件业主应当委托具有相应资质证书建设工程招标投标代理机构招标。

鉴于项目具有定复杂性，建议委托具有相应资质招标代理机构进行招标。

招标方式招标方式主要分为公开招标邀请招标两种类型。

该项目宜采用公开招标。

本项目招标基本情况如下表项目招标基本情况表名称招标范围招标组织形式招标方式投标单位资质和资格要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计乙级及以上监理乙级及以上装修工程三级及以上安装工程三级及以上设备采购注册资金必须大于投标额材料采购注册资金必须大于投标额第八章项目建设实施计划建设工期根据项目进展情况，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用约需个月时间。

整个工程采取分期实施办法，其中年月年月，主要完成古寨居民院落东西南北厢房修复建设工程年月年月，主要完成院落景观建设及相关辅助工程建设。

项目建设全过程主要包括设计阶段施工阶段试运阶段竣工验收阶段。

项目实施计划项目实施计划表序号分项内容年年施工阶段设备购置试运阶段竣工验收第九章组织机构与人力资源配置组织机构组织机构县镇村民委员会将成立下属企业村旅游服务中心，负责村古寨景区管理和运营。

管理机构采用总经理负责制，村旅游服务中心下设财务部人事部导游部市场部四个职能部门。

详见组织机构示意图。

组织机构示意图人力资源配置定员编制原则工作人员以精简高效原则以岗位定人，旅游服务中心只总经理财务部导游部市场部人事部设少量管理及技术人员，随着本项目投入运营，业务量增加，旅游服务中心机构内增配定数量工作人员。

定员初步定员人，其中行政管理人员人财务人员人，线导游人。

人员来源公司管理财务人员要求均为本科以上学历，应是年轻化知识化专业化人才，有较高管理水平和竞争意识，敏锐市场捕捉能力和强有力市场营销能力。

线导游应是导游专业中专以上学历。

人员招聘面向社会及人才市场公开考核招聘录用。

人员培训线导游在上岗前要进行技能业务等培训，做到持证上岗，随着服务中心深入发展，还会提供员工培训和学习机会，以有利于员工个人和企业发展。

第十章经济效益评价分析财务评价镇村古寨保护与修复利用工程项目完成后，必将提升村古寨景区形象，丰富旅游内涵，拉动景区旅游快速发展，进而带动全县旅游事业快速发展。

经计算，本项目各项财务盈利誉。

独特气候环境，有兴百业之利，造就了该县较为发达农业生产，孕育了众多具有地方特色农产品。

花椒核桃柿子枣，誉称黎城四大宝尖椒小杂粮等绿色农产品声名远播饮誉中外。

基础设施条件县镇村位于县城西南，位临水库。

地形起伏不大，相对平坦，整个地势北高南低，相对高差为米。

区域内供水供电通讯等设施齐全，保障了项目日常运营需求。

自然条件气象条件县境属典型北温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明，光照充足，雨量适中。

年平均气温，年积温为，平均降水量毫米，无霜期天，有上党小江南之美誉。

历年降水量历年平均降水量，降水量年际变化较最高年，最少年仅有。

年内分布亦不均，主要降水集中在三个月，占到全年降水以上，日最大降水量年月日。

降水量区域分布为降水量由北向南递增，随着海拔高度增加降水量也随之增大，山区比平川年降水量偏多左右。

水文条件地表水清浊两漳河襟南缠北，纵横。

清漳河流经该县黄崖洞镇，流程公里，流域面积平方公里，年均径流量亿立方米浊漳河流经该县上遥西仵程家山三个乡镇，境内总长公里，流域面积平方公里，年平均流量亿立方米。

勇进年月日动工，年月日竣工通水，干渠总长公里，县境长度为公里，控制灌溉面积万亩漳北年月日动工，同年月日竣工通水，干渠总长公里，控制灌溉面积万亩漳南始建于年，年开始进行改扩建，年月日竣工通水，全长公里，控制灌溉面积亩三灌渠倾西斜东，年引水量亿立方米。

共有泉水处，年总流量多万立方米。

其中，源泉位于该县西井镇源泉村，年平均流量秒立方米，年出水量为万立方米，在长治市仅次于辛安泉。

此外，该县还有大中小型水库座，总蓄水量为万立方米。

地下水可采储量为亿立方米，调节储量为亿立目前万扩张到万左右。

以太行红石公园为主打世界红山将全方位立体式开发建设，着力构建黎城大旅游格局。

加快太行红石公园旅游路建设，用年时间，把太行红石公园建设成为级风景区，这将为县转型跨越发展打下坚实基础。

项目概况镇村古寨保护与修复工程项目主要是对本村靳家寨居民院落修复和古村落历史沿革进行系统研究和分析，对其历史文化价值进行准确定位，合理确定恢复格局年代依据。

以非物质文化内涵提升物质载体价值，寻求文化旅游新功能和谐统。

以建筑为载体，具体分为大部分建设布展建设，纳入文化展示功能，展示县丰富文物古迹，体现多种类型县地方文化，历史和文化展示，凸显县文化历史地位。

促进传统文化保护与现代文化创新相结合，促进城市历史文明和文化传播与区域经济发展结合，促进历史文化考古学术研究与交流，促进城市历史文物与文化有效保护。

建设规模和内容镇村村古寨保护与修复工程项目坚持保护性系统化体验化点亮化四大原则，此项目主要是以历史文化和名胜古迹为载体，充分挖掘和展现村靳氏家族文化兴学文化晋商文化古村落文化建筑文化山水文化等内涵。

根据初步设计方案和合理利用原则，其主要对靳家寨居民院落进行保护和修复工程。

靳家寨恢复及景观带建设院内铺设青石板院内大门窗户恢复个院大门台阶及正立面青石仿古恢复木结构及格栏山栅廊道维修绿化，打造景观带砼砌块砌筑围墙，并仿古仿古栏杆恢复重建院内各景观带草皮铺设配备院落建筑面积电气线路供水消防设备购置仿古明清家具套，安装仿古字匾对联制作安装副，提古寨文化内涵根据保护规划要求，步道路面采用石板铺筑，对巷道可利用石板路面进行重新修整更新改造排水管网结合路面改造和排水管网建设，将线路埋管均入地敷设，拆除电力电信有线电视线路，完成三线下地改造。

疏浚排水沟渠。

使村古寨原有功能充分发挥。

项目投资及资金来源新涉项目总投资为余万元。

资金筹措方案根据实施方法可筹集元，筹劳折款元，借助财政奖补资金集体争取其它资金。

主要技术经济指标工程主要经济技术指标详见下表主要经济技术指标表序号项目名称单位数据及指标备注项目建设用地对原建筑进行维修恢复，无新增用地绿化率主要用于绿化和景观带打造总建筑面积建筑物均采用明清建筑风格及复古风格工程建设期月年月年月新增员工人数人工作人员人，管理人员人项目总投资万元固定资产投资万元根据实施方法可筹万元，筹劳折款借助财政奖补资金集体争取其它资金流动资金投资万元为铺底流动资金。

年营业收入万元为平均数。

销售税金及附加万元为平均数。

年均利润万元为平均数。

投资利润率为平均数。

投资收益率为平均数。

财务内部收益率税后财务净现值万元折现率。

投资回收期年含建设期年。

盈亏平衡点第二章需求分析和建设规模需求分析是现代服务业综合改革需要现代服务业是伴随着信息技术和知识经济发展而产生，用现代化新技术新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求和引导费，向社会提供高附加值高层次知识型生产服务和生活服务服务业。

现代服务业发展本质上来自于社会进步经济发展社会分工专业化等需求，它既包括新兴服务业，也包括对传统服务业技术改造和升级，其本质是实现服务业现代化。

首先，村古寨功能定位是成为学术研究文化交流旅游接待休闲娱乐综合平台。

本身就是属于现代服务业中文化旅游服务旅游资源旅游设施分类项目。

其次，