（批复）呼和浩特南郊游乐园公园项目可研建议报告（发改委）

资金来源构成项目资金来源构成情况如下表建设期资金来源及筹措表项目资金万元比例自筹资金银行融资总投资不含建设期利息及铺底流动资金由建设期资金筹措表可知，建设期资金筹措则不会影响工程进度实施。

呼和浩特南郊游乐园可行性研究报告第十二章投资收益分析评价本项目经营测算见附表经营收入估算表年收入附表单位万元序号项目经营期间备注第年第年第年第年第年合计经营收益风景区年旅游规模达万人次，门票收入风景区年旅游规模达万人次，有万人次游玩经营收入合计营业税及附加经营收益合计本项目经营成本分析本地区游乐园正常经营费用构成能源费用主要包括水电油耗及煤气等费用进行了实际测算，正常年需支出万元详见经营使用外购燃料动力费用估算表年费用。

员工费用呼和浩特南郊游乐园可行性研究报告主要是员工工资费用，经调查，服务和管理人员共人，每人每月工资元共需要支出万元详见经营成本估算表年成本。

维修费用主要指游乐设备日常维修费用，每年约需万元详见经营成本估算表年成本。

折旧及摊销费用游乐设备和房屋折旧及摊销每年约需万元详见经营成本估算表年成本。

管理费用管理费用主要是指管理人员工资等，每年约需万详见经营成本估算表年成本。

各种税费主要指营业税支出，每年约需万详见经营收入估算表年收入。

经营收入测定方法定位理论依据由于项目周边没有类似产权式酒店，故不能采取比较法定价项目属于典型经营收益性管理，故可采取收益法。

收益法定义预测估价对象未来正常净收益，选用适当资本化率将其折现后累加，以此估算估价对象客观合理价格或价值方法。

收益年有限，且其他因素不变价格计算公式呼和浩特南郊游乐园可行性研究报告项目折现总价项目收益年限房地产资本化率，即项目投资回报率，般取经验值项目年净收益价格求取经营年限般为年，故项目收益年限，含建设年在经营期间，年平均净收益作为本项目年净收益。

游乐园经营项目现金流量表项目累计净现值按照酒店经营年限般为年含建设期年，本项目收益年限项目投资回报率，般取经验值经计算，万元项目动态回收期按照酒店经营年限般为年含建设期年，故项目收益年限项目投资回报率，般取经验值经计算，投资动态回收期年项目内部收益率按照酒店经营年限般为年含建设期年，故项目收益年限项目投资回报率，般取经验值经计算，内部收益率。

项目不确定性分析本项目经营收入经营成本和建设投资三个因素分别变动对项呼和浩特南郊游乐园可行性研究报告目效益均会产生影响，因此以下我们就三因素在两种最不利情况进行测算，测算过程详见附表敏感性分析表。

敏感性分析附表因素变化测算结果敏感率基本方案经营年净收益折现总价万元内部收益率动态投资回收期年当租赁单价下降计算期年净收益折现总价万元内部收益率动态投资回收期年当年经营成本提高计算期年净收益折现总价万元内部收益率动态投资回收期年当年建设投资提高计算期年净收益折现总价万元内部收益率动态投资回收期年经测算可知本项目经营收入经营成本和建设投资三个因素分别变动对项目效益会产生影响。

其中经营收入和建设投资对项目效益影响较呼和浩特南郊游乐园可行性研究报告大，是关系到项目盈利能力大小关键项目经营经营成本在不利影响下，项目指标表现般，说明项目抗风险能力般。

呼和浩特南郊游乐园可行性研究报告第十三章社会效益和影响分析完善城市功能，推动片区房地产市场发展进程该项目建成后将进步改善酒店经营水平，提升区域形象，推动片区房地产市场发展进程。

解决大量待业失业人员就业问题呼和浩特南郊游乐园项目建设过程和交付使用后经营期间都会给社会增加就业机会减少待业人口，游乐园建设过程能够解决部分农民工就业问题呼和浩特南郊游乐园项目竣工交付使用后在经营期间能够解决城市待业人员工作，给农民工及失业和待业人员带来稳定收入，改善地区经济结构提高地区经济发展水平，故本项目对国家对社会乃至对呼和浩特地区能够起到定稳定影响。

增加财政税收该项目建成后在经营期间平均每年预计将为国家创造相关税利万元。

呼和浩特南郊游乐园可行性研究报告第十四章项目分析及评价项目分析项目技术经济指标表项目主要建设内容序号项目单位数量备注总用地面积园区接待服务区专项呼和浩特市地处大青山南侧，有霍寨沟乌素图沟坝口子沟红山口沟小哈拉沁沟哈拉沁沟小黑河大黑河等河沟流经市区，均为须设防河沟。

本项目实施场地范围内基本无地表水系。

项目浅部地下水属潜水类型，地下水主要受大气降水及地表水渗透补给。

地下水流向为自北东向至南西向。

地下水埋藏深度最深大于，最浅也在左右，近几年，市区地下水位呈下降趋势。

根据所收集到水质分析资料，初步判定项目实施场地下水对混凝土不具侵蚀性。

交通运输通讯及水电气现状况项目四周道路通畅，距呼和浩特火车站长途汽车站不到公里，距飞机场约公里，公交车已经通到地块边缘，对外交通便利。

呼市地区用水主要来自深层地下水，随着引黄入呼工程建设，日供水能力万吨呼和浩特引黄供水工程期已竣工，确保了呼和浩特市城区西部地区生产生活用水。

呼市地区供电状况较好，呼市电厂装机能量万千瓦，尚能满足呼市地区生产生活需求，呼市还与包头丰镇准格尔等大型电厂联网，除了供给呼市用电外，还向北京等地输电。

供暖状况目前较为紧张。

但是目前集中供暖三期工程已接近完工，预计在未来三五年内即可见成效。

呼市具有完善程控电话可直接通往国内外中国移动中国联通等无线通信网络可覆盖呼市城区范围。

有线电视也已覆盖呼市城区范围。

回民区通信网络已全部实现交换程控化和传输数字化。

城区电力充足，网络发达，目前已建成千伏千伏个供配电压等级输电线路和个等级变电站，形成了三级电压供电网。

随着呼和浩特电厂扩建和托克托电站群兴建，呼和浩特电力将更加充裕。

社会经济条件项目属于呼和浩特赛罕区范围，十五时期，是赛罕区综为万元。

项目总投资及资金筹措经估算，该项目总投资估算为万元，其中建筑安装工程费用万元，工程建设其他费用万元其中与未来企业生产有关其他费用万元，预备费用万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。

资金筹措方式为申请银行资金贷款，和自筹资金。

环境影响及社会经济效益评价本项目建设将会大大改善了赛罕区南郊生态环境，为赛罕区南郊居民提供了个体育健身文化交流休闲娱乐室外活动场所，将为赛罕区南郊文化环境生态环境改善起到重要作用，并为赛罕区南郊建设起到很好辅助作用，从而促进赛罕区南郊生态环境和经济社会全面协调可持续发展，切实提高人民群众生活水平。

所以，本项目具有显著社会效益环境效益和经济效益。

编制依据呼和浩特市总体规划年年呼和浩特国民经济与社会发展十五规划纲要城市绿化规划建设指标规定公园设计规范项目建设单位提供其他资料。

结论与建议主要结论本项目建设以呼和浩特市总体规划年年呼和浩特国民经济与社会发展十五规划纲要为依据，在统筹规划区域文化资源优化文化发展环境同时，积极发展体育文化事业，贯彻全民健身计划纲要，并坚持资源节约和环境友好可持续发展战略，依托新媒体产业基地发展机遇，促进赛罕区南郊建设，提高人民生活水平。

总之，本项目建设在改善生态环境提高人民群众生活质量发挥了重要作用。

项目具有显著环境效益和社会效益，因此，本项目建设是必要，而且也是可行。

建议为了规范政府投资项目资金管理，建议项目建设单位要制定明确管理制度和管理办法，保证政府投资资金管理科学化制度化和规范化。

建议项目承办单位尽快完善办理各项批复手续，在项目实施阶段要统筹安排处理好投资质量进度安全关系，节约和合理使用资金。

本工程建设完成后，应制定相应法律法规，委托专门部门，对项目进行正常维护和运行管理。

建设单位应尽快取得本工程环保交通规划土地等部门意见。

第二章项目建设背景和必要性项目建设背景呼和浩特市规划为项目建设提供了直接依据呼和浩特市总体规划年年指出呼和浩特市城镇建设要逐步实现各级规划公园绿地居住绿地附属绿地，形成系统完整布局合理功能健全中心城点状绿地布局。

实现居民出行米见绿地，消除公共绿地服务盲区和继续增加公共体育设施用地，建设功能完备风格多样布局合理群众健身设施，形成群众体育组织健全活动普及设施完备新格局。

加强新城和边缘集团公共体育设施建设，实现人均平方米公共体育设施用地目标。

同时，还确定了两轴两带多中心城市空间结构。

大兴区正处于连接轴，横跨两带，关联多中心重要位置，是城市发展新区之，同时也属于呼和浩特南郊生态保护带，具有得天独厚区位和资源优，战略区位优势将日益突显。

强调了生态环境发展策略，指出要加强平原地区生态林地保护和建设划定限制建设地区，有效保护森林河湖湿地等生态敏感地区，积极进行绿化隔离地区森林公园生态廊道城市公共绿地等生态环境建设。

呼和浩特市规划为项目建设指明了方向赛罕区南郊是呼和浩特经济发展重要节点，也是现代制造业和文化创意产业重点培育地区。

呼和浩特赛罕区南郊游乐园新建将会给赛罕区发展带来了很大机遇。

以战略发展节点新兴产业基地京南绿色新城发展目标。

坚持以人为本，建设宜居宜业城市典范，构建良好人居环境，切实保障合理配置各级各类公共服务设施并进行人性化细节设计，力争将赛罕区南郊建成宜居宜业绿色新城，并与全市城市空间布局和产业布局相衔接，构建中部体东西两翼产业集群城镇组团生态融合城乡空间格局。

项目建设符合赛罕区总体规划要求要强化赛罕区展，在对绿地景观系统规划中指出要以城镇周边生态绿地为依托，强化城镇组团之间绿化廊道联系，营造城在绿中绿在城中氛围。

在各组团规划中心并安排组团绿地和多处社区绿地，以城镇公共广场为重点，与城镇内部公园，街头小绿地和绿化率较高附属绿地，形成点线面结合城镇绿地系统。

在组团之间开敞地带依托水系安排郊野公园，成为城镇生态绿心和城镇居民就近体会绿色气息休闲空间。

呼和浩特赛罕区南郊游乐园新建对城镇化建设水平提出新要求新媒体产业基地建设，给赛罕区发展带来重大发展机遇同时，对赛罕区南郊用地布局及基础设施建设提出了新要求。

赛罕区南郊紧邻呼和浩特市区，为了落实新定位，贯彻新理念，促进