（批复）合作社5000吨椪柑果品贮藏保鲜项目可研建议报告（发改委）

总投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

建设投资第五章投资估算与资金来源项目建设投资为万元，其中建筑工程费万元设备购臵及安装费万元工程建设其他费用万元预备费万元。

建筑工程费。

建筑工程费为万元。

本项目建筑工程主要新建保鲜平方米万元改建收购及初加工车间平方米万元改建管理用房平方米万元其他改建停车坪平方米万元。

详见附表。

设备购臵费。

设备购臵费为万元。

项目所需设备主要是柑桔初选加工设备套万元农残检测设备台万元运输车台万元。

工程建设其它费。

工程建设其他费用经估算为万元，其中前期工作费万元，设计费万元，监理费万元，招标费万元，科技投资万元。

④预备费。

基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和左右，需要万元。

建设期利息项目无贷款，没有产生利息。

流动资金参照类似项目及项目单位以往流动资产占用情况，结合项目特点，估算正常生产年份需流动资金万元。

第五章投资估算与资金来源资金来源中央财政资金项目拟申请中央财政补助资金万元，全部用于主体工程建设，加工设备购臵及科技投资。

地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元。

自筹资金及来源本项目合作社自筹资金万元，来自于合作社年末未分配盈余和公积金万元，为本项目建设社员增股资金万元。

详见附件银行贷款及筹措本项目不需要申请银行贷款。

其它资金项目无其他方面资金筹措。

财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节本项目申请财政补助资金万元，将主要用于保鲜贮藏库建设投资万元，设备购臵柑桔初选加工设备农残检测设备投资万元，前期工作费万元，科技培训投资万元。

详见附表。

财政补助资金管理第五章投资估算与资金来源财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行管理和报账，实行专款专用报账管理，即先购先建后补办法，由项目承担单位凭有效票据报账。

自筹资金使用和管理本项目运行设立专门账户，做到专款专用，自筹资金主要用于项目建设固定资产投资，项目建成投产后流动资金。

用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政资金同进入项目专户专账管理。

第六章效益分析第六章效益分析经济效益经济效益分析，只对本项目加工贮藏库部分进行分析。

项目投入产出情况合作社产出量项目实施后，第年达到产能，年加工储藏柑橘吨营业收入参照市场平均市场价格确定产品销售价格为元吨，合作社实现销售收入万元详见附表。

总成本及经营成本项目总成本正常年总成本费用万元，项目总成本估算如下直接生产成本项目建设正常营运期直接生产成本包括年外购原辅材料费用为万元，外购燃料及动力费用为万元。

工资与福利本项目定员人，其中管理技术营销人员共人，生产人员人。

管理技术营销人员工资为元年，生产人员工第六章效益分析资为元年，按工资总额提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定。

年工资及福利费万元。

年修理费万元，其他费用主要是营销费用万元。

固定资产折旧费工程费用按年折旧，设备安装费按年折旧年折旧费为万元，摊销费为万元。

经营成本经营成本是总成本费用中扣除折旧摊销和利息支出费用，达产年本项目经营成本万元。

利润分析项目达产后，正常年合作社利润总额万元，所得税按现行税收政策免征，详见附表。

主要经济技术指标投资利润率投资内部收益率投资回收期年净现值万元。

成员增收情况本项目根据建设规模，年销售收入万元，详见表。

项目直接带动合作社社员收入本项目是柑橘贮藏加工项目，贮藏加工基地由合作社经营管理。

项目直接带动社员户是个合作社收购规模为吨。

按目第六章效益分析前市场行情，合作社成员收入为万元每吨收购价为元，带动合作社外农户约户，收购量为吨每吨收购价为元收入为万元。

每个参与项目社员户年可获销售收入万元以上。

项目间接影响项目建成后，通过基地建设，可能促进技术扩散，帮助周边农民快速掌握柑桔高产栽培技术。

另外，项目还引进柑桔新品种。

有利于柑橘品种优化。

可分配盈余及分配情况该项目建成后，正常年销售收入为万元，总成本费用万元，达产年利润总额万元。

根据农民专业合作社法有关规定及足消费者需求。

合作社成员对申请项目支持情况项目建设能有力提升合作社经济实力，帮助社员提高收入。

通过社员大会决议，全体社员致同意申报和建设柑桔贮藏项目。

并且社员对项目建设资金筹措非常积极，经最后商议，合作社自筹资金主要由以下社员出资，总出资万元。

另外，大家致同意将年未分配剩余盈余用于项目建设。

详见附件第三章项目目标第三章项目目标总体目标通过建设吨柑桔贮藏保鲜库，可延长柑桔上市时间，促进农民增产增收，同时，提高合作社自身发展能力。

具体目标贮藏产品种类数量与交易额项目建成后，年可加工贮藏销售柑橘吨。

收购原料柑橘吨，直接带动柑橘种植户约户，其中合作社社员户。

产品按平均元吨销出，总销售收入万元。

季节安排每年月进行柑桔打蜡包装分级装箱生产。

第四章项目建设方案第四章项目建设方案主要建设内容建设地点建设地点设在红石林镇龙天坪村。

厂区占地面积亩，合作社已取得厂区使用权。

项目规划建设规模为贮藏规模为吨，项目规划占地亩，平方米。

土地来源方式合作社通过长期租赁方式取得土地使用权。

建设条件地理位臵及区位条件古丈县位于湘西州中部偏东，酉水之南，峒河之北。

东接沅陵，南连泸溪吉首，西抵保靖，北近永顺。

东经〞〞北纬〞〞。

东西宽公里，南北长公里，总面积平方公里。

自然资源状况县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期较长主要依据土建工程费用主要依据当地竣也明确指出要‚继续把湘西自治州作为扶贫开发重点地区。

今后中央和省安排财政扶贫资第二章项目立项背景金含以工代赈信贷扶贫资金，湘西自治州所占比例应在原有基础上有所增加。

部门管理其他专项资金外资和社会投入，都要加大对湘西自治州扶持力度‛。

加强以椪柑为主柑桔产业化建设，可以带动山区特色经济建设，为农民提供更多就业岗位和收入渠道，增加农民收入，减少贫困，增强区域经济，统筹城乡发展。

上世纪八十年代中期，湘西州利用世界银行和中国国家银行长期优惠贷款以工贷赈资金财政周转金和移民资金建设以椪柑为主柑桔基地，取得了明显经济效益和社会效益。

目前，全州以椪柑为主柑桔已发展到万亩，占全国以椪柑为主柑桔种植面积，济身全国最大以椪柑为主柑桔基地，年产量万吨。

年产值达亿元，以椪柑为主柑桔产业已经成为湘西州农业经济主导产业。

古丈县位于湖南省西部，湘西中部偏东，酉水之南，峒河之北。

东与沅陵接壤，南与吉首泸溪相接，西抵保靖。

近年来，古丈县将水果茶叶作为支柱产业进行扶持，取得良好经济效益。

特别是以椪柑为主水果产业发展迅速，种植规模不断扩大。

由于广大果农经销理念淡薄，对以椪柑为主柑桔商品化处理能力不强，产品质量差，销售渠道不畅，农民增产不增收。

特别是近两年遭遇冰冻灾害天气和‚蛆虫柑橘‛事件影响，以椪柑为主柑桔销路不畅，果农经营亏损，严重挫伤了果农生产积极性，致使以椪柑为主柑桔产业发展每况愈下，产业经济增长缓慢。

因此，加强以柑橘贮藏及加工体系建设，提高果农以椪柑为主柑桔商品化处理及市场营销科学水平是解决湘西‚以椪柑为主柑桔经济‛第二章项目立项背景发展瓶颈问题重要途径之，也是推进古丈经济发展主要举措。

本项目以合作社为平台，通过建设贮藏等设施对柑橘进行商品化处理，提高产品附值，从而提高果农收入，加快合作社壮大与发展。

项目建设必要性进步优化湖南柑橘优势产业带结构需要推进优质产业带建设，是突出比较优势，提升产品市场竞争力重要途径。

湖南省在柑橘产业化生产布局上，重点建设‚两带三基地‛优势生产区。

其中古丈就是规划‚两带三基地‛之中。

近年来，古丈在柑桔生产基地建设已经取得较好成就，但是在贮藏等设施建设上，在加工环节上仍有较大差距。

特别是近两年遭遇冰冻灾害天气和‚蛆虫柑橘‛事件影响，以椪柑为主柑桔销路不畅，果农经营亏损，严重挫伤了果农生产积极性，致使以椪柑为主柑桔产业发展每况愈下，产业经济增长缓慢。

为此，通过政策性引导，以市场为导向，以合作社为平台，建立柑桔加工贮藏基地，促进生产朝基地化规模化方向，加工商品化方向发展，从而柑桔产业化发展，将有效加速湘西地区桔柑产业化进程。

是加快当地区域经济发展需要古丈县气候土壤条件均适合茶叶和柑橘种植，种植柑橘历史悠久，柑橘由于品质较好，售价较高，现已成为当地农民收入项重来来源。

为了加快当地经济快速发展，古丈县委政府将柑桔茶叶旅游等产业列为区域经济发展支柱产业，加以重点扶持和发展。

本项目建设，可以推进柑橘产业可持续发展。

柑橘产业发展又可以带动相关产业发展，从而推进县域经济快速第二章项目立项背景可持续发展。

是调整农业产业结构，增加农民收入需要目前传统农业种植模式已严重制约着农民增收途径。

近年来随着柑橘加工和综合利用开展，种植柑桔经济效益已明显超过许多粮食作物。

本项目建设可以促进柑橘生产由数量型增长向质量效益型增长转变，带动区域农业种植结构进步优化，是农民种植由常规粮食作物向高效经济作物高效经济作物转化，从而进步优化农业产业结构调整，拓宽农民增收途径，增加农民收入。

是合作社发展壮大，抵御市场风险需要。

锦华茶果专业合作社于年月日，正式在古丈县工商行政管理局注册设立以茶叶柑桔为主要对象，以社员生产生活信息技术培训等为主要服务内容现代农民经济合作组织。

合作社成立以来，组织农民成员改扩建了万多亩柑桔园和千余亩标准茶园。

目前，合作社产品已销往北京山东河南山西内蒙湖北等地，最远已出口到哈萨克斯坦。

但是受贮藏加工设施不足，产品商品化率低，产品附加值有限，严重阻碍了合作社发展壮大。

本项目建设将有力改善贮藏设施不足局面，加快合作社发展，提升合作社社员收入水平。

第二章项目立项背景优势分析政策优势全国优势农产品区域布局规划年将柑橘列入了全国优势农产品中国柑橘优势区域布局规划年均将古丈划入了鄂西湘西柑橘带湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营意见将发展柑橘产业列入五大产业链。

湘西是湖南欠发达地区，为鼓励湘西经济社会发展，湖南出台了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经济社会发展意见。

资源优势县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期较长。

境内峰峦重