（批复）合资建设10000台康明斯6CT缸体30000台缸盖项目可研建议报告（发改委）

有稳定原材料来源山泰公司生产缸体毛坯直由河铣台钻床台双轴卧镗台双轴卧镗台两端面精铣台压缸套台立精缸孔镗台立精缸孔镗台车水泵孔台试压机台铣止推面台铣止推面台打衬套台顶面精铣台吹干机台缸孔粗桁台缸孔精桁台缸体粗铣台工业打号机台缸体精铣台空压机台吊装运输线条镶片磨刀磨床台万能工具磨床台万能外园磨床台瓦盖专用设备台专用检具套万能铣床台合计山泰公司缸盖加工工艺流程及设备配置序号工序设备名称规格台班价格万元毛坯划线划线平台粗铣底面专用立铣粗铣顶面专用立铣精铣底面专用立铣精铣顶面专用立铣钻扩铰底面定位销钻床铣两端面专用卧式双面铣或万能铣铣排气口侧面专机专用卧式单面铣粗精铣各口等高面立式铣床钻孔攻丝钻床钻孔攻丝钻床钻孔攻丝钻床钻孔攻丝钻床钻孔攻丝钻床钻孔攻丝钻床加工气门座孔热处理气门座圈淬火未定打堵盖和钳装配钳工平台试压试压机清洗清铣机检查防锈喷油设备已装入库其他工艺装备吊装线定位夹具钻模推拉小车钳台吊具专用检具通用检具设备基础安装调试总计第六章项目建设内容土地占用及平整包括厂房仓库办公及道路交通在内共用地亩。

二土建工程缸体车间厂房钢构标准厂房，长度米，跨度米，层高米，厂房面积平方米。

缸盖车间厂房钢构标准厂房，长度米，跨度米，层高米，厂房面积平方米。

原材料及成品仓库轻钢结构，长米，宽米，面积平方米。

办公用房钢混结构，面积平方米。

以上建设项目已由恩施山泰水电设备制造有限责任公司投资建成。

三基础工程供电设备配电柜个，厂内低压输电线路安装生产车间平方米采用全埋地式，低压输电线路安装仓库办公平方米。

供水设备厂内支管镀锌管米，镀锌管米。

消防工程厂房仓库办公场所按每米设消火栓个，并配备干粉灭火器具。

排水排污厂区道路及绿化以上建设项目已由恩施山泰水电设备制造有限责任公司投资建成。

四设备采购安装工程康明斯缸体生产设备台套已由恩施山泰水电设备制造有限责任公司投资采购安装。

康明斯缸盖生产设备台套。

第七章企业组织机构和劳动定员组织机构公司设董事会经理办公室，下设财务部保卫部生产部营销部材料采购供应部技术质检部钢构车间等机构，公司设党支部工会等党群组织。

二劳动定员管理人员总经理副总经理人办公室人财务部人保卫部人技术质检部人营销部人生产部人材料采购供应部人党群组织人。

共计人。

生产工人缸体车间人，缸盖车间人，其他工人人。

共计人公司总用工人。

第八章投资估算及资金筹措项目投资估算项目估算总投资万元，其中流动资金万元固定资产投资万元。

在固定资产投资中，其中土地占用及场地平整万元，土建工程投资万元配套工程万元建设其它费用万元设备购置万元基本预备费万元。

恩施山泰水电设备制造有限公司项目投资估算表序号项目费用名称单位数量单价元金额万元备注土地占用及平整亩二土建工程缸体车间缸盖车间成品仓库办公楼三配套工程供水工程供电工程排污工程消防工程四其它费用勘察设计费按土建工程取费工程监理费按土建工程取费建设期管理费按土建工程取费招投标费按土建工程取费五设备购置见设备工程六基本预备费按至项之和七流动资金按年周转次测算见说明八总投资注流动资金测算范围包括原材料辅助材料水电费生产工人和管理人员工资运输费销售费用管理费用等。

二资金筹措该项目估算总投资万元，资金来源如下恩施山泰水电设备制造有限公司已投资万元。

争取招商合作投资万元。

第九章项目经济效益分析经济效益分析收入估算根据目前康明斯缸体般市场价格在元台，康明斯缸盖市场价格在元台左右，本着最大限度地让利于经销商和消费者，公司出厂价定在缸体每台元，缸盖出厂价每台元。

预计两项合计年销售收入万元。

缸体年销售台，总收入万元。

缸盖年销售台，总收入万元。

二生产成本经营成本基础数据取定本项目经济寿命按年设定。

工资及福利生产工人实行计件工资管理人员人，工资含五费按每人每年元计算。

另外，管理人员按工资总额提福利费。

固定资产折旧费提取，该项目固定资产投资总计为万元，其中设备万元，设备按年分摊，残值率为，年提折旧万元其余固定资产万元，按年分摊，年提折旧万元两项共计万元。

小维修费按固定资产提取财务费用按流动资金万元年利息，计息万元。

销售费用按总收入。

运输费用缸体按每台元，缸盖按每台元。

管理费用按总收入。

康明斯缸体单位产品生产成本计算表序号配件名称零件号及主要规格单位数量单价元金额元康明斯单位产品生产成本缸体毛坯单节温器约台瓦盖毛坯专用个瓦盖螺栓螺杆长个凸轮轴衬套个堵盖水堵碗型塞个堵盖水堵碗型塞个堵盖水堵碗型塞个堵盖油堵碗型塞个堵盖油堵个堵盖油堵个堵盖水堵个堵盖水堵个内六角螺塞个内六角螺塞个内六角螺塞个内六角螺塞个消耗台水电费台生产工人计件工资台机修刀具电工质检工艺调度等工资台社会统筹费台上下车转运费台包装费台合计缸盖单位产品成本缸盖毛坯台消耗台配件台水电台基础设施恩施市是恩施州政治经济文化中心，各项基础设施条件完备。

交通。

境内有国道及恩奉重庆市奉节县恩龙湖南省龙山县等省级公路纵贯其间，全市通车乡达，通车村达以上，在建沪蓉西高速公路宜万铁路分别在年年通车，民航机场可起降波音飞机，并可全天候飞行，每日有班机往返武汉重庆宜昌，并开通了恩施至广州恩施至上海航班。

供水。

恩施市现有日供水能力在万吨以上自来水公司，各工业园区供水管网已全部安装完毕，水源稳定，供水量充足，可完全满足该项目用水需求。

供电。

恩施市水能资源丰富，市内大小水电站总装机容量为万千瓦，联网运行民营电站装机万千瓦，区域内规划及在建项目装机万千瓦以上，年供电量可达亿千瓦时，电力设施齐备，电力足，电压稳定。

④供气。

国家川气东输工程途经恩施市，目前已安装两条供气管网，能够满足工业园区供暖，也可满足工业项目用气需求。

有理想场地和厂房。

山泰公司新厂址位于恩施硒都工业园区金桂大道边，面临沪蓉西高速公路连接线，距恩施火车站公里。

公司占地总面积多平方米，已建标准厂房三栋，共个车间，厂房面积达平方米，办公和生活服务用房平方米，水电天然气通讯排污等基础设施应齐全。

公司目前只使用了个车间，尚有个车间面积达平方米厂房闲置，新上项目不需另行征地建厂。

方面可节省项目投资，另方面可节省时间，加快进度，抢占市场先机。

有成熟生产工艺和配套设备。

山泰公司改制前就是东风汽车公司零部件直属联营厂，直接为东汽公司发动机厂配套加工已达多年，公司生产康明斯系列发动机缸体通过东汽公司质量认证，并被评为湖北省优质产品，在汽车配件市场享有较高知名度。

公司从年开始在康明斯系列发动机缸体生产工艺上进行技术创新，现已成功掌握康明斯发动机缸体加工技术，制出口万美元完成全社会固定资产投资亿元，增长万元地区生产总值综合能耗下降化学需氧量和二氧化硫排放量分别削减。

全市交通便利，国道在境内交汇，国道省道与乡村公路纵横交错，总长达多公里。

正在建设中宜万铁路和沪蓉西高速公路纵贯恩施全境。

扩建后许家坪机场，可起降波音客机，已开通武汉重庆宜昌北京广州等航线。

清江流域梯级开发将使万吨级船舶驶进山城。

程控电话光缆通信移动电话国际互联网等从更广阔空间为恩施市建设和发展构建起名符其实立体绿色通道。

恩施市是少数民族聚居区，享有充分民族自治权，这里已被整体纳入国家西部大开发范畴。

随着国家新轮扶贫攻坚和对少数民族地区扶持力度加大，随着国家西部大开发战略实施和大批国家级项目开工建设，恩施市经济定会获得前所未有巨大发展。

二恩施市工业生产发展现状近年来，市委市政府在认真分析市情基础上提出了工业兴市战略决策，强势推进工业经济发展，突出富硒绿色食品加工业发展，加大水电资源开发力度，促进医药化工产业发展，做大机械制造业，改造提升传统工业，积极拓展外向型工业，创新具有恩施特色新型工业化之路，打造武陵地区新型工业城市。

在工业兴市战略带动下，全市能源卷烟药化建材农副产品加工等支柱产业增长态势良好，规模以上工业企业保持较快增长，为全市工业经济健康发展奠定了良好基础。

到年底，全市规模以上工业企业达到家，实现工业总产值亿元，增长实现销售收入亿元，增长实现利润亿元，增长实现税金亿元，增长。

富硒绿色食品医药化工机械制造水电能源矿产建材烟草等六大支柱产业都呈现良好发展态势。

康强科技润邦国际茶叶锦华生物等个技改项目进展顺利，企业扩大再生产能力增强，技术装备水平得到提高，工业经济新增长点逐步形成。

实施工业园区带动战略，按照土地集约化经营产业链式化延伸企业集群式组合资源循环式利用要求，着力提升各类工业园区开发水平，工业园区建设稳步推进，金桂大道建设进展顺利，水电气通讯等基础设施建设逐步到位园区集聚效益进步增强，金叶公司长源轴承等家规模以上工业企业入园发展，年实现工业总产值亿元。

武烟集团腾龙水泥等大型项目成功落户，圣峰药业被省政府确定为高新技术企业，米迪床垫等家企业新通过质量体系认证，九洲牧业思乐牌腌腊制品获湖北省名牌产品称号。

规模以上工业企业实现增加值亿元，增长。

三项目业主简介恩施山泰水电设备制造有限责任公司是年月国企改制后组建股份制民营企业，原始注册资本万元。

公司位于恩施硒都工业园区金桂大道边，面临沪蓉西高速公路连接线，距恩施火车站公里。

公司占地总面积多平方米，已建标准厂房面积平方米，办公和生活服务用房平方米，拥有各种机械制造检验试验设备多台套，资产现值达万元。

公司现有技术工人人，工程师人，高级工程师人。

公司原名恩施地区农机厂后改名恩施水电设备厂，于年月建厂，曾先后生产三级水轮泵，型型水轮机，型型柴油机，其中型柴油机曾荣获湖北省同行业质量检查第称号。

八十年代中期开步入汽车配件生产行业，年月被东风汽车工业联营公司批准为汽缸体定点生产厂家，直接与二汽发动机厂配套年月又获得了东汽公司质量管理处颁发产品质量认可证。

先后生产变速箱体离合器壳体和扬客配套缸体等产品。

年公司在原有生产线基础上进行技术改造，开始生产康明斯缸体，为众多批发商供货商家和修理厂家提供了优质产品和良好售后服务，并为东风十堰发动机厂零部件部供货。

公司拥有雄厚技术力量完备生产工艺先进理化实验和无损检测手段严格质量保证体系，年通过质量管理体系贯标认证。

公司具有级压力容器设计资格证和许可证级级锅炉制造许可证级锅炉安装许可证级压力管道安装许可证。

生产主要产品有康明斯柴油发动机缸体级