（批复）年加工17500吨色素颗粒项目可研建议报告（发改委）

进厂人员必须进行入厂培训，学习公司规章制度，熟悉各岗位应知应会。

所有岗位人员必须经过培训后方能上岗。

第十三章项目实施进度项目建设工期本项目为天然植物综合提取生产加工项目期，建设周期拟定为个月，自年月至年月。

项目实施进度安排本项目建设周期为个月。

场地三通平个月，施工图设计及审查个月，设备采购个月，土建施工个月，设备安装调试个月，联合试运转个月，竣工验收个月，项目实施进度见表。

表项目实施进度表序号月份实施步骤场地平整施工图设计审查设备采购土建施工设备安装调试联合试运转竣工验收第十四章项目投资估算及资金来源投资概算依据本估算系晨光生物科技集团股份有限公司年产吨色素颗粒原料，建设万寿菊青贮池辣椒干仓库万寿菊颗粒加工车间辣椒颗粒加工车间颗粒仓库购置和安装万寿菊颗粒生产线和辣椒颗粒生产线检测仪器及配套设施。

建设投资估算中国轻工总会总规划号文件轻工业建设项目投资估算办法。

轻工业工程设计概算编制办法和其它有关规定。

国家发展改革委建设部颁发建设项目经济评价方法参数指南年月日。

设备材料价格确定主要设备仪器采用询报价，非标准设备参照类似工程价格估价。

般设备材料参照工程建设全国机电设备价格汇编年版，仪表价格手册，全国电力设备常用价格汇编。

材料价格采用近期市场价格。

投资概算总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

建设投资本项目建设资产投资万元，其中土建投资万元设备购置费万元，安装费万元，其它费用万元。

流动资金含铺底流动资金项目需要流动资金万元。

其他其它费用万元，包括基本预备费无形资产开办费建设期利息土地征用费等费用。

资金来源自筹资金及来源本项目为天然植物综合提取生产加工项目第期，项目所需资金全部由企业自筹。

其它自筹资金使用管理。

执行企业财务管理制度，并纳入全厂统财务管理系统之内，实行智能化网络化无纸化财务监控管理模式。

财务评价依据第十五章财务评价本项目为年产色素颗粒原料吨项目，税收进项税，销项税增值税率，城市建设维护费取增值税，教育附加费取增值税企业被确定为高新技术企业享受企业所得税优惠，基准内部收益率取，贴现率为，经营期年。

折旧费按年数总和法，折旧年限取年，预计残值率。

销售收入销售税金和附加估算销售收入正常年份年销售吨色素颗粒原料，销售收入万元。

详见附表。

表项目正常年份销售收入表序号产品名称年产量吨年销售单价元吨销售收入万元主导产品万寿菊颗粒辣椒颗粒合计销售税金及附加税收进项税率，销项税率增值税率，城市建设维护费取增值税，教育附加费取增值税，正常年份年增值税万元，城市建设维护费万元，教育附加费万元，合计万元。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算色素原料菊颗粒平均生产成本元吨，其中原材料费用元燃料动力及包装费用元工资及福利费用元制造费用元。

原料费用是其主要成本。

项目总成本估算项目投产后第年产品总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

经营成本估算项目投产后第年经营成本为万元。

财务效益分析盈利能力分析项目投资利润率静态投资回收期税前年，税后年财务内部收益率税前，税后财务净现值税前万元，税后万元。

从财务分析，该项目经济效益较好，项目是可行。

不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为，即年生产和销售量能够达到吨时，即可实行盈亏平衡，高于此产量就可以实现盈利。

敏感性分析以产品销售价格原材料价格和投资变化等个因素进行敏感性分析。

通过分析可知，原材料价格及产品销售价格是最敏感因素，因此，企业在生产经营过程中要建立价格风险控制体系，确保企业正常经营。

项目投资是其次要因素，项目在规划建设中，要统筹兼顾，尽量利用企业现有设施，以便降低投资。

另方面，为了保证产品质量，降低原材料消耗，引进先进技术和生产设备，提高技术含量适当增加投资也是可行。

财务评价结论本项目建成投产后，年生产吨色素颗粒，从财务分析看，各项评价指标较好，所得税后内部收益率为，税后静态投资回收期年，敏感性分析表明项目内部收益率对产品销售价格和原料采购价格最为敏感，当产品销售价格降低或原材料价格上升时，内部收益率均高于，本项目有定抗风险能力，因此，本项目是可行。

第十六章项目社会和经济效益项目对社会影响分析项目所需主要原料是农产品万寿菊鲜花和辣椒干。

年加工万寿菊鲜花吨，吨辣椒干，需要建立种植基地万亩左右。

可使农民每年增收万元，该县和附近县都有丰富种植万寿菊种植经验，原料来源可靠。

项目建成后可以安置人直接就业，通过项目带动了本地种植业大发展，增加本地农民收入，带动本地服务业发展。

项目经济效益分析该项目建成后，年产万寿菊颗粒吨和辣椒颗粒吨，年销售收入万元，年均利润总额万元，税后利润万元，年上缴增值税金万元投资净利润率，税后内部收益率，税后投资回收期年其中包括建设期。

项目社会和对色素颗粒原料需求情况当地辣椒干和万寿菊原料供应情况及交通运输社会环境和资金运作等各方面情况，确定本项目建设规模为年产吨色素颗粒原料项目，其中年产万寿菊颗粒吨，年产辣椒颗粒吨，年就地加工转化吨万寿菊鲜花和吨辣椒干。

具体建设规模如下建设万寿菊颗粒生产线条，辣椒颗粒生产线条，包括万寿菊青贮池，辣椒干仓库万寿菊颗粒生产车间辣椒颗粒生产车间，颗粒仓库购置颗粒加工设备及配套设施。

产品方案万寿菊颗粒每条生产线生产能力为吨天辣椒颗粒每条生产线生产能力为吨天。

由于万寿菊和辣椒种植均受季节限制，万寿菊颗粒生产期为每年月初至本年月，正常运行约个月辣椒颗粒生产期为每年月至次年月，正常运行约个月。

产品质量标准万寿菊颗粒和辣椒颗粒为晨光生物科技集团股份有限公司自用，其质量标准由本企业制定，其产品质量标准分别如表，表。

表万寿菊颗粒产品质量标准项目指标含量，外观深黄色柱状颗粒，无杂质，无霉变，不得有焦糊粒水分，铅，砷，表辣椒颗粒产品质量标准项目指标外观红色至深红色柱状颗粒无杂质无霉变，不得有焦糊粒水分，色价色调铅，砷，产品特性万寿菊颗粒和辣椒颗粒均采用晨光生物科技集团股份有限公司专门规范严格操作流程生产，在生产过程中，由于采取措施得当，生产色素颗粒色价损失较少，水分含量在左右。

第四章项目场址选择场址所在位置现状项目地点与地理位置本项目厂址选择在新疆莎车县火车西站工业园区内，莎车县地处东经，北纬。

项目场址土地权所属类别及占地面积本项目为工业用地，天然植物综合提取生产加工项目总占地亩，第期占地亩，采用征地方式。

项目场址建设展需要晨光生物科技集团股份有限公司是国内天然色素行业龙头企业。

近年来，随着公司产能不断扩大，从外部采购所得色素颗粒原料已经不能满足生产需要。

为了保障原料供应稳定性和产品质量可追溯性，并进步降低生产成本，公司决定在优质万寿菊和辣椒产地新疆建立原料生产基地和初加工生产线，以促进公司发展，增强市场竞争力。

项目提出过程本项目建设符合国家产业政策，生产出色素原料能满足公司自身发展需要，能带动当地农业发展，技术交通及自然资源条件优势明显。

为此项目单位提出了拟建立辣椒颗粒万寿菊颗粒加工项目。

项目概况项目拟建地点新疆喀什地区莎车县工业园区项目建设规模与目年产吨色素颗粒项目，年加工转化吨万寿菊鲜花和吨辣椒干，具体包括以下生产装置万寿菊青储池辣椒干仓库万寿菊颗粒生产车间辣椒颗粒生产车间颗粒仓库蒸汽锅炉车间办公生活区及配套辅助工程项目投入总资金及效益情况项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

项目实施后，能为晨光生物科技集团股份有限公司生产辣椒红色素和叶黄素产品提供稳定可靠原料，使产品具有可追溯性。

同时项目建成后可以安置人直接就业，通过项目可带动当地种植业大发展，增加当地农民收入，带动当地服务业发展。

项目主要技术经济指标表项目主要经济技术指标序号指标名称单位数量万元备注总投资万元建设投资万元建设期贷款利息万元流动资金万元年均营业收入万元年均增值税金万元年均总成本万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元年均投资利税率年均全投资净利润率资本金净利润率贷款偿还期人民币贷款年全投资内部收益率所得税前所得税后投资回收期所得税前年含建设期所得税后年含建设期全投资净现值所得税前万元，所得税后万元，自有资金财务内部收益率盈亏平衡点项目必要性与可行性项目必要性企业发展与增强竞争力需要。

万寿菊颗粒是生产叶黄素主要原料，辣椒颗粒是生产辣椒红色素主要原料。

承建企业晨光生物科技集团股份有限公司是国内天然色素生产龙头企业，尤其在辣椒红色素和叶黄素生产上占据很大市场，在优质万寿菊和辣椒产地建立原料生产基地和初加工企业，有利于降低公司生产成本，保障原料供应稳定性和产品可追溯性，为保证天然色素产品质量奠定坚实基础。

公司已在喀什岳普湖县建有颗粒生产线，目前生产能力为菊花颗粒年产吨，辣椒颗粒吨。

公司生产辣椒红色素每年需辣椒颗粒万吨，生产叶黄素每年需万寿菊颗粒万吨。

岳普湖辣椒颗粒和菊花颗粒生产量均不能满足公司生产需要。

岳普湖地区万寿菊种植面积不足，辣椒种植已到瓶颈。

经过公司原料采购人员反馈情况和公司技术人员在喀什周边地区进行种植面积考查和市场调研，莎车县地区辣椒菊花种植面积广，与当地政府协商后，可保证每年辣椒种植在万亩以上，菊花种植在万亩以上，保障了原料供应。

莎车县距离岳普湖县较远，每年都会产生较高运输费用，就地建厂加工可节省成本，增加利润。

该项目达产后可实现年产吨辣椒颗粒和吨万寿菊颗粒，可在定程度上缓解辣椒颗粒外部供给不足问题，并基本满足公司对万寿菊颗粒需求。

发展农业需要。

万寿菊颗粒和辣椒颗粒分别是生产叶黄素和辣椒红色素主要原料。

纯天然色素具有着色力强无毒等特点，天然提取物生产和应用不仅可以增加食品外观和安全性，提高企业经济效益，还可以带动当地农业发展，提高农民种植辣椒万寿菊等经济作物积极性，为农业增值农民增收创造良好条件和基础。

调整产业结构需要世纪全球经济体化进程会进步加快，市场竞争既要符合全球统规则，又会变越来越激烈。

目前，调整农业产业结构，实施优质高产农业，抓紧抓好农副产品生产始终是农业生产重要部分，作为农副产品加工企业，为适应经济全球化和现代化农业发展形势，规模化生产集约化经营必